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1、1目的通过对公司方针目标及运营计划的制定及分解，将公司总目标分解为具体的任务、政策、策略及 行动计划，明确各责任中心的权力和责任，进行资源分配，建立公司系统化、整体化的经营活动体系 不绩效衡量体系，从而使公司达到预期目标，实现可持续发展。2范围本程序适用于公司年度方针、纲要分解下来的目标和年度计划的编制、分解、监控、反馈、评价、 改善、考核等过程管理。3职责公司领导班子：负责审议、确定公司年度方针、纲要、目标。3.1 总经理：负责年度经营计划的批准。3.2 财务部：负责组织公司进行全面预算工作、经营分析、运营计划编制，组织进行目标分解、过程 控制、结果反馈、综合评价、绩效考核、财务预算的测算、
2、审核。3.3 各部门：负责编制与本部门有关的业务计划和指标计划，并进行控制、反馈、分析、制定措施改 善。4工作流程球赢壬松娜耕篦H岫芟律产销大纲草案产销大纲草案4.4财务部组织销售、生产、采供、技术、 质量等部门根据年度产销目标进行年度产销 产品平台、结构、期量预测，编制年度产销 大纲。各部门产销大纲草案C市场分析4.1销售部对国家政策、行业政策、市场容 量、竞争对手状况、市场细分、重点客户、 产品结构、渠道、服务、产品推广等方面进 行市场趋势分析，编制市场分析与预测报告销售部市场分析与预测报 告产销建议4.2财务部依据公司中长期规划、市场分析与 预测报告、统计分析等进行综合分析，编制 产销建
3、议报告。财务部产销建议报告1方针目标 草案4.3总经理根据产销建议报告及综合分析， 制定年度产销目标草案，包括产品产销总量， 市场份额、市场增长率。总经理方针目标草案1C J4.5财务部根据公司产销目标完成公司主要 经营指标测算。组织各部门依据年度产销大 纲草案编制部门分解目标。财务部全面预算套表草案财务预算N14.6财务部将公司指导方针、工作目标及全 面预算套表草案提交公司领导班子讨论并议 定，总经理审批后发各部门。公司领导班子年度公司指导方针年度公司工作目标年度公司全面预算 套表方针目标“方针目 审吵/Y1年度计划完 成情况评价 汇总14.7 财务部对各部门计划执行情况及目标完成情况 进行
4、汇总分析，并对计划及重点工作完成情况进行 评价、考核。4.8 财务部根据重点工作评价制定奖罚措施，编制 重点工作奖励建议报告，报总经理审批后执行。财务部计划完成情况汇总 分析重点工作奖励建议 报告5相关文件无6相关记录序号记录名称保存部门保存期限1市场分析与预测报告销售部产品停产后+1年2产销建议报告财务部产品停产后+1年3方针目标草案公司办产品停产后+1年4产销大纲草案财务部产品停产后+1年5全面预算套表草案财务部产品停产后+1年6年度公司指导方针财务部产品停产后+1年序号记录名称保存部门保存期限7年度公司全面预算套表财务部产品停产后+1年8年度公司工作目表财务部产品停产后+1年9计划完成情况汇总分析财务部产品停产后+1年10重点工作奖励建议报告财务部产品停产后+1年