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1、审 核 员-杨夫来审 核 组 长春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门生技科接待人员居攵受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果申 核 记 录合格不合格4.2环境方针是否贯彻落实，并为全体员工所理解？a.公司对环境方针进行了哪些宣传教育？怎样得到环境方针？b.请谈谈你对遵守法规与污染预防的理解和它们在环境方针中的具体反映.提问O部门内员工清楚环境方针的内容及含义a.你们部门谁参与过环境因素的识别与评价？b.怎样判断公司重大环境因素是否合理？C.能否列举与你部门相关的重大环境因素？d.当新建项目、新化学物品或新的设备导入时，环境影响评价的流程知道吗？查看、提问提
2、问 提问O蒋文国/戴世权参与本部门的环境因素识别与评价，对污 染环境上的因素评价为多因素分析打分法a.如果要获得相关的环境法规，通过哪种途径？公司内谁负责此项工作？b.与你部门相适应的法规及其他要求事项有哪些？请列举。是否根据程序文 件要求将与本部门有关的环境法规及其他要求事项用荧光笔标识出来？C.环境法规及其它要求是否按程序文件要求定期更新？d.与本公司固体废弃物、噪声、污水、废气、消防、化学品相关的法规及标 准有哪些？提问 提问、查看提问O环境目标指标是综合环境方针和重要环境因素而识别的a.公司制定了哪些环境目标与指标，其与环境方针和重大环境因素之间是否 有相应关系？b.与你部门相关的环境
3、目标与指标有哪些？目标是否有进行细化？请举例。C.公司制定环境目标是否达标？对未达成目标采取怎样的措施？提问提问O环境目标、指标是综合环境方针和重要环境因素而识别的a.为实现环境目标是否制定了相应的管理方案?请提供。b.与你部门相关的管理方案是否明确了实现目标的责任、方法与时间？提问、查看 提问O本部门组织机构明确，环境担当蒋文国a.为了有效实施的环境管理，是否建立了相应的组织并规定其职责？请提供提问、查看本部门组织机构明确，环境担当负责人蒋文国相关文件。（环境管理体系组织图、环境管理手册中规定的职责等）b.本部门环境担当责任者是谁？本部门的环境管理职责是什么？提问审 核 员一 杨夫来审 核
4、组 长一 曹春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门生技科接待人员蒋文国受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果申 核 记 录合格不合格a.公司明确了环境管理体系中的培训要求吗?与你部门相关的培训要求有哪 些?执行了吗？请提供记录。b.重要岗位的员工有哪些？是否对产生重大环境影响岗位的员工进行了适 当的培训1?提供培训记录。C.员工是否明白他们的工作和活动中实际或潜在重大环境影响及个人工作 的改进所带来的环境效益?（如电工、生产线设备操作维护者等违反安全用 电操作，火灾发生的可能；水电合理控制，能源资源的节约等）提问、查看提问、查看提问O培训要求：MSDS,固废
5、处理、污水处理等； 重要岗位：污水处理，焊接等；培训重要岗位员工：使其清楚相关工序的环境因素及可能 产生的环境问题a.公司是否有环境信息交流的窗1 1部门？各阶层间的信息交流流程是怎样 的方式？有无相关记录，请提供。（如各课关于环境信息的传达的会议记 录等、各环境小组环境情报交流记录等）b.有无客户或其他相关方的环境信息交流的记录，你部门会涉及到哪些对外 的信息交流，是否知道其处理流程？提问、查看 提问、查看提问O熟悉环境信息的交流流程； 暂无环境信息的交流内容。a.公司建立了环境管理体系文件，有无建立文件查找的途径，谁负责文件管理？提问O质管部负责文件和资料的管理，符合要求。a.查看受审部门
6、的文件是否符合相应程序要求：文件应标识清楚、便于查找， 不得损坏或丢失。b.询问文件管理员是否能描述程序文件中对文件管理的相关要求（如：文件 发行、保管、借阅、修改、评审的流程等。）c.是否对EMS运行具有关键作用的岗位（如：化学品仓管员、负责垃圾分类 的清洁工等）都可能得到有关文件的现行版本？查看提问提问、查看O文件的管理符合文件和资料控制程序的要求，现有版 本均为最新版本a.是否有控制废弃物？如何控制？现场检查废弃物的分类情况（包括垃圾房） b,为对污水进行管理，公司有哪些相关的要求？请描述。（污水排放管理规定） C.现场查看污水池有无泄漏的可能，要求提供相关的管理记录。（总务） d.查看
7、生技工作室、总务电房机油、润滑油等有无防泄漏措施。e.化学品仓有无防止泄露的规定及符合法规要求的记录？f.化学品管理是否符合要求？提问、查看 提问 提问 提问查看O废弃物分类，区分标识存放化学危险品的MSDS现场，库房悬挂，分类区分标识存 放。审 核 员一 杨夫来审 核 组 长一 曹春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门生技科接待人员蒋文国受审核者确认ISONO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格根据程序文件要求，以下项目实施监测了吗？请提供记录a.厂界噪音b.污水排放C.废气监测d.废弃物收集及处理e.化学品储存、使用、搬运监测f.消防检查g.目标、指标
8、、管理方案达成情况h.法规的符合性监测提问、查看目标、指标及管理方案完成情况报告书 对于消防设施点检表未定期实施点检 部分灭火器压力已经低于目标值a.是否清楚法律法规及相关方要求的获取途径，b.是否已对法律法规及相关方要求进行了符合性评价并遵守执行提问O清楚法律法规相关要求的获取途径，参与符合性评价并遵 守C.是否知道不符合纠正与预防的流程?请描述d.在体系运行中你部门曾出现过哪些不符合？纠正了吗?部门内进行传达、教 育了吗？e.纠正预防处理书的填写要求是否知道？O见报告内容a.文件管理员是否知道记录保管的要求？文件管理员是否按记录管理程序要 求进行记录资料的管理？b.记录是否便于查阅，是否按记录保存期限保管记录？（培训记录、用纸管 理记录等）提问查看O管理员熟悉记录保管要求：并按照要求进行资料管理，资 料的保存查阅符合程序文件要求a.上次内部审核中本部门出现了哪些不符合项，是否得到了纠正，有没有进 行传达？C.是否建立了实施环境体系内部审核的组织？谁负责。提问O上次内审中无不符合项4.6a.你对管理评审的了解有多少？请谈谈。b.谁负责评审环境管理体系？C.管理评审是否应收集必要的信息？d.上次评审的结果你知道吗？请列举上次管理评审中的相关结论。e.上次评审中的决策事项是否都得到了落实与执行？请提供证据。问问问问 提提提提O