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1、 营销中心流程营销中心流程 目录目录一、一、陌生人电话咨询流程陌生人电话咨询流程1二、二、开票员上班之后流程开票员上班之后流程2三、三、开户流程开户流程3四、四、业务自提、开票、送货流程业务自提、开票、送货流程5五、五、打电话流程打电话流程6六、六、岗位培训流程（新人岗位培训流程（新人/在岗）在岗）7七、七、开错单位、品种、价格的流程开错单位、品种、价格的流程8八八、开票、过账、交款、提货的流程开票、过账、交款、提货的流程9一、陌生人咨询流程一、陌生人咨询流程先要问清楚对方是某某单位，哪个业务员负责客户如果不据实相告，而且要探查我们的公司机密，如你们公司某某品种多少钱、批号多少、还有多少库存，
2、或你们公司可以卖税票吗？可以高开单价吗等？我们要礼貌回绝或含糊带过必要时留下其联系方式，以便日后不时之需 二、开票员上班之后的流程：二、开票员上班之后的流程：打开电脑，进入千方百计账套，查看前天客户进货情况及采购到货情况提前十分钟到办公区域，清扫卫生按照前天制定的工作计划，主动打电话给客户将本周内的促销信息通知客户随时接听本区域和其他区域电话不断熟悉自己的业务技能注；1.开票员在报计划时一定要了解利润品种和非利润 品种，知道品种的利润点怎么加；2.一定不要无视其他区域的来电声，当电话响起超过三声无人接听时，开票员有义务帮助其他人员接听电话；3.切记自己的一言一行都代表着公司的形象和利益，所以哪
3、怕遇到再刁难的客户我们也要用平常心来对待；4.当对客户的态度表示不满时，要想想业务人员的工作将会如何难做，对我们的业务员要负责任。三、三、开户流程开户流程：具体程序：业务员拿回客户资质后，去应收账款办公室具体程序：业务员拿回客户资质后，去应收账款办公室领取领取“销售开户申请表销售开户申请表”，按照表内所要求填写的信息依次填写，按照表内所要求填写的信息依次填写业务员姓名、开票员姓名、申请时间、开户单位名称（切记单业务员姓名、开票员姓名、申请时间、开户单位名称（切记单位名称按照资质上所写一字不差），开户资料（这一栏中选取位名称按照资质上所写一字不差），开户资料（这一栏中选取你所拥有的相应资质类型）
4、，还需填写结款方式、送货方式、你所拥有的相应资质类型），还需填写结款方式、送货方式、联系电话和联系人姓名；然后再找部门负责人签字确认（即欧联系电话和联系人姓名；然后再找部门负责人签字确认（即欧阳经理），最后找总经理签名。待申请单填写完整后拿去质检阳经理），最后找总经理签名。待申请单填写完整后拿去质检中心找相应负责人审核后进行开户。开户后通知客户可以要货中心找相应负责人审核后进行开户。开户后通知客户可以要货了。了。流程图如下：流程图如下：流程图如下：拿回资质去应收账款办公室领取“销售开户申请表”填写完整开户申请表，特别是送货方式一定要明确找部门经理签字确认再找总经理签字确认将申请单拿到质检找相应
5、负责人审核审核后开户开户后通知客户可以开货了最后再次确认是否开错四、四、业务自提、开票、送货流程业务自提、开票、送货流程 如客户急需药品需业务员自提送去时，让开票员在如客户急需药品需业务员自提送去时，让开票员在开好药品后，在单据摘要位置标注开好药品后，在单据摘要位置标注“0”（代表现金提货单，库房会尽快出库的），备注里（代表现金提货单，库房会尽快出库的），备注里写明写明“业务自提业务自提”，打印销售汇总样式单；财务过账，打印销售汇总样式单；财务过账后，业务员去财务领取黄联签名，黄联上应盖欠款后，业务员去财务领取黄联签名，黄联上应盖欠款章（因为业务员款未收回，单据是现金样式），然章（因为业务员款
6、未收回，单据是现金样式），然后去库房提货，送完货后将款交回财务。后去库房提货，送完货后将款交回财务。流程图如下：五、打电话流程五、打电话流程 注意事项：注意事项：1、明确给客户打电话的目的、明确给客户打电话的目的;2、所需资料的准备如笔、缺货单、同事联系电话表、厂家、所需资料的准备如笔、缺货单、同事联系电话表、厂家 的活动单，以便需要时立刻能取出，千万不能让客户在电话的活动单，以便需要时立刻能取出，千万不能让客户在电话那边等的时间太长；那边等的时间太长；3、在报货过程中左手握听筒，右手要随时在缺货单上记录、在报货过程中左手握听筒，右手要随时在缺货单上记录缺货品种（客户重点要求的药品品规、剂型、
7、批号）、涨价缺货品种（客户重点要求的药品品规、剂型、批号）、涨价品种及其他重要信息品种及其他重要信息;4、说话语气要轻柔，语调、语速中透着一种愉快感觉。、说话语气要轻柔，语调、语速中透着一种愉快感觉。打电话流程打电话流程接通电话后首先说“您好，这里是,”打电话前的准备工作报货过程中微笑说话沟通完毕，在与客户结束电话时，说声“再见”等对方挂断电话后再挂电话六、六、岗位培训流程（新人、在岗）岗位培训流程（新人、在岗）刚毕业的学生或实习生对公司药品有初步了解学习开票及业务手册仓储中心及其他部门员工上 岗退回或者换岗考 试实 操七、开错单位、品种、价格的流程七、开错单位、品种、价格的流程去应收账款处填
8、写工作联络单，经理签字；仓储中心负责人签字，进行空退；开票员将原单据品种重新用正确单位开票或找信息中心帮忙取一楼过账单找财务中心经理签字，进行过账；通知仓储内勤本单据出单不予发货，并到出库单盖章交给客户1、开错单位：2.开错品种：开错品种：第一时间告知客户给予解释并道歉通知相关人员（业务员或配送员）将货带回公司进行退货注：退货流程如下：a.在配送中心领取退货申请单，并按要求填写；b.找部门经理签字；c.拿退货单到验收中心办理退货；d.抽取白联到财务过账，蓝联给客户（盖章）。3.开错价格开错价格:注：销售退补单流程如下：a.千方百计进销售管理，进销售退补单；b.在往来单位处打单位名称，选单据编号
9、，找退补品种，选定之后点击确定；c.在现单价处标上正确价格，存入草稿打印。第一时间给客户解释、道歉做价格退补单找相关负责此品种采购员签字一楼财务冲价八、开票、过账、交款、提货的流程八、开票、过账、交款、提货的流程1、现金：、现金：注：注：a.悦康泰悦康泰0001开普药或保健品；开普药或保健品；b.高碑店市医院开具三类器械。高碑店市医院开具三类器械。摘要加“0”打汇总样式单用悦康泰0001或高碑店市医院户头给予开货询问客户情况判断是否可以给开货客户到一楼财务交款并签字拿取黄联凭此联到仓储现金收讫处找仓库人员提货2、需配送客户：、需配送客户：开票员问清楚单位名避免开错抬头造成不必要的麻烦附加说明里写注意事项（没有可不写）开完所需货物打欠款样式单财务出单并过账配送内勤提黄联到仓储提货、装车以便第二天配送员给客户送货配送员给客户送货并收取相应的款（若资信客户需客户打欠条盖章）最后回款到财务谢谢谢谢