质量环境职业健康安全管理程序.doc

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1、河北成达玻璃钢有限公司管理程序（Q/CDB2007）（第1版0次修改）编制：审核：批准：持有人：受控状态：受控发放编号：发布日期：2007年1月1日实施日期：2007年1月1日目 录序号编号名称1Q/CDB-01-2007文件控制程序2Q/CDB-02-2007记录控制程序3Q/CDB-03-2007沟通与信息交流控制程序4Q/CDB-04-2007管理评审程序5Q/CDB-05-2007能力、培训和意识控制程序6Q/CDB-06-2007环境/OHS控制程序7Q/CDB-07-2007设计开发控制程序8Q/CDB-08-2007OHS项目管理程序9Q/CDB-09-2007事故报告、调查与处

2、理程序10Q/CDB-10-2007噪声控制程序11Q/CDB-11-2007固体废弃物控制程序12Q/CDB-12-2007环境因素识别、评价与管理控制程序13Q/CDB-13-2007危险源辨识、风险评价与管理控制程序14Q/CDB-14-2007法律法规收集及评价程序15Q/CDB-15-2007大气污染防治管理程序16Q/CDB-16-2007采购控制程序17Q/CDB-17-2007化学品采购、储存、使用管理程序18Q/CDB-18-2007内部审核控制程序19Q/CDB-19-2007环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序20Q/CDB-20-2007不合格品控制程序21Q/CD

3、B-21-2007应急准备和响应控制程序22Q/CDB-22-2007纠正/预防措施控制程序23Q/CDB-23-2007相关方管理程序河北成达玻璃钢有限公司 管理程序编 号Q/CDB-01-2007页 码共3页 第1页文件控制程序状 态第1版 第0次修改1目的和范围 建立文件编制、审批、发放、更改、回收和销毁的统一管理办法，防止不适用或旧版文件、作废文件的混用；保证文件的符合性、适宜性和有效性 适用于本公司质量体系文件、技术文件、外来文件等分类、编制、审批、更改、回收和处置等控制。2职责 2.1办公室是公司质量管理体系文件的归口管理部门，负责公司质量方针、质量手册、质量管理体系文件的管理与控

4、制工作。2.2生产技术部负责技术性文件的管理控制2.3各部门负责贯彻实施与本部门有关的质量管理体系文件。 3定义3.1体系文件：是指公司质量管理体系中的管理文件，包括质量手册、质量方针目标、程序文件、管理制度、规定、办法和质量记录等。3.2技术文件：产品标准、图纸和资料、控制计划、原材料标准、检验指导书、检验基准等。3.3 外来文件：国家法律法规，国际、国家、行业标准等。4工作程序4.1 文件的分类4.1.1文件按其适用范围可分为：体系文件和技术性文件和外来文件。4.1.2文件按其受控状态分为：受控文件和非受控文件。4.2文件的编制、审核、批准文件由承担其管理职责的主管部门负责组织编制。4.2

5、.1质量手册办公室组织编制。管理者代表审核、总经理审批发布。4.2.2程序文件由办公室组织有关部门编制、会签，总经理审批。4.2.3质量体系第三层次管理性文件由各主管部门编制。管理者代表审批后发布实施，本部门适用的管理性文件，部门主管审核，管理者代表审批后发布实施，4.2.4技术性文件由生产技术部编制，管代审批。4.3文件的编号、标识和发放4.3.1编号：1）文件编号：Q/CDAA-2007管理手册：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，第一个A为管理手册，第二个A为版次，2007为文件年号。Q/CDB-01-2007程序文件：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，B为程序

6、文件，01为编号，2007为文件年号。Q/CDC-01-2007作业文件：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，C为作业文件，01为编号，2007为文件年号2）质量记录编号JL/CD-001：JL为记录缩写，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，001为记录编号。4.3.2文件的识别1）修改状态的识别为识别文件的现行修订状态，由文件的主管部门在文件上注明文件的修订状态：具体方法采用版别（A、B、C、Z）+修改号（0、1、2、9）的方式。如：A版修改次数0，即为A/0。2）受控状态的识别质量手册、程序文件、技术性文件（包括产品、工装图样、设计文件、工艺文件等）、各部门与质量有关的管理文件。

7、由文件发放部门在文件上加盖“受控”印章。 非受控文件经总经理或管理者代表批准，提供给上级或外单位，需加盖“非受控”印章。非受控文件不接受更改。但需编号并登记在文件控制清单上。4.4受控文件资料的管理4.4.1各部门均应建立本部门部门文件清单、分发及接收记录。分发及接收记录使用公司统一格式。对本部门发放的文件建立文件归档记录。4.4.2文件应存放于通风、干燥的地方，防止文件的霉变、虫蛀、鼠害，并注意防火。文件的存放要便于存取与检索。4.4.3体系文件的使用者应对文件进行保护，以保证文件的清晰，易于识别。当使用人的文件严重破损影响使用时，由文件管理人员负责更换发放新文件，新文件的发放号延用原发放号

8、。破损文件收回后加盖“作废”章，按文件销毁程序予以销毁。4.4.4当文件使用人丢失文件后，应向文件发放部门提出书面申请，经管代批准后，发放新文件，并在文件控制清单上登录，由领用人签收，发放号用新的发放编号。4.4.5过期、失效或作废的文件应及时从使用现场撤出、收回，并标识其所处状态以防误用，对收回/到期且无保存价值的文件，经管代批准后统一销毁并作记录。保留一份失效的文件一共必要时查阅文件的演变过程，但需加盖“作废保留”印章，并隔离存放。4.5受控文件的更改/作废评审及管理4.5.1文件更改时,填写文件更改/作废审批表，由原审批部门审批，顾客的工程变更应在两周内完成，并由生产部门记录实际的实施日

9、期。4.5.2文件的更改方式可选择划改、贴改、整页或整版替换等。文件更改时需在文件更改记录中注明更改状态及处数。4.5.3整页或整版文件更改后，由文件发放部门负责发放新文件，同时收回失效文件并加盖“作废”章。4.5.4文件更改应同时对文件控制清单作相应修改，在版本号/修订码栏中标明现行的修订状态。5相关文件5.1质量记录控制程序6质量记录6.1文件控制清单 6.2外来文件清单 6.3文件更改/作废审批表6.4文件销毁（留用）申请6.5归档文件登记表6.6部门文件清单6.7文件发放/收回记录6.8文件借阅登记表河北成达玻璃钢有限公司 管理程序编 号Q/CDB-02-2007页 码共3页 第1页记

10、录控制程序状 态第1版 第0次修改1目的和范围 对各项质量记录进行有效的管理和控制，以追溯产品和过程的状态，提供质量管理体系符合有效运行的证据，满足法规和顾客要求。适用公司质量管理体系运行和产品实现过程中产生的各项记录的设计、填写、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的全过程。2职责2.1办公室是质量记录的归口管理部门，负责对质量记录的综合管理、控制和监督。2.2各部门负责对本部门的质量记录进行收集、整理、归口归档、保存和管理。2.3办公室负责公司档案管理范围内的质量记录的归档、贮存和处置。2.4 各部门负责本部门的质量记录的归档、贮存和处置。3定义3.1质量记录：为已完成的质量活动或达到结

11、果提供的客观证据。4工作程序4.1记录表格的设计记录表格设计由相关部门依据相应的程序、作业指导书和控制计划等的实施和记录的要求，设计所需记录表格，经部门负责人评审，管理者代表批准后使用。4.2记录的标识4.2.1质量记录由相关部门编制后报质量部统一按照文件控制程序编号，以对质量记录进行标识。4.2.2记录使用部门将使用或变更的记录及时上报办公室，由办公室编制质量记录清单，内容包括序号、编号、名称、编制部门、保存年限（除本公司规定以外，应参照顾客和法律法规的相关要求确定），并收录质量记录样本。4.3记录填写4.3.1记录填写必须使用钢笔或圆珠笔填写,要做到准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意

12、涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去,各相关人员的签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改的原始数据，应采用单杠划去原数据，在其上方填写正确数据，不得使用修改液,并加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.3.3各相关人员应保证记录的整洁、完整、无撕裂、缺页。4.3.4流转中的记录在交接时均需进行自检与互检，以防漏填。承接者有权拒收不完善的质量记录。4.3.5流转中的质量记录不得污损、失落，若发现失落和污损应及时报相关部门人员予以解决。4.4记录的保存4.4.1贮存质量记录的环境要清洁、干燥、安全，防止质量记录损坏变质。4.4.2采用电子媒体形式的质量记录

13、，也应有相应的备份和贮存条件，以防止损坏、变质和丢失。4.4.3办公室负责公司档案管理范围内的质量记录的归档、贮存；制造过程中的相关质量记录由责任部门负责贮存。4.4.4记录的保存期限体系运行记录保存5年，产品检验试验记录8年。4.5记录的检索各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录，必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁、字迹清晰，定期归集、装订后，按要求放在指定的档案柜，以便于检索和借阅使用，并按规定的期限保存记录。4.6记录的处置4.6.1已超过贮存期限且无参考价值或其它特殊情况需销毁的质量记录，由归档部门进行销毁处理。4.6.

14、2需销毁的质量记录由相关部门填写文件销毁（留用）申请，经管理者代表批准后，由各相关部门销毁。4.6.3已超过贮存期限但仍有保存必要的质量记录应作好标识，并隔离存放。5相关文件5.1文件控制程序6质量记录6.1质量记录清单6.2文件销毁（留用）申请6.3质量记录归档销毁记录河北成达玻璃钢有限公司 管理程序编 号Q/CDB-03-2007页 码共1页 第1页沟通与信息交流控制程序状 态第1版 第0次修改1 目的和适用范围1.1目的 为了规范信息交流，确保体系的有效运行，特制订本程序。1.2适用范围本程序适用于公司质量体系内部沟通、环境/职业健康安全体系沟通和信息的交流。2职责2.1办公室是信息综合

15、管理部门，负责与上级环保/卫生/劳动/消防部门和行业主管部门的环保信息的 传递和处理。2.2各生产部室、职能管理部门负责相应业务范围的内容信息交流。3工作程序3.1总则3.1.1信息交流的途径可以是口头的或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。3.1.2环境/职业健康安全信息分为内部信息和外部信息。3.1.3信息内容应准确可靠3.2内部信息交流3.2.1内部信息包括以下内容3.2.1.1公司的管理方针、管理体系运行情况由办公室负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需要管理方针时，公司应满足其要求。3.2.1.2管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内

16、容和处理结果。3.2.1.3获取和更新法律及其要求及时传递到相关部门。3.2.2内部信息交流的实施3.2.3管理方针以板报或文件为宣传工具公诸于众。3.2.4活动过程产生的信息由产生单位及时传递到办公室，要求答复的必须三日之内予以答复。3.2.5紧急状态下的信息由产生部门立即直接传递到公司领导，119或110。3.2.6不符合纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到办公室。3.2.7传递接受方必须做好记录。3.3外部信息3.3.1外部信息主要包括3.3.1.1公司的其他部门若收到有关的法律法规和标准时，如资源、能源、消防、职业健康、安全等的法规，应及时传递到办公室。3.3.1.2相关

17、方的信息（环保/卫生/劳动部门、社区居民、顾客抱怨），由办公室、市场部（顾客方面）分别接收。3.3.2外部信息处理对外部相关方提出的抱怨回申诉（顾客方面除外），办公室应会同相关部门提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后三日内答复。信息提供者要求答复的，由办公室或相关的业务部门在三天内给予答复并做好记录。4相关文件和记录信息交流记录表河北成达玻璃钢有限公司 管理程序编 号Q/CDB-04-2007页 码共1页 第1页管理评审控制程序状 态第1版 第0次修改1目的和范围按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。适用于公司管理体系的评审工作，评审包括管理体系的所

18、有要求及其业绩趋势。2职责2.1总经理主持管理评审活动。2.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。2.3质保部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。2.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。3定义3.1管理评审：负有执行职责的供方管理者，按规定的时间间隔对质量体系进行评审，确保持续的适宜性和有效性，以满足标准要求和供方规定的质量方针和目标。4工作程序4.1 管理评审计划4.1.1 管理评审每年至少进行一次，可结合内审后

19、的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2办公室于管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准，并提前发放至相应的部门或人员。4.1.3 管理评审计划的内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围、过程及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。4.1.4当出现下列情况之一时，由总经理提出，进行针对性的管理评审或增加管理评审频次：a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量/环境/职业健康安全事故或用户/相关方对有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）审核中发现严重不合格

20、时f) 当总经理认为有必要时，如：认证注册前的管理评审等。4.1.5 管理评审人员组成：管理者代表、顾客代表、部门负责人、总经理指定的其他人员；4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核、产品质量审核等结果；b）顾客/相关方的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果、环保/卫生/劳动/消防/相关方信息等；c）质量/环保/职业健康安全过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

21、e）过程的业绩和产品质量及其趋势的分析，以及实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；f）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；g）可能影响管理体系的各种变化，包括内、外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；h)管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性；4.3 管理评审准备4.3.1 预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3 办公室向参加评审的人员发放本次评

22、审计划和有关资料。4.4 管理评审会议4.4.1总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。4.4.2 参加会议人员开会前在会议签到表上签字，会议必须对管理评审要求的各部门提交内容进行逐项评审。4.4.3总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5 管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a) 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程的改进决定和措施。b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。c

23、)资源需求等。4.5.2会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行汇总，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证各责任部门应按管理评审确定的改进计划要求实施整改，将执行或整改情况及时反馈给质保部。办公室对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件管理程序。4.8 管理评审产生的相关的记录应由按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。保存期限为5年。5 相关文件5.1记录控制

24、程序5.2文件控制程序6 质量记录6.1管理评审计划 6.2会议签到表 6.3管理评审报告河北成达玻璃钢有限公司 管理程序编 号Q/CDB-05-2007页 码共1页 第1页能力、培训和意识控制程序状 态第1版 第0次修改1 目的和范围为提高本公司全体员工的素质，满足影响产品质量/环境/职业健康安全岗位的上岗要求，在适当的教育、培训、技能、经验的基础上，对相关工作人员进行教育、培训、考核、评价，以确保本公司管理体系有效运行和产品质量符合规定要求，特制定本程序。本程序适用于本公司所有从事与质量/环境/职业健康安全有关的人员的配置、教育培训。2 职责2.1总经理批准公司职能结构。2.2办公室根据公

25、司职能结构，合理调配人员。2.3办公室确定岗位职责和岗位任职资格。2.4办公室根据培训需求编制年度培训计划，并负责员工教育培训的组织、实施、评价，并保存相关培训记录。3 定义 无4 工作程序4.1办公室根据公司经营的需要，制定岗位任职资格，并提出公司部门设置和定员定岗的方案，交总经理批准后实施。4.2办公室依据公司组织结构和定员定岗情况，组织公司各单位对人员资格能力进行考察和评价。4.2.1员工上岗前都要进行培训，经培训评价合格后才能上岗。评价采取：测试 （书面、实际操作）、对培训情况的审查、培训后实际取得的业绩评价等方式。4.2.2对评价不合格人员进行二次培训后再评价，仍不合格的新进厂员工予

26、以辞退，原在职员工进行合理调配岗位。4.3依据人员资格能力考察和评价结果及公司定员定岗的确定，办公室合理调配公司内人员，并依据公司人员需求制定人员招聘计划。4.4根据公司的产品特点和企业需要，对人力资源的需求从教育培训、技能和经验的能力予以识别。需用的人员应是技术和综合能力强的复合型人才，并具备以下的基本要求：有一定的专业知识，身体健康。有开拓意识，努力向上。遵守国家法律法规。其中对设计人员要求达到设计要求的能力，且熟练掌握适用的工具和技术。 4.5 培训需求的识别及培训计划 每年年初，各相关部门根据公司发展情况、岗位职责和岗位任职资格考评情况及顾客的特殊要求等，向办公室提报本部门培训需求，办

27、公室依据各部门的需求编制年度培训计划，临时培训由部门提出，办公室报总经理批准后实施。4.6人员培训4.6.1人员培训的内容包括基础理论培训、业务技能培训、安全/消防/环境培训及其他有关员工素质方面培训等。4.6.2培训的方式分为定期培训和业余培训。4.6.3新入厂的员工、关键岗位和引进新工艺、新设备（工装）、新材料、新技术等根据需求均进行相应的培训。4.6.4新员工及调岗人员培训：4.6.4.1公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、公司方针和目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行；4.6.4.2部门基础教育：学习本岗位的主要

28、内容，学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，办公室组织书面和操作考核，合格者方可上岗。4.6.5员工业务素质提高培训员工提高培训采取理论授课、实际操作等方式进行。办公室根据年度培训计划规定，及时组织各部门安排培训人员参加培训。4.6.6关键岗位、特殊工种培训4.6.6.1关键岗位人员包括检验试验人员、设计人员、重要环境因素/危险源相关岗位等。4.6.6.2国家法律法规要求的特殊岗位人员持证上岗，办公室负责监督。4.6.7新工艺、新设备（工装）、新材料、新技术的培训当引进新工艺、新设备（工装）、新材料、新技术时，由办公室组织实

29、施培训，保管好相应的培训记录。4.6.8质量/环保/职业健康安全意识培训通过黑板报、班前班后会、分析会等形式，对公司方针、目标、企业文化、规章制度、法律法规进行宣贯，确保员工意识到所从事工作的相关性和重要性以及对公司发展的重要性、对环境的重要性和职业健康安全的重要性，使每一员工自觉参与管理，并为实现目标作出贡献。4.7培训实施和记录4.7.1办公室于培训前通知参加培训的人员、培训地点、培训时间等做好培训组织工作。4.7.2参加培训人员应遵守培训的有关要求，按时参加培训，做好培训笔记。4.7.3培训组织部门应对培训进行记录，并负责学员考勤等日常管理，按质量记录控制程序的要求建立和保存培训记录表。

30、4.8培训效果的评价所有的培训组织部门填写培训记录表，并对培训的有效性做出评价。5相关文件5.1质量记录控制程序5.2岗位任职资格6 质量记录6.1年度培训计划6.2培训申请表6.3培训记录表6.4培训登记表6.6培训签到表6.7培训有效性评价记录河北成达玻璃钢有限公司 管理程序编 号Q/CDB-06-2007页 码共1页 第1页环境/OHS控制程序状 态第1版 第0次修改1目的 为对公司的重大环境因素/危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境/职业安全健康方针、目标与指标的要求，以实现不断改进，特制定本程序。2范围 本程序适用于公司环境/职业安全健康管理体系运行过程的控制。3职责

31、31生产技术部在设计阶段应考虑如何减少生产过程中的环境/职业安全健康危险，并纳入设计评审。 32设备组负责生产设备及环境/安全监测监控设备的维护保养。 33生产技术部、仓库等部门负责化学物品的管理。 34生产技术部、办公室负责生产、办公/生活废弃物的分类处置。 35质检部负责设置环境/职业安全健康控制点，检查各部门环境/职业安全健康管理的执行情况。4工作程序 41公司在日常的环境/职业安全健康管理中，对与重大环境因素/危险因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大事故的作业点，由质检部将其设置为安全控制点，列入危险控制点清单，明确控制的要求；对重要环境因素产生处所，列入重要环境因素台

32、帐，进行重点监控、检查。 411在设计过程中应考虑防止环境因素/工伤事故和职业病，在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的环境/职业危害进行评审；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。 412生产技术部严格按照相应工艺规程和作业指导书的要求进行生产；设备组按要求对生产设备以及环境/职业安全健康监测、监控设备进行维护保养。 41，3公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集等，具体详见设备管理制度。 414生产技术部、仓库等部门负责化学物品(如树脂胶、

33、促进剂、固化剂等)的贮存和使用，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生，具体详见化学物品储存使用管理办法。 415各部门按规定地点分类放置废弃物，见固体废弃物控制程序。 416各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展环境/职业安全健康管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照纠正和预防措施控制程序处理，质检部负责随时检查各部门的执行情况。 42对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素/职业安全健康因素的供应商，公司依据相关方管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。 43对紧急情况的处理详见应急准备和响应控制程序。5相关文件纠正和预防措施控制程序，应急准备和响应控制程序 设备

34、管理制度设备安全操作规程 化学物品储存使用管理办法固体废弃物控制程序 危险控制点清单 重要环境因素台帐 河北成达玻璃钢有限公司 管理程序编 号Q/CDB-07-2007页 码共1页 第1页设计开发控制程序状 态第1版 第0次修改7.3.1目的对产品的设计和开发进行策划和控制，保证产品不断更新，增强产品适应市场，满足顾客要求的能力。7.3.2范围适用于本公司产品设计和开发的策划和控制。7.3.3职责7.3.3.1市场部及时收集顾客要求的信息，以书面形式转达生产技术部。参与设计和开发确认。7.3.3.2生产技术部负责设计和开发过程的策划及实施，包括各阶段的评审及设计输出的验证、确认、更改工作。7.

35、3.3.3管理者代表负责批准项目任务书、项目计划书。参与设计和开发确认。7.3.4工作程序7.3.4.1生产技术部根据顾客要求，起草“项目任务书”，管理者代表批准后，进行设计和开发策划，明确各阶段任务、职责、权限，制定“项目计划书”，管代批准后付诸实施。7.3.4.2生产技术部收集顾客要求及相关标准、信息资料，填写“设计开发输入清单”并进行评审，与产品要求有关的输入包括：1、功能和性能要求；2、适用的法律法规要求；3、以前类似设计提供的信息；4、其他要求。7.3.4.3生产技术部负责设计和开发过程实施及各阶段评审，设计输出必须针对设计开发输入作出详细的设计方案，此方案：1、满足设计开发输入要求

36、；2、给出详细的采购信息、必要的工艺指导；3、给出产品特性及接收准则。完成后填写“设计开发输出清单”并进行评审。在适宜的阶段对设计开发进行评审目的：评价设计开发结果是否满足要求；识别并提出存在问题并采取相应的措施。7.3.4.3生产技术部组织设计开发的验证，填写“设计开发验证报告”，责任部门及人员参加。7.3.4.4由车间制作样件1-2件，质检部进行检验，出具检验报告。生产技术部组织市场部、质检部、管理者代表对样品进行确认，必要时由顾客进行确认，填写“设计开发确认报告”。7.3.4.5如果以上个阶段引发设计和开发的更改，由技术部作好记录并对此更改进行评审、验证、确认。7.3.4.6在设计过程中

37、应考虑防止环境因素/工伤事故和职业病，在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的环境/职业危害进行评审；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。7.3.5相关记录项目任务书 项目计划书 设计开发输入清单 设计开发评审报告 设计开发输出清单 设计开发验证报告 设计开发确认报告 河北成达玻璃钢有限公司 管理程序编 号Q/CDB-08-2007页 码共1页 第1页OHS项目管理程序状 态第1版 第0次修改l目的 为了确保公司在新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目时，做好相应的OHS工作，特制定本程序。2范围 本程序适用于公司范围内的所有新建、改建、扩

38、建、技术改造和引进工程项目。3职责 31设计院负责项目中有关OHS设计工作。 32基建处负责项目中OHS的落实工作。 33质检部负责项目竣工后对OHS部分的验收工作。4工作程序 41公司新建、改建、扩建项目安全卫生管理工作，应当执行职业安全健康设施、消防设施与主体工程的“三同时”制度：同时设计、同时施工、同时投产和使用。 411公司项目主管部门，要根据建设项目可行性研究报告的内容，运用科学的评价方法，分析和预测该建设项目存在的职业危险、危害因素的种类和危险、危害程度，作出该建设项目的OHS预评价，并提出合理可行的OHS技术和管理对策，作为该建设项目初步设计中OHS设计和建设项目OHS管理、监察

39、的主要依据。OHS的预评价报告，应报送上级主管部门审批。 412设计院根据项目的安全性预评价报告中有关OHS及消防内容，按照工业企业设计卫生标准和劳动部关于生产性建设工程项目职业安全健康监察的暂行规定等法律、法规及其它要求，负责制定初步设计中的OHS和消防专篇。 413制定的初步设计中的OHS和消防专篇应报公司上级主管部门审批，同意后方可实施。 414基建处应根据设计院的设计资料，严格施工制度，确保OHS和消防设施与主体工程同时施工。 42生产技术部对于技术改造和引进工程项目，必要时应向设计院提出有关OHS部分的设计建议，并负责有关OHS的落实工作。 43项目竣工后，质检部负责或协同上级主管部

40、门对项目中的OHS设施、消防设施的验收工作，并确保OHS设施、消防设施与主体工程同时投入使用。5相关文件 初步设计中的OHS和消防专篇6相关记录 建设项目“三同时”竣工验收单 OHS项目竣工验收报告河北成达玻璃钢有限公司 管理程序编 号Q/CDB-09-2007页 码共1页 第1页事故报告、调查与处理程序状 态第1版 第0次修改1 目的为了建立一个有效的事故处理机制，对已经发生和正在发生的事故，尽可能地开展事故调查，做好事故报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事故扩大和减少事故损失，特制定本程序。2 范围本程序适用于公司范围内的事故报告、调查与处理。3 职责31 生产技术部负责各类事故的统

41、计，并主管、协调或监督各类事故的调查报告和处理工作，确保该程序的有效运行。32 事故单位对已经发生和正在发生的事故，又根据本程序要求尽可能快地进行事故报告、调查和处理工作，并确保工作有效。4 工作程序事故报告、调查和处理工作必须坚持实事求是、遵守科学的原则。 41事故报告 事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等。 411事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当直接或逐级报告企业负责人。 412发生轻伤事故，应立即报告班组长、车间主任、生产技术部；发生重伤事故，除报告相关部门外，应立即报告公司领导，；发生伤亡事故，除按上述要求进行报告外，办公室应在2小

42、时内向当地劳动部门、监察部门、工会组织报告。 413重、特大事故发生后，在报告的同时，应按应急准备与响应控制程序要求，开展救援工作，防止事故扩大。 414发生火灾事故后，应立即向县消防中队报警；发生生产、设备、交通事故后，应立即向公司职能部门报告，并尽快通知公司领导和其他相关部门。 415当公司职工确认患有职业病后，办公室应负责填写“职业病报告卡”，并按有关规定上报公司行政主管部门。 42事故调查 421轻伤事故及一般事故由生产技术部负责调查，组织有关人员进行，并于三日内将调查报告报管代。 422重伤事故由公司管理者代表或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查组进行

43、调查。 423死亡事故由公司、公司主管部门会同劳动部门、公安部门、监察部门、工会组成的事故调查组进行调查。重大伤亡事故，应按企业职工伤亡事故报告和处理规定(国务院令第75号发布，91年2月22日)进行调查。 424非伤亡的重大、特大事故由管理者代表组织有关安全、生产、设备、技术、工会、保卫等部门组成事故调查组进行调查，并在10日内写出事故调查报告书。 425生产技术部负责组织职业病原因的调查工作，必要时成立调查组。对职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告，报管理者代表、最高管理者或上级主管部门。 426事故调查组成员应符合下列条件： a组长由公司管理者代表或其指定人员担任。 b具有事故调查所需要的