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1、1目的规范公司经营计划的制定和管理，推动经营计划的有效实施。2 适用范围适用于公司经营计划的制定和管理。3 职责3. 1总经理负责经营计划的审批。3. 2副总经理负责公司经营计划的组织制定。3. 3各部门依据公司经营计划负责本部门相关计划的展开、制定、管理及实施。4定义3.1 短期经营计划指公司年度经营计划。4. 2长期经营计划指公司35年内战略性长期规划。5工作程序5.1收集相关信息资料5.1.1 汇总公司级相关数据和资料。5. 1.2重点收集以下信息：a）市场信息：国内外整车厂发展动态、汽车、摩托车维修市场动态；b）直接配套厂（顾客）的需求、期望及发展态势；c）同类产品竞争对手状况、行业水
2、平及先进水平状况；d）本公司现有条件和生产经营业绩（成本、销售、质量等）；e）顾客满意度。5. 2相关信息资料的分析总经理、市场部人员应对所收集的各方面信息资料，进行归纳分析，并与竞争对手和/或其他合适的基准进行比较分析，明确本公司的优势和劣势，机遇和挑战,在此基础上经多方论证，确定长期经营计划和短期经营计划。5. 3经营计划的制定5. 3.1长期经营计划的制定5.3. 1. 1副总经理组织编制长期经营计划。必要时，由总经理主持召开会议，对 计划草稿进行讨论定稿。5. 3. 1. 2长期经营计划可包括以下内容：产品发展方向；生产规模；企业经营模式；市场拓展；技术发展水平; 主要经济技术指标将要
3、达到的水平，企业管理的改进；员工素质的提高 及其它需规划的事宜。5. 3. 2年度经营计划的制定5. 3. 2.1在长期经营计划的指导下，结合当前市场趋势、顾客需求、期望及上年 度公司业绩，现有条件，由公司副总经理组织制定年度经营计划。必要 时，由总经理主持召开会议，对经营计划草稿进行讨论定稿，并报总经 理审批。年度经营计划可适当包括以下内容：销售计划；财务计划；生 产计划；产品开发计划；技术改造计划；质量计划；人员培训计划；采 购计划等。6. 3. 2.2依据公司年度经营计划的要求，各职能部门对相关计划要求进行分解、 细化、制定部门单项年度计划，具体见下表：序号计划内容编制部门提交时间备注1
4、销售计划市场部年底或下年初2生产计划生产部年底或下年初3新品种开发计划 及持续改进项目计戈IJ技术部年底或下年初4技术改造计划副总经理年底或下年初6人员培训计划综合部年底或下年初7质量计划管理者代表与各职能 部门新产品或客户要 求时8采购计划市场部年底或下年初5. 4经营计划的追踪与评审5. 4.1各级管理者必须始终对经营计划的执行情况进行监控（目标值与实际值的比较）, 各部门依据实际需要可分别采用按月、按季、按半年、按年度方式上报计划执 行结果。对监控结果未达成目标者，应进行原因分析，并采取相应的纠正预防 和改进措施。5. 4. 2纳入管理评审公司每年进行“管理评审”时，应对“经营计划执行状
5、况”进行评审，与本企 业目标和同行业先进水平进行比较，找出差距，并采取相应的改进措施，评审 结果亦可作为次年制定经营计划的依据之一。5. 5 “经营计划”文件管理5. 5.1公司长期经营计划和公司年度经营计划均由综合部按“受控文件”加以登记、 分发、管理。5. 5.2公司长期经营计划和年度经营计划某些内容需保密时，可不提供绝对数值/金 额，仅提供相对值或趋势即可。5. 6修订和更改年度经营计划如需修订或更改，应按文件和资料控制程序规定办。6相关文件6. 1FLL-QP-0101管理评审程序6.2FLL-QP-0501文件和资料控制程序7质量记录7. 1FLL-QR-003公司长期经营计划7.2FLL-QR-004公司年度经营计划