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1、审 核 员审 核 组 长春 艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门品保科接待人员王求明受审核者确认ISONO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格4.2环境方针是否贯彻落实，并为全体员工所理解？a.公司对环境方针进行了哪些宣传教育？怎样得到环境方针？b.请谈谈你对遵守法规与污染预防的理解和它们在环境方针中的具体反映.提问O全员进行培训，清楚公司内环境方针的内容及全文a.是否建立并保持了识别环境因素的程序？你们部门谁参与过环境因素的识 别和评价？b.怎样判断公司重大环境因素是否合理？C.能否列举与你不满呢相关的重大环境因素？提问 查看O建立了环境因素识别和评价控
2、制程序，污染类环境因素为多 因子打分法，负责建立公司环境因素识别及评价方法，重要 环境因素一览表。d.如果要获得相关的环境法规，通过哪种途径？公司内谁负责此项工作？e.与你部门相适应的法规及其他要求事项有哪些？请列举。是否根据程序文 件要求将与本部门有关的环境法规及其他要求事项用荧光笔标识出来？f.环境法规及其它要求是否按程序文件要求定期更新？g.与本公司固体废弃物、噪声、污水、废气、消防、化学品相关的法规及标 准有哪些？（针对相关部门及专门小组）提问提问、查看提问0建立法律、法规相关要求获取及评价程序，规定获取途径， 建立法律、法规相关要求一览表a.公司制定了哪些环境目标与指标，其与环境方针
3、和重大环境因素之间是否 有相应关系？提问O根据公司重要环境因素及综合评价制定公司的环境目标 指标a.为了有效实施的环境管理，是否建立了相应的组织并规定其职责？请提供 相关文件。（环境管理体系组织图、环境管理手册中规定的职责等）b.本部门的环境担当责任者是谁？本部门的环境管理职责是什么？提问、查看提问O建立公司组织机构图，环境管理体系推进委员会，环境担 当：杨夫来，本部门为IS014001环境管理体系事务室审 核 员一 蒋文国审 核 组 长一 曹春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门品保科接待人员王永明受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不
4、合格a.公司明确了环境管理体系中的培训要求吗?与你部门相关的培训要求有哪 些?执行了吗？请提供记录。提问、瓷看O建立了关于推进ISO 14001环境管理体系培训计划a.是否建立了信息交流的程序？请提供。b.公司是否有环境信息交流的窗口部门？各阶层间的信息交流流程是怎样 的方式？有无相关记录，请提供。（如各课关于环境信息的传达的会议记 录等、各环境小组环境情报交流记录等）C.有无客户或其他相关方的环境信息交流的记录，你部门会涉及到哪些对外 的信息交流，是否知道其处理流程？提问、查看 提问、查看提问O建立环境信息交流控制程序，建立了购买、技术、营 业等部门的信息交流窗口部门，规定信息交流方式做成信
5、 息交流一览表a.公司建立了环境管理体系文件，有无建立文件查找的途径，谁负责文件管理？提问0杨夫来负责体系文件管理，建立文件发放控制程序a.查看受审部门的文件是否符合相应程序要求：文件应标识清楚、便于杳找， 不得损坏或丢失。b.询问文件管理员是否能描述程序文件中对文件管理的相关要求（如：文件 发行、保管、借阅、修改、评审的流程等。）查看提问O奖励文件目录及文件发放一览表，清楚文件发行、保管、 修改流程a.节约资源和能源方面的规定有哪些，执行情况如何？（用纸、水、电）提问、查看0编写资源和能源节约控制程序、节约用水管理办法、 节约用电管理办法审 核 员一 杨夫来审 核 组 长- 曹春艳内部审核检
6、查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门品保科接待人员王永明受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格a.建立的应急准备与响应管理程序适用于哪些紧急情况？请列举。b.是否建立了消防安全委员会，组员是否明白其职责？C.是否知道逃生路径？有无计划具体实施消防演习？d.台风发生前应采取哪些应急准备措施？e.化学品仓员工是否知道化学品泄漏时的处理方法？提问O建立应急准备和相应控制程序建立消防安全委员会， 明确职责、组织消防演习建立紧急情况处理流程根据程序文件要求，以下项目实施监测了吗？请提供记录 a.目标、指标、管理方案达成情况b.法规的符合性监测提问、查看O建
7、立环境目标、指标和方案和控制程序监控公司环境 目标、指标的达成情况，以及对法律、法规相关方案和符 合性跟踪监测及时更新a.清楚法律法规及相关方要求的获取途径b.对法律法规及相关方要求的符合性进行评价并遵守执行提问、查 看O建立法律、法规获取途径控制程序作成合规性评价 报告并遵守执行c.是否知道不符合纠正与预防的流程?请描述d.在体系运行中你部门曾出现过哪些不符合？纠正了吗?部门内进行传达、教 育了吗？e.纠正预防处理书的填写要求是否知道？O建立纠正预防措施控制程序，对发出的不符合项的纠正措 施进行跟踪。a.文件管理员是否知道记录保管的要求？文件管理员是否按记录管理程序要 求进行记录资料的管理？b.记录是否便查阅，是否按记录保存期限保管记录？（培训记录、用纸管 理记录等）提问查看O建立文件和发放控制程序、质量记录一览表、文件 发放一览表4.55a.上次内部审核中本部门出现了哪些不符合项，是否得到了纠正，有没有进 行传达？C.是否建立了实施环境体系内部审核的组织？谁负责。提问O杨夫来负责组织内审4.6a.你对管理评审的了解有多少？请谈谈。b.谁负责评审环境管理体系？C.管理评审是否应收集必要的信息？d.上次评审的结果你知道吗？请列举上次管理评审中的相关结论。C.上次评审中的决策事项是否都得到了落实与执行？请提供证据。问问问问 提提提提O