管理目标分解表新.doc

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1、受 控管理目标分解表公司目标质量目标：1、工业萘、洗油、脱酚酚油、蒽油、沥青、粗蒽、炭黑油、配制油、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油合格率为100%；粗酚合格率98%；2、顾客满意率达95以上。环境目标：1、污染物（废水、烟尘、二氧化硫、固废、噪声等）排放，符合国家和地方等有关标准的要求。2、营造环境友好型化工企业。3、提高员工环保意识，降低各种能耗，减少环境污染。4、杜绝重特大污染事故，无重大环境投诉。环境指标：1、东西南北厂界昼间均60dB,夜间均50dB。2、产生废水：CODcr4500mgL、NH3-N300L、SS100L、挥发酚700L、氰化物20L、油50L、PH：7-9。3、废气排放中

2、SO总量26.73t/a。 4、烟尘有组织排放总量5t/a。5、固体废弃物处置率100%。 6、厂区绿化面积达到25%。（建筑范围内绿地面积/总建设用地面积*100%）7、降低能耗：指标能耗 水T电KW.h煤气m3蒸汽T吨焦油能耗夏季0.75461050.50冬季0.70461150.75苯加氢一期吨粗苯能耗夏季2.45197.24260.920.15冬季2.0197.24260.920.25苯加氢二期吨粗苯能耗夏季2.45197.24260.920.15冬季2.0197.24260.920.4职业健康安全目标：1、员工年受职业健康安全知识教育率100%。2、重大设备事故为0、火灾事故为0，轻

3、伤以上人身伤害事故为0。3、加强劳动保护，隐患整改率100，劳动保护用品配备率100。4、优化作业环境，尘毒作业点合格率98以上。5、保障员工身体健康，职业病发生率为0。部 门目 标保 证 措 施质管部1、化验准确率100%，及时率100%。2、化验废液按规定处置，禁止随意倾倒。3、劳动用品配备率100%，通风橱有效使用率100%。4、杜绝职业病发生，轻伤以上事故为零。1、严格按照国家标准、操作规程要求对原料及产品进行检验，加强日常监督，定期进行人员比对、留样抽查等质量控制，确保化验准确率。并在规定时间内报样。2、加强内部管理，化验产生的废液按规定回收处置，杜绝随处倒洒。3、严格执行劳动防护标

4、准，月初配备劳动防护用品。定期检查、维护通风设施。4、严格要求劳保穿戴，口罩及手套佩戴整齐，化验完毕后及时清洗，注重劳动防护意识的培训，员工能做到自我防护。安环部1、员工年受环保、职业健康安全知识教育率100%。2、安全隐患查处整改率100%。3、突发性环境、安全事故处置率100%。4、应急预案演练实施率100%。5、岗位员工劳动保护用品配置率100。6、特种工作人员持证上岗率为100。1、利用各种形式宣传有关环保、安全生产法律、法规，每年对所有员工至少组织一次环保、职业健康安全培训，且新员工必须做到岗前培训。2、 严格执行日巡查，周检查制度，发现安全隐患及时提出且立即进行整改，并监督落实。3

5、、环境、安全事故认真组织分析，按照四不放过原则进行处理。4、根据实际生产需要，指导制定应急预案，并适时地组织进行演练。5、深入实际了解工作岗位性质，配置相应劳动保护用品。6、及时组织特殊工种人员取证、换证工作，保证持证上岗。技术部1、重要操作指标控制率达100%。2、内控原料吨耗指标合格率75%。3、杜绝轻伤以上人身伤害事故。1、每周对重要操作指标执行情况进行检查，使其在要求范围之内。2、每周对原料产品吨耗情况进行分析，并指导车间进行控制。3、严格按公司规定穿戴劳动防护用品。部 门目 标保 证 措 施生产部1、 出厂产品综合合格率在98%以上。2、 轻伤以上事故为零。3、 设备完好率达98%以

6、上。1.做好与供应部沟通的工作，严格按照制定的指标要求进行采购，对让步接收原料进行加工处理，确保产品综合合格率。 2.严格按照操作程序操作，劳保穿戴齐全。3. 完善设备台帐，定期保养、定期校准，做到精细化管理，严格按照设备点检制度进行巡检，使设备处于受控状态。财务部1、备品备件到货组织验收及时。2、保证库存备品备件完好。 3、帐卡物一致率达到98%以上。 4、轻伤以上事故为零。 5、突发性环境、安全事故处置率100%。1、备品备件到货组织验收及时；严格按照规定通知各有关部门，对新进备品备件组织进行验收。2、保证库存备品备件完好；所有备品备件进行分类保存、标识，加强产品防护，确保备品备件不受损坏

7、。3、收发货出错率为零；出入库手续严格把关，确保收发货准确，并做到账卡物一致。4、轻伤以上事故为零；当月没有人员发生轻伤以上事故。5、 严格日常检查，安全隐患及时整改处理。采购部1、备品备件采购及时。2、备品备件入库合格率达100%；其它物资入库合格率达99%。3、轻伤以上事故为零。4、加强相关方管理，避免发生人员及环境事故。1、注重收集供方资料，按照各部门材料采购计划组织采购工作，每月20日前完成当月的采购计划任务。2、组织做好对供方的评价，合理选择供应方，保证备品备件质量合格，备品备件验收严格把关，验收不符合要求负责实施退货或换货。3、加强对员工的安全知识教育，了解交通安全知识，外出遵守相

8、关法律法规，厂区内注重劳保穿戴，规范行为。4、及时告知入厂相关方公司安全注意事项、重要环境因素及重大危险源，保障人员安全，避免环境污染。部 门目 标保 证 措 施人力资源部1、 员工年培训合格率达到96%。2、 人员外部招聘及时率90%以上。3、 人员内部调配及时率96以上。4、 在岗员工体检率100%；职业病发病率零。5、 一般固体废弃物分类存放。6、 部门轻伤以上事故为零。1、每年10月份进行培训需求调查，依此制定年度培训计划，并按计划落实执行进行考核。员工培训合格率即有效培训率是通过参加培训人员中有效考核人数占参加考核人员人数之比（有效考核书面考试试卷分数70分及其以上）。2、建立基层培

9、训体系，将培训工作落实到位，并健全培训责任人制，将员工培训工作与个人及上级直接关联，促进培训有效实施。3、用人部门提前30天将用人需求报人力资源部，一般员工于30个工作日内将人员配备到岗，中层干部于60个工作日内配备到岗。特殊高级人才在90个工作日内完成招聘。4、建立人才储备库，保障随时可根据需求完成人员招聘上岗。及时与部门车间领导沟通协调，保障人员调配及时。5、每年7、8月份组织全体员工进行职业健康体检，并出具体检报告，保证每名在岗员工参加体检。6、一般固体废弃物划分为可回收和不可回收废弃物，并放入指定的废物箱。机动车间1、吨蒸汽耗电量3.5KW。2、循环水硬度650mg/L 碱度450mg

10、/L3、员工受职业健康安全知识教育率100%。4、改善环境，减少伤害杜绝职业病发生。5、重大人身事故为零。6、重大生产、重大设备事故为零。7、维修废弃物进行合理处理。1、做好设备的维护和巡检工作，发现问题及时处理，将设备事故消灭在萌芽状态，保证设备安全运作。2、不断提高员工业务水平，做到预知维修。3、按计量校准并定期进行周检。4、合理控制用电量，加强职工节约用电意识。5、加强职工安全及职业健康方面知识的培训，规范劳动保护用品穿戴。6、不断进行技术改造，挖潜降耗，改善环境。7、做好废旧物清理回收，加强职工环保和节约意识。8、严格按照操作规程进行操作，杜绝人身及设备事故的发生。部 门目 标保 证

11、措 施总管理部1、外来文件受控率100%。 2、厂区绿化面积保持在25%。3、 一般固体废弃物合理处置。 4、定期对车辆进行维护保养，减少车辆故障，保证车辆安全运行，车辆交通事故为0。 5、食堂发生煤气火灾、爆炸事故为0。 6、集体性食物中毒事件为0。 7、精心制定生产计划，严格考核制度，及时督促完成，为生产稳定运行提供可靠依据。8、保持和谐周边关系，打造和谐工作环境，实现“五个零”。1、严格执行档案管理制度，外来文件接收、借阅、发放、复印等都进行记录备案，始终使其处于受控状态。2、按照公司整体规划，改善环境，不断提高绿化面积，优化植被覆盖。定期进行灌溉，修剪及喷洒药物，保证植被成活率。3、垃

12、圾分类回收，派人定期清运。4、按要求对车辆进行年检，对车辆内部件进行润滑和检查，保持车辆状况良好，出现问题及时到维修厂维修。5、严把司机招聘质量关，招收有多年驾龄且无违纪行为的司机。6、完成工作后，切断煤气瓶阀门，以防火灾；定期检查气压阀门，确保其符合要求；配备消防器材，不得随意挪动。7、严格执行国家颁布的食品卫生法，定期对食堂卫生进行检查，定期消毒。8、根据生产实际情况，原则上每个季度对考核指标进行修订，使考核体系更加科学、规范、严格，为生产提供指导。9、加强保卫队伍建设，做到“依法执勤、文明执勤”，保证不发生聚众闹事事故，搞好周边和谐关系，实现“五个零”。供应部1、原料合格率：煤焦油90以

13、上，粗苯50%以上。2、保证生产用量原料库存量：煤焦油10000吨以上。3、员工轻伤以上事故为零。4、部门新入职员工安全知识培训率100%。1、实时监控不合格产品的采购量，每天计算不合格原料采购比例。2、监控每日库存，在库存较低的期间增大原料采购力度。3、普及员工安全知识，不定期经行安全教育，防患于未然。4、每名新入职员工，必须经行安全教育，才可上岗工作。部 门目 标保 证 措 施销售部1、客户意见反馈24小时之内有答复。 2、顾客满意率达95以上。 3、完成销售客户月度发货和货款的及时收回。 4、杜绝职业病发生，轻伤以上事故为零。 5、部门新入职员工安全知识培训率100%。1、根据客户意见，

14、销售部业务人员保证手机在24小时之内开机，答复客户；如业务员不能及时处理，必须及时通知其他业务员或者经理，对客户意见作出答复。 2、及时做好销售过程中客户临时性问题解决，做好业务人员接待客户服务行为的培训学习，保证接待客户时的服务态度。 3、制定完善的周计划，按照生产情况，合理及时发货；对于发货完毕，可以后付款或赊销的客户，及时跟踪，催促其货款打入我公司账户。 4、 根据公司规定，定期做员工身体健康检查；普及员工安全知识，不定期经行安全教育，防患于未然。 5、每名新入职员工，必须经行三级安全教育，才可上岗工作。苯加氢车间1、中间产品加氢油控制噻吩含量1ppm；纯苯99.95%、甲苯99.3%、

15、二甲苯镏程（135-145）、制氢单元氢气99.99%。2、生产废水达到公司指标要求。3、废弃物严格按规定处置。4、严格控制各项能耗，水、电、煤气、蒸汽达公司要求指标。5、杜绝苯类物质及有害气体硫化氢的泄露，环境污染事故为零。6、劳动保护用品配备率100,杜绝职业病发生。7、生产、环保设施有效运行率为100%，尘毒作业点合格率98以上。1.以顾客需求为目标，加强员工操作水平，优化生产工艺条件，严格工艺指标控制，保证产品合格率，持续改进。2. 严格控制酚水外排，废水按中煤旭阳接受指标控。3.固体废弃物合理处置、取样废液（进烃类放空槽打到事故槽）和不合格产品（到事故槽），按公司有关部门规定处置，杜

16、绝污染。4.提倡节能降耗、持续改进；杜绝跑冒滴漏发生，控制夏季用蒸汽量，冬季冷却水量及冷却风扇用电量；勤巡检，疏通煤气下液，保证煤气质量，减少煤气消耗。5.提高员工操作水平，优化工艺操作，确保环保安全生产无事故。6.按规定严格配备劳动防护用品，定期检查更换，保证劳保使用率防护率达到100%；严格执行点巡检制度及设备维护保养周期表，保证运行设备正常运行，保证安全生产。7. 加强巡检力度，杜绝跑冒滴漏及违章操作，优化操作环境。部 门目 标保 证 措 施焦油车间1、 一段泵前原料焦油合格率（过程指标）100%。 2、蒽油合格率（出厂）100%；中温沥青出厂合格率100%。工业萘合格率（出厂）100%

17、；脱酚酚油合格率（出厂）100%；洗油合格率100%。改质沥青出厂合格率100%。粗蒽合格率100%；炭黑油合格率100%；配制油合格率100%。已洗油（过程指标）合格率98%；净酚盐（过程产品）合格率98%；粗酚出厂合格率 98%。3、焦油车间周边厂界噪声达标（东西南北厂界昼间均60dB,夜间均50dB）。4、焦油车间工业生产废水达到河北中煤旭阳焦化有限公司接收要求。5、焦油车间废气达标排放。6、焦油车间烟尘有组织排放达到要求标准。7、固体废弃物严格按规定处置。8、环保设施运行率99。9、吨焦油耗蒸汽量夏季0.6吨，冬季0.7吨，耗电量40（KW.h）。10、杜绝重特大污染事故，无重大环境投

18、诉。11、车间内部员工年受职业健康安全知识教育率100%。12、杜绝重大设备、火灾事故发生，杜绝轻伤以上人身伤害事故。13、加强劳动保护，隐患及时整改率100，劳动保护用品配备率100。14、优化作业环境，尘毒作业点合格率98以上。15、保障员工身体健康，杜绝职业病发生。1、严格按照操作规程对工艺技术指标进行控制，加强工艺技术改进，优化工艺，保证产品合格率达标。2、严格按照设备维护保养制度对噪声较大的设备（如转鼓、热油泵）加强维护、降低噪声污染。3、加强对废水排放管理，生产废水全部回收处理，杜绝向地沟排放。4、保证各岗位排气洗净塔正常运行。5、及时调整管式炉、反应釜煤气量，使煤气燃烧充分，杜绝

19、冒烟。6、加大节能减排考核力度，杜绝水、电、汽浪费现象。7、对生产区植被浇水维护。8、沥青仓库设挡风墙，定期场地洒水，减少粉尘排放。9、保证工业萘仓库除尘、除静电设施运行正常。10、提高员工的服务意识，树立“以客户为中心”的服务理念。11、 每月对员工进行职业健康安全知识教育，新入职员工必须经三级安全教育并考试合格后方可上岗独立操作。12、配备齐全劳动防护用品，督促员工劳保穿戴规范，加大考核力度。13、做好设备点检工作，及时消除安全隐患。14、对各项突发事件建立应急预案，并定期进行演练，不能进行演练的项目应定期进行评审。15、定期体检，保障员工身体健康。编制：质 管 部 审核： 批准： 2011-5-31