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1、“人机料法环”质 量 管 理 一物流管理过程参见“物流流程图”二产品实现人,机,料，法，环，测量系统，不合格品控制人： 新人：岗位职责描述（职位名称，任职资格,本职位在公司中的位置,职责描述，工作权限，考核指标，培训内容，职位发展目标)招聘要求招聘新人培训（培训教材（工厂介绍，厂规厂纪，应知应会），培训记录,培训签到表，考核试卷）实习证监控（确定不同岗位的实习期）复核上岗证 年度培训计划培训教材考核试卷培训签到&培训记录培训效果跟踪与验证 年度培训内容：1. 质量技巧：Gage RR,Cpk,控制图，8D，GB2828，内审员培训等2. 操作技能：设备操作指导，工序质量控制计划，质量记录填写，
2、图纸理解3. 语言技巧:英语培训4. 健康与安全知识：ROHS 工伤救助培训 组织架构：公司组织架构，质量部组织架构，部门组织机构看板内容：1 年度/实时培训计划及完成情况(年度计划，增补计划);2 人员培训记录明细(人员明细）（培训内容,计划日期，完成日期，完成状态)；3 人员流动率的统计图；审核条款:1. 1.1 - Organization of quality department： 质量部的组织架构：质量经理应了解公司质量体系和质量工具的应用2. 2.4 Ability to Understand Part Drawings: 理解图纸能力3. 4.4 Operator Traini
3、ng: 操作者培训4. 5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识5. 7.1 Knowledge & Application of Quality Tools： 质量工具的知识和应用（关键项）6. 7。2 - Quality Skills Training： 质量技巧培训7. 8.1 Safety & Health: 安全与健康8. 8。4 ROHS Compliance：ROHS 执行9. L: 1.2 - Language Skills:语言技巧机：1 设备/模具明细2 设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂）3 设备/模具能力研究(CPK） （看板内容
4、)4 设备/模具产能分析（订单评审，生产计划安排)5 设备/模具点检表(操作台前悬挂)6 设备停机率的统计（看板内容监控设备/生产稳定状况)7 设备利用率统计（看板内容）8 设备/模具年度保养计划（看板内容）9 保养纪录10设备/模具维修记录10 关键备件明细及库存管理11 模具存贮,标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）审核条款4。2 - Industrial Equipment： 工业设备4.3 Work Instructions:工作指导/设备工作指导5.3 Tooling Equipment Maintenance System: 模具设备维护系统5。4- Tooling Sto
5、rage Protection： 模具存贮与防护料：客户需求预测-采购计划采购-来料检验-入库-领用-上线-成品交付客户1 供应商预测 （年度,月度，及后三个月） 采购计划（基于客户需求预测）(供应商须进行订单确认） 采购订单2 来料检验 检验指导书（基于GB2828抽样标准） 检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk及控制图） 不合格通知单及8D改善报告审核条款3.4 - Incoming Inspection：3 物料仓贮管理 仓库出入库台帐 安全库存与极限库存设置 安全库存与极限库存监控 仓库盘点记录及精度统计（看板内容) 仓库区域划分及标识(来料待检区,原材料区，半成品区,成品区,隔
6、离区/不合格品区，废品区） 生产现场物料存贮及标识：半成品区，成品待检区，检验合格区,不合格品区/隔离区 物料标识（属性标识零件标签，状态标识待检，合格，不合格，返工品，废品，先进先出标识） 仓库的温、湿度管理及监控 效期商品的监控 防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求）4 运输管理: 运输异常记录与改进措施 运输和交付的跟踪审核条款：3.3 Component Raw Material Storage： 零件/原材料存贮 （先进先出）7。5 Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制8。1 Safety & He
7、alth: 安全与健康L：4.1 Transportation Management：运输管理L：4.4 - Delivery Shipment Followup: 运输和交付跟踪L:5。1 - Material Inventory Parameters： 原材料库存参数L：5.2 - Material Inventory Control & Stock Accuracy:库存控制和盘点精度L：5.3 Finished Goods Inventory Parameters:成品库存和参数L:5。4 Finished Goods Inventory Control & Stock Accurac
8、y：成品库存控制和盘点精度L： 5。6 - FirstInFirstOut (FIFO）:先进先出L: 5.7 Goods Receiving & Warehouse Documentation:货物接收和仓库台帐L：5。8 - Inventory Control （stock dashboard）：库存控制L:5.9 Storage Condition and Packaging:仓贮条件和包装法:1 工序流程图(看板内容)2 工序质量控制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数控制,应急计划）（操作台前悬挂）3 生产过程中的标识 零件加工标识（零件名称，图号，加工数量等） 设备状态标
9、识（生产中,待修，待产，维修中，报废）4 生产过程中的容器使用（绿色/蓝色：合格品，红色：不合格品，返修品/返工品:黄色）5 质量记录： 流程单（记录从原材料半成品成品整个过程的关键参数) 零件标识可追溯到整个加工过程及原材料的参数 首、末件纪录，首末件应规定适宜的存放周期,以便于出现质量问题的可追溯性。 自检记录 巡检记录 终检记录 出货检验记录6 统计工具在生产过程中的应用（控制图应用于关键工序之关键尺寸）（操作台前悬挂)审核条款:3.5 - Traceability： 可追溯性4.1 Competence over Manufacturing Processes： 生产过程中的能力4.3
10、 - Work Instructions：工作指导/操作检验指导4.5 - In-Process Inspection:在线检验- End Product Inspection: 最终检验5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识7.1 Knowledge & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用（关键项）环:1物理环境： 定置化管理:区域划分区域标识5S实施（看板内容） 安全通道标识 安全防护措施与急救箱配置 2人文环境: 员工着装与胸卡配带 企业文化 宣传标语审核条款： 1。4 Work Station Condit
11、ion：工作现场的条件 8。1 Safety Health: 安全与健康 8.2 Health: 健康 8。3 - Environmental: 环境 8。4 ROHS Compliance:ROHS 执行测量系统：1 量验具履历表/明细表2 量验周期校验计划及完成情况（看板内容）3 量验具鉴定记录4 量验具的发放与回收记录5 量具异常情况处置记录6 不合格计量检测结果通知及产品追溯计划7 GageRR量具能力研究计划与完成情况(看板内容）8 GageR&R记录表9 量验具报废记录10 量验具采购计划及校验增补计划审核条款：5。1 Knowledge of measuring 测量方面的知识5
12、.2 Measurement Calibration System:不合格品控制：1 不合格品控制流程2 来料不合格（属供应商管理过程） 不合格通知单8D改善措施报告 不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）3 过程不合格 不合格记录表（加工数量,返工数量，废品数量，不合格原因） 质量问题反馈单及改善措施报告（仍可采用8D格式） FTQ统计图（单工序及汇总表)(看板内容） 不合格品月统计分析 月度不合格品优先减少计划及完成情况（看板内容）4 顾客退货品（属客户管理过程） 退货品分析及8D 改善报告 客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）审核条款：6。1 - Quality NonCo
13、nformance Rate: 不合格品率7。3 - Management of Customer Returns: 顾客退货品管理7。4 Management of NonConformances: 不合格品管理7.5 Control of Non-Conforming Parts Materials:不合格零件和材料控制L：3。9 Reverse Logistics:退货管理三客户管理：1 客户清单2 客户服务职责划分3 客户产值分布统计图（明确关键客户）4 业务增长率统计（看板内容）5 交货合格率（看板内容)6 交货及时率(看板内容）7 客户退货明细及纠正预防措施一览表(看板内容)8 8
14、D改善报告回复及时率9 8D改善报告关闭率10 客户满意度调查计划及完成情况（看板内容)11 客户满意度分析及改善措施（看板内容）12 客户文档/文档管理：图纸，技术资料，订单，预测,合同,检验规范，培训资料,记录等13 客户财产管理（财产明细，管理措施,异常情况报告记录)审核条款：2。3 - Customer Documentation: 客户文件6。2- Customer Satisfaction: 客户满意度 L：3.7 Customer Satisfaction：7。3 Management of Customer Returns： 顾客退货品管理L： 3.1 - Customer S
15、ervice:客户服务L:3。8 On Time Delivery (OTD):及时交付率L:3。9 Reverse Logistics:退货管理四供应商管理：1 供应商管理程序2 供应商认证过程客户/产品/采购需求-供应商调查-初筛-供应商评价记录-合格供应商名录 3零件认证过程 样品-小批-中批-大批-批准4供应商管理： 年度审核计划及完成情况（看板内容） 不合格通知及8D改善的推动 不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容) 交货及时率（看板内容） 交货合格率（看板内容） 供应商管理指标设定审核条款：3。2 Supplier Quality Management： 供应商管理6。3 - Supplier Quality Delivery Indicators： 供应商质量和交付指标7.5 Control of Non-Conforming Parts & Materials：不合格零件和材料控制五持续改进：1 每月质量目标的统计记录2 质量目标的达成情况月度汇总 & 原因分析 改善措施（看板内容)3 内部质量审核的计划及完成情况（看板内容）4 内审记录及预防纠正措施的跟踪与关闭5 纠正及预防措施一览表（看板内容）6 管理评审记录7 质量例会的开展与记录（看板内容）8 持续改进计划（看板内容）审核条款:1.5 Continual Improvement: