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1、季度奖金分配方案 文件类别: 部门文件 文件编号: HR-111-001 撰写单位: 人力资源部 版 本: B 核准审核制定彭丽非受控受控修改履历修改日期修改页次版次修订者修订内容摘要审核1.目的： 为加强各部门达成年度预订经营目标，并充分掌握各层级所分担的职务责任，以达到年度的营业利润为目的，特颁布各部门奖金核发办法。2.适用范围：2.1.在公司工作满三个月以上的在职管理人员（含主管、组长）。3.奖金分配的依据：3.1.奖金分配依据绩效考核评分，管理人员每个季度进行一次绩效考核；业务人员每年度进行一次绩效考核； 3.2.各部门的季度奖金定额，按季度绩效加权平均分进行提取；考核结果依据考核的四
2、个项目进行加权之后，得出最终的平均分数，依据分值的情况进行等级划分： 3.2.1. 得分90，为A； 3.2.2. 80得分90，为B； 3.2.3. 70得分80，为C； 3.2.4. 60得分70，为D； 3.2.5. 得分60，为E；3.3.季度绩效加权平均分低于60分，不给予季度奖金。4.考核结果等级划分和奖金的运用：职位类别人数定额主管生产15000仓库1财务14000组长生产73000仓库22500品管1计划1客服1HR专员15.核算公式：季度奖金岗位定额*季度考核得分生产助理按纸板领班平均奖金0.8计算；储备领班按代班领班的0.9计算。5.1考核结果的运用，请参考2012年各部门
3、绩效考核指标表。5.1.1.纸板部主管考核项目：序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1废品率%见坑+纸芯+次品）总重量/原纸耗用重量2.3%生产部/原纸仓252生产效率m/分钟三条线平均目标117m/分钟117生产部203生产安全事故次单次涉及金额1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数0次行政部104员工的流失率% 本部离职人数/定编人数10%行政部105退货率因质量问题造成退货损失总额/送货总额*10000.3品管部206生粉用量Kg/吨纸每吨原纸生粉用量19 Kg/吨纸生产部155.1.2.纸板仓主管考核项目：序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1送货准时率%未送款数送
4、货总款数*100%96%客服部252纸板运输费用率（不含伟利）%当月纸板运输成本(包车费)当月外销销售额100%3.7%财务部253客户投诉次数次本月因纸板储运原因客户投诉次数（包括外包车）6次品管部204员工流失率%离职人员定编人员10%行政部155安全事故次单次涉及金额1000元的安全事故0次行政部155.1.3.纸板领班考核项目：序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1纸板损耗率%（见坑+纸芯+次品）总重量/原纸耗用重量2.0生产部/原纸仓252协旭2.2生产效率m/分钟以生产线机械设备效率120m/分钟120生产部15协旭1.8生产效率m/分钟以生产线机械设备效率130m/分钟13
5、0德生2.2生产效率m/分钟以生产线机械设备效率100m/分钟1003纸板成品合格率%(当月品质退货m2+生产过程中补数m2)/当月生产总m299.8%品管部154生产安全事故次单次涉及金额1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数0次行政部105客户投拆次数次本月因纸板生产质量问题客户投诉次数2次品管部106员工的流失率%本班离职人数/定编人数10%行政部57设备保养次月保养不合格或未保养次数0次5S小组58退货率因质量问题造成退货损失总额/送货总额*10000.3品管部155.1.4.原纸仓组长考核项目：序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1原纸烂纸率(原纸卸货损坏+收料未发现已
6、损坏+搬运过程中损坏+漏雨未防护到位损坏和虫蛀损坏等)/原纸实际发出重量*10001.5生产部 302账务差错数吨实物与系统数据之差1.0盘点小组303抱车保养、维修监督管理次因抱车维修、保养不到位导致延误生产次数0次生产部154安全事故次单次涉及金额1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数0次行政部155超期库存处理及时性件超过六个月（含六个月）库存50件原纸仓财务部105.1.5.计划部组长考核项目：考 核指 标单位考核标准指标值权重标准考评单位1.准时交货率%未送款数送货总款数*100%96.0%15客服部2.原纸超期库存呆料处理及时性天原纸仓交呆料明细之日起（白咭类除外）30天1
7、5原纸仓3.外部投诉次计划排单用原纸而造成的投诉（2000张以下的订单不计）2次20品管部4.原纸库存率%月底库存量发出总用量*100%70%15系统支持5.质量事故元因计划工作失职造成的损失金额1500元15品管部6.原纸成本率%发出原纸金额纸板销售金额*100%82.27%20财务部5.1.6.客服部组长考核项目：指 标 项 目指标公式/指标注释指标值 (考核标准)权重数据来源1.原纸成本率发出原纸金额纸板销售金额*100%82.27%20财务部2.客户满意度客户满意度调查表得分之和/满意度调查表的份数80分20 客服部人事部3.超期库存纸板生产出来后因客户原因不给送货超过48小时的次数4
8、次/月20 储运部4.差错率质量事故损失金额当月纸板销售金额10000.120 品管部5.送货准时率已送货款数（已送货款数+未送到款数）100%96%20 客服部5.1.7.品管部组长考核项目：指 标 项 目指标公式/指标注释指标值 (考核标准)权重数据来源1.原纸合格率1-（原纸检验不合格件数当月收货总件数）*100%99.5%20 品管部2.纸板产品合格率 【1-本月(损耗补数+退货数量)本月纸板的生产数量】100%99.8%30 品管部系统数据3.退货损失率除客户原因外所有退货的损失金额之和当月销售总金额0.03%20 品管部系统数据4.客户投诉处理无效次数同一客户同一问题重复发生的次数
9、之和3次15品管部5.纸板样品库存量库存小样每款数量不少于20张的纸种40种15品管部5.1.8.行政人事部HR专员考核项目：指标项目指标公式/指标注释指标值 (考核标准)权重 数据统 计部门1.招聘达成率本年按规定时间招聘已到岗的人数本年计划招聘总人数(超期未到岗、关键岗位人数按2倍、主管以上人员3倍计算：招聘期限为普工及文员20天、其他人员45天)100%90%35用人部门 人事部2.人事档案及合同更新率本月已完成更新数本月实际须完成数100%（新进一月内）98%20人事部3.行政安全事故单次涉及金额1000元的安全事故（人身/财产）的次数0次10行政部 财务部4.日常管理5S检查、工伤报案未按时完成次数2次15行政部5.绩效、薪酬核算差错次数核算项目出现差错次数3次 3次10人事部 财务部6.员工投诉当月员工投诉次数2次10行政部5.2.附件及表单5.2.1.绩效评价表5.2.2.2012年各部门绩效考核指标表5.2.3.绩效考核评分表 5.2.4.季度奖金统计表此制度经批准后，从2012年第一季度开始执行。