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1、鑫基煤矿物资交易市场管理办法为进一步推行市场化管理，把全矿各单位、各部门之间的协作服务关系，变为内部有偿服务经济往来关系，独立核算。通过内部市场机制，充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营管理水平。1、物资采购计划管理制度1.1 总则1.1.1目的：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。1.1.2 适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。1.2 采购计划的编制1.2.1 编制需求计划的作用1.2.2 预估用料数量、到货期，以防止断料。1.2.3 避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。1.2.4 确保生产物资的有效供
2、应。1.2.5 指导采购工作。1.3 编制物资需求计划的依据1.3.1制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。1.4 需求计划的种类1.4.1 月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。1.4.2 临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。1.4.3 急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的
3、物资计划。1.5 采购申请的提出及审批权限1.5.1 采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。1.5.2 单位负责人在审核本单位的物资计划申请表时，应检查物资计划申请表的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。1.5.3 经本单位负责人审核后的月度物资计划申请表，交分管科室负责人审批后报供应科。1.5.4 经审批后的月度物资计划申请表由供应科审核汇总。审核内容包括物资计划申请表的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。1.5.5 供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制鑫基煤矿月度统购物资
4、需求计划、月度内部产品物资需求计划和月度自购物资需求计划，报分管矿长和主管矿长审批。1.5.6 经主管矿长审批后的月度物资需求计划，报鑫基煤业公司进行审批执行。1.6 编制需求计划的步骤1.6.1 每月16日前基层单位及分管科室将物资需求申请计划表上报供应科。1.6.2 18日至20日收集、汇总物资需求计划，落实库存。1.6.3 23日前编制物资需求计划并报矿领导审核批准。1.6.4 经矿领导审批后的物资需求计划，于25日前报鑫基煤业公司审批执行或继续上报。1.7 物资采购计划的管理1.7.1 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行，月度
5、计划报请分管矿长审核、主管矿长批准，鑫基煤业公司审批后执行或继续上报。1.7.2 采购计划员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。1.7.3 如果物资需求计划表所列的物品为煤化公司内其他部门所生产的产品，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用内部单位的产品。1.7.4 对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。1.7.5 未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写急需物资申请表，由部门负责人审核后，按采购程
6、序报鑫基煤业公司核准后才能列入采购范围。1.8 计划编制要求1.8.1 科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。1.8.2 严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。1.8.3 等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50200元，情节严重者，严肃处理。1.9 计划的考核1.9.1 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对
7、我矿月度需求计划提报准确度纳入“双基”考核范围。1.9.2 因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人50元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失（积压、浪费）的，对计划上报单位从重罚款1000元。1.9.3 自购计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，且不能说明原因的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。2物资的领取与发放管理制度2.1要切实加强各单位的物资管理，有效控制消耗，严格规范物资领
8、用手续。各单位必须配专职材料员到供应科器材库办理物资领用手续，其他人员没有特殊情况一律不得领用材料。专职材料员必须到企管科备案，临时领料员，单位应出具委托证明。2.2各单位领取一般性生产消耗材料时，领料单位可直接在精益系统上填写领料申请单由分管科室审核批准后直接到库房领取。2.3各单位领取由矿业务科室专项控制的物资时，供应科必须查实当月业务科室下达该项材料的计划费用是否超支，如果超支，心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后，再到供应科领取材料。2.4新增加的采掘工作面，由区队做出安装材料预算，经生产科、机电科及有关领导审核批准后，区队按批准的预算，申请时注明原由。专用资金工程、改造工
9、程严格按预算控制供料。2.5各单位因生产急需产生暂借物资时填写手工材料领用单，必须写清物资名称、规格型号、数量及使用地点，工程类别等，加盖本单位公章并经主管队长签字后，方可到供应科领料，且三日内必须补齐领用手续。2.6各单位领取材料时，供应科按当月生产经营计划下达的材料指标发料，计划指标用完后，供应科必须停止发料。计划外材料需由使用单位填制手工材料领用单，经单位主管队长分管业务科室分管矿长审批后，供应科方可发料。2.7各单位生产所需的各种物资在工作场所、地点可以自己交易，其价格双方可以协商确定，但交易双方必须同时到供应科办理有关物资交易手续，买方按双方协商的价格开材料领用单，卖方开红色材料领用
10、单，由供应科批准后到企管科登记结箅。2.8双方可自行交易的材料仅限于部分配件、木材、支护材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大类，大型材料、专用工具、及其它周转性材料不得交易。2.9双方物资交易价格不得超过矿物资计划价的20%，特殊情况经主管业务科室及分管矿长审核同意后可进行交易，同时买卖双方必须本着有利于生产、团结协作的原则，不得瞒天要价 “诈取”对方的材料费用。2.10一旦发现各区队间不正常或违反本规定的材料交易，没收交易的全部材料，视情节给予有关负责人50-100元的罚款。2.11供应科发科后要及时做好分类统计工作。2.12供应科计划员，一定要按物资申请计划批料，没有计划(月计划、临时计
11、划)领取材料，须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要力求做到计划用料、计划批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而影响生产，后果自负。2.13供应科设立24小时值班制度，切实加强双休日及夜间值班的管理，随时保证生产急需物资的领取，发放。3材料费用结算管理制度3.1机电科、生产科、企管科、供应科要在年度指标分解的基础上，逐月对各单位下达各项分管的专项材料费用计划，并在每月22日之前报企管科。企管科依月度生产经营计划的形式下达给各单位。3.2各生产单位接到矿下达的生产经营计划后，要按计划中所下达的费用指标严格执行，月末考评时按各单位实际验收后的生产、进尺任务量。增加或扣减材料费用指标。3.3供
12、应科以月度生产经营计划下达给各单位的材料费用为依据，经分管业务科室审批后，可直接到供应科领取材料。3.4各单位在月中材料费发生完后，一律停止发料，按下列程序申请发料报告:区队业务科室企管科分管矿长。经审批后各单位方可继续领用材料。3.5各区队及业务科室按月度考核兑现奖罚，材料节超按相关规定兑现奖罚。3.6区队材料员按材料领用程序，由供应科对应保管员，按矿下发内部模拟市场材料计划价划价，区队结算一律按计划价格结算。3.7供应科要杜绝无价材料出库，一律执行现行的计划价，计划价目录中没有的物资，可经计划员结合实际情况估价作为出库的计划价，以免影响各单位的结算与考核。3.8每月初对各区队的库房进行全面
13、盘点，作为期初、期末的库存数据，同时也作为各区队月末结算工资费用的主要依据之一。4交旧领新与奖罚管理制度4.1除首次安装投人以外，生产、维修用的工具、材 料、配件全部交旧领新。4.2各单位领取生产性消耗材科时，同时填写“废旧物资回收单”一式三份，领用单位材料员、企管科、供应科保管员各一联，并交旧领新，三方共同核对“回收单”及领料单无误后，交旧领新的全过程结束，定期由统计员统计出报表，报矿有关领导及有关科室。4.3领新不能交旧的单位。必须说明理由，并经主管矿长批准，否则按丢失处理。4.4废旧物资回收按矿规定的回收和回收结算单价进行奖罚和结算。其结果在当月区队工资中兑现。4.5“坑木，支护，建工材
14、料，火工品，由生产技术科考核;大型材料、钢管，轻轨，圆钢，刮板机，输送带，电器配件，专用工具及其配套附件由机电科负责考核;其他材料由企管科负责考核。4.6运输队对各单位回收升井的物资应及时通知所属单位进行交接，造成的材料丢失、被盗的视情节对运输队给予50-500/车元的罚款。4.7回收后的废旧物资，经过机电科，企管科鉴定后，确实没有修复价值的，企管科要及时向公司写出书面报告，及时向鑫基煤业公司申请报废处理。5废旧物资修理与发放管理制度5.1供应科要及时组织生产技术科、机电科等有关单位人员，按月编制修旧利废计划，切实加强修旧利废的管理工作，减少新材料的投人，以降低生产成本。5.2供应科要设专人负
15、责废旧物资的修理与发放工作，负责编写月度废旧物资的修理计划、委托修理加工单，及编写库存待修物资、修复后人库，发放使用情况报表，报有关矿领导及科室。5.3在企管科管理下由供应科设立废旧物资回收库，库存管理达到标准化，分类摆放整齐，建帐立卡，标明物资名称、规格型号、数量。5.4废旧物资的修理，其修理费用按公司有关规定不得超过原值的40%，特殊的主要零部件的修理费用也不得超过原值的50%，其修理费用超过原值50%原则上按报废处理。5.5加工修理全部使用“加工(修理)委托单”，经有关部门及分管矿长审核签字后方可加工修理。5.6修理单位依据供应科下达的废旧物资修理委托单，在维修过程中，必须把发生的材料费
16、、人工费等费用分项作好统计工作，以便核定修复入库价格。5.7维修单位一定要确保检修质量，严禁以次充好，根据不同的维修种类，保修期不得低千1-3个月，在保修期内因维修质量不合格，免费给以更换，发生的费用全部由维修单位负责，同时视情节对修理部门负责人给以30-100元的罚款。5.8月末供应科要及时组织生产技术科、机电科等科室，对修好入库的材料进行全面验收，不合格的返回修理，其费用由修复单位承担。5.9积极鼓励各单位优先选用修复后的材料、配件，供应科计划员要坚持有旧不发新的原则。每月月末统计员统计出库存报表，报有关领导及计划员，以便掌握库存物资的动态。6物资消耗情况分析制度6.1严格控制材料费用，是
17、降低成本提高效益的有效措施之一，因此为增强责任心，强化管理，堵塞漏洞，特制定本制度。6.2各单位要按矿下达的生产经营计划，严格控制材料费用，月末按各队实际完成的生产任务量计算出实际消耗的材料费用，超节相关规定兑现奖罚。6.3每月各单位依本月实际发生的材料费用，要认真分析材料的消耗情况。各单位的分析报告要从材料，配件的消耗定额，以及本单位所采取的有效措施等诸方面全面分析，以不断总结经验完善定额。6.4机电科、生产科，企管科，供应科参照各单位的材料消耗情况分析报告，分类、汇总所分管的各项材料费用，按本月下达的计划费用指标及实际发生的总材料费用，从制定的材料、配件消耗定额;计划的完成情况以及本月所存
18、在的主要问题;下月所要采取的主要措施等多方面全面认真分析，要在次月5日之前将材料消耗情况分析报企管科。6.5企管科依据机电科、生产科和供应科的材料消耗情况分析原因，及所分管的其它材料的消耗情况，由分管的计划员进行全面综合分析，形成月度材料消耗情况分析报告，报送矿有关领导。6.6材料消耗情况分析一定要实事求是，全面客观地分析本月所消耗材料的各种因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料费用，降低吨煤材料成木，因此一定要引起各单位、部门领导的的高度重视，在规定的时间内完成。迟报一天罚分管队(科)长、计划员或核算员各罚款50元。鑫基煤矿物资采购计划管理制度第一章 总则第1条 目的：为编制物资需
19、求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。第2条 适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。第二章 采购计划的编制第3条 编制需求计划的作用1、预估用料数量、到货期，以防止断料。2、避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。3、确保生产物资的有效供应。4、指导采购工作。第4条 编制物资需求计划的依据：制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。第5条 需求计划的种类1、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月
20、度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。2、临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。3、急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。第6条 采购申请的提出及审批权限1、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等，特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等以免因加工周期长、到货不及时而影响生产。2、单位负责人在审核本单位的物资计划申请表时，应检查物资计划申请表的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠
21、正。3、经本单位负责人审核后的月度物资计划申请表，交分管科室负责人审批后报供应科。4、经审批后的月度物资计划申请表由供应科审核汇总。审核内容包括物资计划申请表的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。5、供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制鑫基煤矿月度统购物资需求计划月度内部产品物资需求计划和月度自购物资需求计划，报分管矿长和主管矿长审批。6、经主管矿长审批后的月度物资需求计划，报公司供销部、沁水煤运公司审批执行。第7条 编制需求计划的步骤1、每月16日前基层单位及分管科室将物资需求申请计划表上报供应科。2、18日至20日供应科收集、汇总物资需求计划，落实
22、库存。3、23日前编制物资需求计划并报矿领导审核批准。4、经矿领导审批后的物资需求计划，于25日前上报鑫基煤业公司、沁水煤运公司审批执行。第三章 物资采购计划的管理第8条 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行，月度计划报请分管矿长审核、主管矿长批准，鑫基煤业公司审批执行或继续上报。第9条 采购计划员应审查各单位申请采购的物品，应先审查现有库存中是否有能够满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。第10条物资需求计划表所列的物资，公司内部单位也有生产的，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用
23、内部单位的产品。第11条 对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。第12条 未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写急需物资申请表，由部门负责人审核后，按采购程序报公司供销部、核准后才能列入采购范围。第四章 计划编制要求第13条 科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。第14条 严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。第15条 等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就
24、是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50200元，情节严重者，严肃处理。第五章 计划的考核第16条 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度纳入“双基”考核。1、因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失（积压、浪费）的，对计划上报单位从重罚款1000元。2、供应科应
25、加大和上级部门的协调工作，因协调得力造成矿材料大量节约的（如U型钢、风水管路等）按照节约物资资金的10%奖励。3、计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，且不能说明原因的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。附表1： 月物资需求计划表编制单位:编制日期：序号存货编码存货名称规格型号单位数量计划价计划金额厂家及主机型号使用单位备注区队（科室）负责人： 分管矿长：二O一一年物资采购管理制度1、认真执行集团公司、沁水煤运公司、鑫基煤业公司下达的物资管理有关文件规定，统购部分由鑫基煤业公司供销部组织协调货源，自购部分由矿供应科组织订购。2、组织物
26、资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购，三产单位自制产品或内部单位供应物资在同质同价基础上优先订购。3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。4、对国家、省文件规定淘汰或限制使用产品不得进行采购。5、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。6、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外）7、
27、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。8、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。二O一一年鑫基煤矿物资验收及使用跟踪管理制度为进一步加强到货物资的入矿验收管理，规范物资验收程序，堵塞漏洞，充分发挥职能部门参与物资验收的管理职能，特制定本办法。第一章 总则第1条 目的：检验采购物资的质和量是否符合计划(合同)的采购标准，杜绝不合格物资入库、危害安全生产。第2条 适用范围：适用于所有进矿物资的检验第3条 相关部门职责（1） 技术部门负责制定采购物资的质量和技术标准。（2） 供应科负责对采购货物进行质量控制和检验(大额材料、关键配件须分管科室参与检验)。（3） 矿党群科对物资验收环节进行督导，
28、督察验收过程、验收记录、相关单据等，对不符合程序或违法违纪现象进行通报、处理。第二章 采购物资质量检验的依据及方法第4条 采购物资检验的依据（1）本单位编制的物资采购计划。（2）供销部(或本单位)给供应商签发的送货通知单。（3）供应商出示的材质证明书。（4）供应商出示的产品合格证。（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。（6）MA证、劳安等其他必要的资质文件。第5条 确定采购货物检验的项目及方法（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。（3）重量检测：一般用称量器具验证。第6条 采购货物检验方式的选择（1）全数检验：适用于采购货物
29、数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。第三章 采购货物检验实施要点第7条 物资到矿后，由质检员、保管员、计划员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。第8条 检验人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、MA或劳安证号等填入物资到货质量验收会签单内。第9条 物资检验确认质量、数量、资料无误后，质检员填写到货检验记录，开具物资到货验收会签单，保管员办理入库手续，到货验收会签单单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字；对于技术性强
30、的到矿物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。第10条 质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。第11条 质量检验人员执行检验时，抽样应随机化。第12条 对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。第13条 散装水泥验收管理见矿散装水泥验收制度，支护材料、建工材料、氧气、乙炔等验收参照各自验收办法执行。第14条 采购计划及质量检验人员要定期校正检验仪器、量规、保养检验工具，以保证质量检验结果的准确性。第15条 所有入库物资必须在当日验收完毕，
31、凡发现质量、渠道、价格有问题的物资不得滞留在库。如特殊情况需滞留，必须单独存放并挂牌表明，并向党群科汇报备查。 第16条 质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。第17条 物资到货验收实行责任追究制度，因玩忽职守、弄虚作假使企业经济受到损失的交矿党群科处理。第四章 质量管理跟踪第18条 质量信息反馈渠道：在设备、配件、材料验收、使用过程中（包括新产品试用）出现质量问题（或试用情况）及时填写质量信息反馈表。第19条 质量信息反馈表中“问题表述 建议和要求”栏由反馈单位负责填写，“核实意见”栏由相关单位负责填写（劳动防护用品由企管科负责填写；设备、配件、大型材料、油脂、其他材料由机电
32、科负责填写；支护、建工材料、木材、火工品由生产科负责填写）；供应科按照职能科室填写意见反馈单，要向使用单位、机电、技术部门核实情况。 第20条 反馈单位必须如实、客观填写产品质量情况并在反馈意见上盖章确认，单位负责人对填写的情况负责。 第21条 供应科接到质量信息反馈表后，要及时与有关科室、使用单位、供应商等落实情况，并在一周内提出处理意见，并及时把处理信息反馈到使用单位；需向供销部反馈意见的，要以书面形式上报，并跟踪处理情况，重大质量问题要及时向矿领导及供销部汇报。第22条 供应科及有关科室要根据质量信息反馈情况，对照合同条款履行结算、付款等义务；因质量问题影响生产，造成经济损失的，向供应商
33、进行索赔。第23条 供应科要建立物资质量信息档案，并充分利用反馈信息，优化供应商队伍，提高采购产品质量，以更好满足安全生产需要。二O一一年合格 12345678单位 党群科 供应科长 计划员 质检员 保管员节点 A B C D E 流程名称 流程编号鑫基煤矿物资验收管理工作流程jjK-JY-003鑫基煤矿物资验收管理工作流程编制单位： 供应科版 本： V2.0签 发： 樊小俊签发日期： 2011/01编 制： 樊小俊审 核： 樊小俊接到货物开 始参与验收质量验收参与验收返厂退换货会签单签字字会签单签字会签单签字登记台账结 束验 收审签不合格督导鑫基煤矿散装水泥验收管理办法各单位、科室：为进一步
34、加强散装水泥的验收管理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制定鑫基煤矿散装水泥验收管理办法，望相关单位、科室严格执行。一、散装水泥的验收管理1、散装水泥车进矿后，供应科负责通知探防队、保卫科、企管科到过磅现场，共同对铅封进行检查，过磅由司磅工进行操作，供应科、探防队、保卫科、企管科和水泥厂司机进行监磅，称重后，供应科、探防队、保卫科、企管科必须在现场签字，供应科做好到货记录并开具到货物资验收会签单，参与验收四方及质检员共同签字生效。2、重车离开磅房开往风井注浆站时供应科、保卫科、探防队全程进行跟踪，直至将水泥全部打放完毕，探防队注浆人员在到货物资验收会签单上签字并对打灰量进行说明。 3、在注浆
35、站卸过水泥的车辆返矿后，保卫科、供应科、探防队、企管科共同对空车进行过磅。地磅误差应在120kg之内，确认无误后，供应科向司机出具到货物资验收会签单红联，门卫核对该联无误后放行。4、对散装水泥车车牌号、司机姓名、进出矿、注浆站的时间，供应科、探防队、保卫科、企管科必须做好记录；对每次散装水泥车的毛重、皮重、余量及实际接收量必须做好记录。如有特殊原因重车需调走的，供应科、保卫科、企管科对车辆调走原因及时间要记录清楚。5、实际接收水泥重量=毛重（从厂家到矿内过磅时的总重量）-皮重（卸过水泥后到矿内过磅时的总重量）。若因计算错误造成的损失，供应科负全责；若因过磅错误造成的损失，供应科、探防队、保卫科
36、、企管科负责。二、散装水泥的质量管理1、由钻机队负责对水泥的质量进行监督，每批量进场500t，抽查一次，每次从水泥罐中取样，总量不少于10kg/次。取样必须真实，所取样品应标明：水泥标号、生产日期、生产厂家、取样日期、取样人姓名。在使用过程中发现水泥有质量问题时，可随时取样，并及时与生产科、供应科取得联系。2、生产科依据批量数量进行抽查，对探防队的取样负责每月送两次到相关部门检验。3、当散装水泥出现质量问题后，由供应科向有关矿领导汇报，并与生产科结合，对造成的损失进行评估，拿出处理意见。供销部负责与厂家进行联系，参照合同协商解决。三、其它1、水泥厂家负责提供水泥的买卖合同，合同有变化时，应及时
37、以书面形式通知鑫基煤矿供应科。2、供应科、探防队、保卫科、企管科参与验收在接到电话通知后，应在10分钟内赶到现场，否则，罚款100元/次。3、按照以上分工，若出现责任事故，造成损失的水泥量按照当时合同价格的10倍对责任人进行处罚，情节严重的，交公安机关进行处理。4、生产科负责对探防队的记录进行规范管理，对水泥的使用量定期检查、并与供应科的水泥出、入库单据进行核实。发现问题，及时向矿领导汇报并拿出处理意见。5、党群科组织相关科室人员对水泥进出矿的整个程序进行监督检查，每季度至少一次。6、本规定自下发之日起执行。二O一一年鑫基煤矿建工材料验收管理办法各单位、科室：为进一步加强建工材料的验收管理工作
38、，结合我矿现场实际情况，经研究特制定鑫基煤矿建工材料验收管理办法，望相关单位、科室严格执行。一、建工材料（黄沙、米石、石子、黄土）验收管理1、建工材料车进矿后，供应科负责通知企管科、生产科、保卫科共同到达现场对建工材料进行验收，验收后供应科、企管科、生产科、保卫科必须在现场对验收会签单签字，供应科做好到货记录，供货商根据矿供应科开具验收单月底办理结算手续。2、验收完毕，验收人员必须进行全程看管卸车，直至将建工材料全部卸掉，验收人员方可离去。 3、对运送建工材料车辆车牌号、数量、供货商姓名、进出矿的时间，及每次建工材料验收的情况必须做好记录。4、实际接收建工材料数量=车箱净长*净宽*建工材料净高
39、，若因计算错误造成的损失，供应科负全责。 二、建工材料的质量管理1、由生产科负责对建工材料的质量进行监督。生产区队在使用过程中发现建工材料有质量问题时，可随时取样，并及时与生产科、供应科取得联系。2、当建工材料出现质量问题后，由供应科向有关矿领导汇报，并与生产科结合，对造成的损失进行评估，拿出处理意见。供应科负责与厂家进行联系，参照合同协商解决。三、其它1、供货商严格按照签订合同内容执行，如市场变化需进行调整合同时，应及时以书面形式通知鑫基煤矿供应科。2、供应科、生产科、企管科、保卫科参与验收在接到电话通知后，应在10分钟内赶到现场，否则，罚款100元/次。3、按照以上分工，若出现责任事故，造
40、成建工材料的质量、数量问题，按照当时合同价格的10倍对责任人进行处罚，情节严重的，交公安机关进行处理。4、党群科组织相关科室人员对建工材料验收的整个程序进行监督检查，每季度至少一次。5、本规定自下发之日起执行。二O一一年鑫基煤矿坑、原木验收管理办法各单位、科室：为进一步加强坑木、杂木的验收管理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制定鑫基煤矿坑、原木验收管理办法，望相关单位、科室严格执行。一、坑木验收管理1、坑木进矿后，供应科负责通知企管科、生产科、保卫科共同到达现场对坑木进行验收，验收后供应科、企管科、生产科、保卫科必须现场在验收会签单上签字，供应科做好到货记录，供货商根据矿供应科开具验收会签
41、单月底办理结算手续。2、对运送坑木供货商名称、数量、验收日期，及每次坑木验收的情况供应科必须做好记录。3、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。4、验收标准：不腐烂、无虫蛀，弯曲度不大于10cm，长度误差不大于5cm。5、直径要求：只收购直径10cm16cm之间坑木。按标准直径大于等于13cm，检尺径为14cm，小于13cm，检尺径为12cm，依此类推。二、原木验收管理1、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。2、验收标准：不腐朽，不弯曲，无虫蛀，直径在18-22cm，长度2.2米以上，长度误差不大于5cm。3、其他验收事项参照坑木验收标准。三、其它1、供货商严格按照签订合同内容执行，如市
42、场变化需进行调整合同时，应及时以书面形式通知鑫基煤矿供应科。2、供应科、生产科、企管科、保卫科参与验收在接到电话通知后，应在10分钟内赶到现场，否则，罚款100元/次。3、按照以上分工，若出现责任事故，造成坑、原木的质量、数量问题，按照当时合同价格的10倍对责任人进行处罚，情节严重的，交公安机关进行处理。4、党群科组织相关科室人员对坑木验收的整个程序进行监督检查，每月至少一次。5、本规定自下发之日起执行二O一一年鑫基煤矿氧气、乙炔验收管理办法为加强氧气、乙炔的到货验收、储存保管、运输使用的管理工作，堵塞漏洞，消除事故隐患，特制定本管理办法。一、到货检验1、物资到货由保管员通知质检员、计划员到现
43、场参与验收，必要时通知矿企管科、党群科、保卫科参与验收，验收时必须依据订购合同或送货通知单，计划外或合同外物资一律不得验收入库。2、检验人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员等填入物资到货质量验收记录本内。3、氧气瓶压力不得低于12MPa,乙炔瓶压力不得低于1.5MPa。4、检验人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、钢瓶检测报告等填入物资到货质量验收记录本内。5、物资检验确认质量、数量无误后，质检员填写检验记录，保管员办理入库手续，到货单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字。6、质量检验的不合格品，要及
44、时通知采购计划员退货，并将交货质量情况及质量检验处理情况登记于供应商交货质量登记卡内，作为对供应商考核的依据。7、气瓶外表面的颜色、字样的色环，必须符合GB7144气瓶颜色标志的规定，并在瓶体上以明显字样注明产权单位和充装单位。氧气瓶瓶体涂浅蓝色，黑色字样标记；乙炔气瓶瓶体涂白色，红色字样标记。8、氧气、乙炔到矿后必须在当日验收完毕，凡发现质量、进货渠道、价格有问题及时通知供应商办理退矿手续，不得滞留在库。9、质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。10、物资到货验收实行责任追究制度，因玩忽职守、弄虚作假使企业经济受到损失的交矿党群科处理。二、运输和装卸1、必须配戴好瓶帽（有防护
45、罩的气瓶除外）、防震圈（集装气瓶除外），轻装轻卸，严禁抛滑碰；2、瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，不得同车（厢）运输；易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运输；3、夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒。4、运输可燃气体气瓶时，严禁烟火。运输工具上应备有灭火器材；5、严格遵守危险品运输条例的规定。三、储存保管1应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合建筑设计防火规范的有关规定；2仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥、避免阳光直射；3、空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，应分室存放，并在附近设置防毒用具或灭火器材；4、气瓶放置应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝同一方向。四、使用1、气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认，不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用；使用时必须严格按照使用说明书的要求使用气瓶；2、气瓶的放置地点，不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应的气体的气瓶，应避开放射性线源；3、气瓶立放时，应采取防止倾倒的措施；4、夏季应防止曝晒；5、严禁敲击、碰撞；6、严禁在气瓶上进行电子电焊引弧；7、严禁用温度超过40的热源对气瓶加热；8、瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩