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1、2023年审计岗位职责内部控制（精选多篇） 推荐第1篇：内部审计岗位职责 一、审计监察中心职则 1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其
2、有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。 4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付使用、物资（劳务）采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调
3、、外引审计资源服务等管理工作。 8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。 二、审计监察中心经理岗位职责 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。 5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 6、
4、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询服务。 7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。 8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题，及时提出改进建议。 9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流情况，安排工作。 10、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门 员工的管理和考核。 11、负责组织完成上级安排的其他工作。 三、审计监察中心主管位职责 1、协助经理对本中心进行管理，推动审计工作的顺利开展。 2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、
5、工作方案等，并具体负责实施。 3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。 4、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。 5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。 6、协助经理开展咨询工作和业务培训。 7、完成上级安排的其他工作。 四、审计监察中心审计员岗位职责 1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。 2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。 3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 4、负责对所
6、涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规定保守秘密。 6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务水平。 7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。 8、完成上级安排的其他工作。 推荐第2篇：内部审计岗位职责 A岗 1、在处长和分管副处长的领导下开展工作； 2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度，制定全系统内部审计的工作制度和实施办法； 3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划； 4、负责全系统内部审计业务指导工作，发现工作异常情况，及时报告； 5、负责组织实施全系统内部财务审计
7、和经济责任审计，撰写审计报告、审计意见书和审计决定； 6、负责落实审计部门的审计决定，监督系统被审计单位落实内部审计决定； 7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料； 8、负责内部审计协会相关工作； 9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作； 10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作； 11、负责完成处领导交办的其他工作。B岗 预算管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。 推荐第3篇：内部审计师岗位职责 1.为推动内控工作有序开展，实施年度内控检查,撰写报告。2.为保证内控工作成效，跟踪前检查报告要求或建议改进项目的实施情况。3.为提高内控工作水平，指导内部审计专员开
8、展资料整理及跟踪工作。 推荐第4篇：审计监察部内部审计师岗位职责 主要职责是强化公司内部控制和风险管理，具体包括：1.确立年度审计计划。2.协助或独立组织项目审计计划，组织现场审计并编写审计报告。3.定期对财务报表实施审计。4.对内部举报事件进行调查,并提交调査报告。，5.对管理制度和业务流程进行审计。6.本着服务的意识，向其他部门提供咨询意见。 推荐第5篇：物业公司内部审计岗位职责 内部审计岗位职责 一、财务审计： 1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，维修费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。 2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。 3、审核
9、企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它需要重点审计的事项。 4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序， 二、经济分析： 1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行能力和结果。重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。 2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。 岗位职责总则： 一、业务了解范围： 国家相关经济法律法规、财务审计制度，企业组织机构、职责、业务流程及规章制度；同行业单位财务管理状况及发展趋势。密切关注国家税收、财务
10、等相关法令变化 二、职位目的： 根据国家财经法规、企业规章制度和实际情况，严格遵守职业道德规范，独立、客观的对公司财务进行财务管理和监督，反映经济活动信息，始终确保内部审计在资金预算、业务运营上的独立性。旨在增加价值和改善组织的运营，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现目标。形成企业良好的经济秩序，为领导决策提供财务依据，促进企业持续、稳定、健康的发展 三、审计程序 1、审核每月的收入（物业费，电费，维修费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。 2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。 3
11、.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。4.审核公司各项日常费用支出的。 5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划，掌握成本费用开支情况。 7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。 8、将审计结果及时反馈给上级领导，由总经理进行批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改进并完善使风险降到最低。 9、完成上级领导交代的其他任务。 推荐第6篇：审计岗位职责 作为审计部审计岗的职员，根据领导的安排，主要完成以下方面的工作： 1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度
12、，严格遵守审计职业道德。 2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。 3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况，确定内部审计工作重点，编制年度审计计划。 4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价： 贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况； 财务状况、财务收支及有关经营活动； 工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况； 企业对外投资、借款、担保情况； 按照有关规定，对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计； 企业经营管理和效益情况，经营目标完成情况； 企业内部控制
13、制度的健全性、有效性以及风险管理情况； 接受信访、纪检等部门委托，对各种违法违规行为进行专项审计。 公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。 5、需要委托中介机构审计的事项，负责对中介机构的 聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。 6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。 7、监督被审计单位执行审计决定情况。 8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。 9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。 10、领导交办的其他事项。 推荐第7篇：审计岗位职责 审计岗位职责 一、审计的目的： 在有效的监督下规范和改善我们的各项工作，杜绝违规、违
14、纪、违法、犯罪现象的发生，为企业健康持续发展保驾护航。 二、审计的内容： 1.在审计负责人的领导下，对集团内各公司股权的真实构成、股金是否到位、证件手续是否齐备、出资合作合同、协议是否合法进行审计。 2.对集团内各公司的财务收支和内部控制进行审计，保证经营成果真实、准确，内部流程合理、有效。 3.对集团内各公司的财务计划或者经营预算的执行情况，财务决算的真实情况进行内部审计。 4.对集团内各公司资产的安全性、完整性，收入的真实性，成本费用列支标准的规范性，利润及利润分配的合理性进行审计。 5.对集团内各公司内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其它有关制度起到相互制约
15、、相互监督的作用进行审计。 6.对集团内各公司资金账户的设立与注销，资金的收支、计划管理情况进行审计。 7.对集团内各公司的财务会计资料，包括会计凭证、账簿、财务报告等进行审计，对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。 8.对集团内各公司税金计提、缴纳情况，税收筹划合法性进行审计。 9.对集团内各公司原料采购（含设备）、销售折让政策的执行情况进行审计。 10.对集团内各公司员工工资标准的执行情况，工资资料（含奖金）的完整性、工资变动的合规性进行审计。 11.负责完成集团董事会及经营管理委员会交办的其它工作和集团内各公司委托的其它审计事项。 三、审计报告与整改建议： 审计的目的不仅仅
16、是为了查找和发现问题，更重要的是要实事求是地反映经营管理中的一些具体问题并形成审计报告并附有整改建议呈送相关责任人和部门，然后还要监督落实整改方案和措施以及整改进度和效果。 推荐第8篇：审计岗位职责 1.在部门负责人领导下，认真积极地开展财务收支审计工作，向领导负责并报告工作。2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。3.严守审计纪律，恪守审计职业道德。4.掌握会计、审计及其相关专业知识。5.负责档案管理等日常事务工作。6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。8.认真学习会计、审计业务知识，不断提高自身业务水平
17、。9.完成领导临时交办的任务。 推荐第9篇：审计助理岗位职责 审计助理岗位职责： 1、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。收集企业需向会计师事务所提供的资料：会计报表、账本、凭证、营业执照、税务登记证、组织机构代码、银行对账单、公司章程、验资报告、销售合同和其他重要合同以及房屋租赁协议等。 2、填写工作底稿，其中现金需跟财务出纳进行现场盘点，监盘，签字确认；银行存款客户需提供审计截止日银行对账单；往来科目年末大额发生户出具询证函，并做账龄分析；固定资产科目做折旧测试，需要时做固定资产盘点；对应付工资福利进行测算，应交税金做税金测算。每个科目都需将科目余额与总账核对，抽查明细账中大额发生
18、额的原始凭证，并做记录。 3、在审计过程中发现的问题，及时与项目经理沟通。 4、编制审计报告，经主审及所领导签字盖章后，报告完成。 5、做税审时，填写鉴证底稿，抽查收入、成本、费用凭证，检查是否合规的同时需做好抽凭记录，并且每个科目都要复印重要的原始凭证，以便二级和三级符合老师符合。在做加计扣除的时候，企业的支出要符合税法的规定，对于调整项要复印原始凭证，并填写调整项目明细表，跟企业交换意见时需企业盖章签字。 6、做高新时，关注协助项目经理收集材料，整理费用的明细，以便项目经理及符合老师符合。 7、做市科委结题审计时，关注十二大费用和期间费用的开支是否符合市科委的规定，查看收集需企业或事业单位
19、需提供的资料，现场与客户沟通交流，编写结题审计报告。 推荐第10篇：审计人员岗位职责 审计人员岗位职责 根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、临沂矿业集团公司内部审计工作暂行规定结合我矿工作实际,制定我矿审计人员岗位制度。 一、在矿领导的具体领导下，对矿所属单位的财务收支、经济效益等审计事项的实施；具体组织对经济责任的审计；具体组织对矿属各单位经济往来和专项经费审计及调查。 二、负责组织具体审计项目的计划、准备、实施和报告；监督被审计单位执行审计意见和审计结论的情况等。 三、负责对审计项目涉及的有关事宜进行调查、核实，索取有关文件资料。 四、负责起草审计报告，建立健全审计档案
20、，收发、保管各级审计文件。 五、按企业内部分工组织或参与组织企业年度财务决算的审计工作，并对企业内部财务决算的审计质量进行监督。 六、对发生重大财务异常情况的单位进行专项经济责任审计工作。 七、对企业及所属单位的基建工程、技术改造、大修等项目的立项、预（结）算、合同执行、竣工决算及资产交付使用情况进行审计监督。 八、对企业及所属单位的物资采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同进行审计监督。 九、对企业及所属单位内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价，对企业有关业务的经营风险进行评估和评价。 十、主动向领导报告审计中重大事项，提出解决问题的对策、建议。
21、十 一、定期做好审计工作总结，认真吸取经验教训，对审计对象要耐心、周到、热情服务，树立审计人员的良好形象。 十二、定期深入矿属各单位，落实各种专项资金的使用情况，确保资金的合理使用。 十三、与被审计单位或审计事项有利害关系的应主动提出回避。十 四、严格遵守审计纪律，积极参加政治、业务学习和专题研讨。十 五、完成领导交办的其他审计任务。 第11篇：审计专员岗位职责 1.协助完成对公司各二级单位财务收支内部审计工作。2.协助完成对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作。3.协助做好公司的财物清査工作。4.协助做好财务人员的培训工作。5.协助完成二级单位财务管理工作。6.完成基建工程委托外部审计协
22、调工作。7.负责办理会计人员从业证件年检、换发等工作。8.负责办理公司税务登记证等证件的年检、换发等工作。9.负责公司职工住房公积金登账、核交、退发等工作。10.负责公司固定资产的管理和核算工作。11.完成领导交办的其他工作。 第12篇：风险控制岗位职责 风险控制部岗位职责 一、风险控制部岗位职能 负责公司业务风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为： 1.对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核； 2.对申请担保项目从整体风险进行评定； 3.对申请担保项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出
23、意见，审核确定相关合同及法律文本； 4.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程； 5.跟踪公司各项业务进展，协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转； 6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档； 7.完成公司领导交办的其他事务。 二、风险控制部岗位工作职责 （一）风险控制部部长岗位职责 1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程； 2.建设风控系统，参与建立投资风险审批系统； 3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查； 4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源
24、和影响，提供解决方案。 （二）风险控制部副部长岗位职责 1.协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建设，草拟各项风控制度和业务流程，并不断进行修订和完善； 2.参与并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估，提出风险控制措施和审查意见；对需要现场核实的情况进行实地现场考察； 3.参与业务项目的风险评审，汇总评审意见； 4.督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案； 5.组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估； 6.组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作； 7.参与有问题担保的风险处置方案的制订，并督促、指导实施风险处置方案，参与追偿方案的制订和实施
25、； 8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作； 9.完成公司领导交办的其它工作。 （三）风险控制部评审人员岗位职责 1.负责投资项目的风险审核； 2.负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查； 3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见； 4.负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督； 5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实施方案及风险控制措施； 6.协助业务发展部完善风险控制相关手续； 7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。 8.完成领导交办的其他工作。 三、工作计划及要点 1.按照
26、公司关于深入开展业务知识学习活动的通知精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理水平。 2.组织实施担保项目档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。 3.跟踪公司各项业务进展，积极协助业务发展部拓展业务；同时，加强保后管理，督促落实保后调查报告，发现风险，及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。 4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。 第13篇：控制员岗位职责 1.控制工厂、部门的生产经营活动，编制年度商务计划，参与战略目标的制定、产品定价、成本管理、财务管理、投资分析
27、及物流监控的工作。2.提交财务报表、商务计划和管理报告，为管理提供财务、税务、内控和报表事项的建议。 第14篇：成本控制岗位职责 成本控制岗位职责 一、财务部成本主管 1、负责营业部门的经济核算业务及物价的检查、监督，促使合理使用原材料，减少浪费。 2、及时填制营业部门会计凭证，记好收入、支出费用的明细。月底正确编制营业部门的成 本费用盈亏报表。 3、负责营业部门的成本核算，并根据采购部和仓库转入的各种单据和票证，编制结算成本、 记账凭证及登记帐簿。 4、根据各部门的经营状况，提出改进意见，设法降低成本，提高经济效益。 二、采购部经理或主管 1、完善采购申请审批制度，杜绝不和理、不必要的盲目采
28、购。 2、设立由采购部、财务部、使用单位三部门组成的定价小组，不定期对酒店所需各种物品 进行市场调查，定期会同供货商制定报价表，在保证质量的前提下，尽量把价格压到最低。 3、尽可能地开发供应商，做到货比三家，保证物品质量，降低采购价格。 三、餐饮经理、行政总厨 1、负责编制成本报表，分析成本的合理性。 2、随时与餐厅主管、餐饮总厨沟通对成本中出现的异常，用料的不合理提出建议。 3、随时到厨房进行检查，对厨师操作过程中的浪费现象及时指出。如食品边角料是否充分 利用，提高产出率；检查垃圾箱，看是否有浪费，调料有无过期现象等。 4、对操作人员在日常工作中的操作过程进行控制，制定合理的操作程序和标准，
29、尽可能提 高产出率，减少浪费。 5、不定期对厨房、吧台进行抽查，严厉查处浪费原材料现象，坚决杜绝浪费、偷窃。 6、制定专人对酒水，厨房的高价食品，不定期进行盘存，若有盘亏责令有关责任人赔偿。 四、人事部经理 1、全面考虑酒店各部位的组织结构、工作量、劳动定额等各种因素，结合比例、岗位，综 合定员方法等合理定编员工，从人员数量角度控制人工成本。 2、通过合理招聘、适当培训、适时激励、公正评估等环节提高员工素质、质量，从质量方 面控制人工成本。 五、各部门经理 1、指定专人控制办公用品的领用。 2、对非公事通话时间过长的电话由其自行付费。 3、每月对各部门费用进行分析，对异常的费用要找出原因，及时
30、修改。 第15篇：岗位职责内部审议稿 营销副总工作职责 1.根据公司发展战略和营销目标，制订年度销售工作计划及销售政策； 2.合理下达生产订单并便于公司统一平衡，组织生产作业； 3.实现年度销售任务，编制收入、回款计划，及时回收货款； 4.根据公司统一标准，制订经销商准入和评价考核制度，及时有针对性高效地对经销商做 好培训计划，并对经销商的开发进行管理。 5.依据公司财务管理相关制度和市场需求状况，制订销售通路推广费用和促销费用，并监 督相关活动的执行情况； 6.统计各渠道的发货销售量，及时了解各渠道的销售动态，进行销售核算与销售报表的统 计，监控、督促经营部门对销售计划的执行情况； 7.搜集
31、、整理和反馈竞争对手以及消费者的各类信息，及时掌握市场动态并作出相应调整， 积极适时、合理有效地开辟新的销售点，努力拓宽业务渠道； 8.根据市场营销战略和品牌建设目标，规划品牌发展策略； 9.负责新品上市策划活动，制定新产品上市传播管理方案和上市推进计划； 10.根据年度促销计划拟定促销方案，并组织实施； 11.根据年度广告宣传计划及预算计划，制定公关传播方案，并进行广告效果跟踪调查； 12.负责做好部门团队建设、员工培训、考核以及合理化调配工作，带领本部门员工各方面 有明显进步。 13.对部门内部员工的考核权和聘任、解聘的任免权 销售总监岗位职责： 1.根据市场需求分解年度销售计划，制定细化
32、的月度销售计划，并根据实际情况落实调整 目标、时间、责任人，确保销售计划的完成； 2.将年度销售计划及时提交公司生产、外协和财务部门，便于公司统一平衡，合理下达生 产计划并组织生产作业； 3.实现年度销售任务，编制收入、回款计划，及时回收货款； 4.协助经销商制订销售计划和业务发展计划，定期走访经销商，开发新的经销商，并对经 销商进行业务上的指导与培训； 5.依据公司财务管理相关制度和市场需求状况，制订销售通路推广费用和促销费用，并监 督相关活动的执行情况； 6.制订销售部门费用预算，并进行预算控制； 7.建立健全各种销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时汇总填报年、 季、月度销
33、售统计报表和分析报告； 8.根据公司年度经营计划，制定部门年度工作计划与部门预算； 9.编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，协助评估各项规章制度与流程的有效性并提出完善建议； 10.协助人力资源部做好部门员工招聘、培训等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源； 11.制订销售人员管理制度，负责销售人员的考勤管理，为销售人员提供后勤服务支持；市场总监岗位职责 1.搜集、整理和反馈竞争对手以及消费者的各类信息，及时掌握市场动态并作出相应调整， 积极适时、合理有效地开辟新的销售点，努力拓宽业务渠道； 2.不断扩大公司产品的市场占有率，对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司领导； 3
34、.根据品牌发展策略，组织协调广告公司制订规范的品牌识别系统，管理和监督品牌应用规范； 4.负责新品上市策划活动，制定新产品上市传播管理方案和上市推进计划； 5.根据年度促销计划拟定促销方案，并组织实施； 6.制定促销管理办法及促销员管理办法，对促销员进行培训和考核； 7.根据年度广告宣传计划及预算计划，制定公关传播方案； 8.参与广告创作，媒体洽谈，进行广告投放，并进行广告效果调查； 9.进行媒体公关协调，组织媒体对公司的采访及对外发言，整体把握与协调媒体报道稿件；10 .跟踪危机事件的事态发展，采取必要的措施，最大化消除危机带来的影响； 11 .和消费者建立信息沟通和交流的平台，及时处理好消
35、费者投诉，保证消费者满意，提高企业信誉； 12.编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，协助评估各项规章制度与流 程的有效性并提出完善建议 13.协助人力资源部做好部门员工招聘、培训等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源； 【职位四】 区域经理： 上级对象： 销售总监 下属部门： 所属区域部门 主要职能、权限： 1、制订、执行所属区域内的市场目标，提报年度、季度和月度销售计划。 2、负责提报所属区域内的市场销售策略包括但不限于促销政策、招商政策、装修政策 和其他有利于市场发展的营销策略。 3、负责对所属辖区内的经销商管理、开发和维护。 4、处理、解决客户投诉、经销商库存和经销商促
36、销政策。 5、负责收集整理竞争品牌信息包括但不限于：产品价格、促销策略、新品状况、人员 结构和绩效情况。 6、填写销售报表和统计报表。 7、完成上级领导交办的其他事宜 8、对下属员工的考核权和聘任、解聘的建议权。 【职位四】 电商经理： 上级对象： 销售总监 下属部门： 所属区域部门 主要职能、权限： 1、全面负责公司网络商城的日常运作、维护、销售与管理工作，包括发展规划销售计划的制定，货品组织，协调各个岗位分工各个部门间的合作。根据公司的指导方案，密切配合完成年度/月度销售目标。 2、制定、分解相关人员季度、月计划，监督指导完成销售任务。 3、负责网店整体规划、营销、推广、客户关系管理等系统
37、经营性工作； 4、负责网店日常策划、上架、推广、销售、售后服务等经营管理工作； 5、负责执行与配合公司相关营销活动，组织策划店铺促销活动方案 6、负责收集市场和行业信息，制定相应的竞合策略和促销策略； 7、制定销售计划，带领团队完成销售业绩目标； 8、控制运营成本，对销售额，ROI、KPI等指标负责。 9、对于客户严重投诉危机处理，团队培训与激励等。 10、负责公司网站、微博微信等平台运营；网络营销渠道方案制定与实施 11、负责线上分销体系的搭建与管理，分销渠道的区隔与产品策略定制优化 【职位五】 客服经理： 上级对象： 市场总监 下属部门： 所属部门人员 主要职能、权限： 1、负责接待和处理
38、客户咨询、投诉和其他问询事宜。 2、负责做好售后服务工作，及时处理好客户投诉，并及时向上级主管领导汇报。 3、负责下达销售提单和接听经销商订货。 4、负责统计营销中心销售数据和经销商返利数据，做好ERP系统的录入、核对工作 5、负责组织库存产品的期末盘点，在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好记录，分别按程序办理调整帐目手续。 6、负责编制销售统计报表，做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表。 7、完成领导交办的其他工作。 8、负责与财务中心核实经销商货款到账情况和余款数额。 9、对部门内部员工的考核权和聘任、解聘的建议权。
39、【职位六】 直营部经理（旗舰店店长）： 上级对象： 市场总监 下属部门： 所属部门人员 主要职能、权限： 1、负责专卖店的形象、卫生、产品陈列和店内、商场内人员安排等工作管理。 2、负责每日货品进出，做好监督管理审核工作，核准后要在有关单据上签字。 3、负责本市大客户档案管理工作 4、及时准确掌握店内存货周转情况，及时将信息反馈客服部经理处，以便于做出合理生产计划，及时供货。 5、协助公司运营中心做好物流发货工作。 6、负责安全检查，消防检查、店内防盗系统的安全维护工作。 7、负责直营店（柜）水、电和设备的安全维护工作。 8、负责店内员工和商场员工的考勤工作。 9、负责新入职营业员培训工作。
40、10、 11、 负责领导交办的其他临时性工作。 对部门内部员工的考核权和聘任、解聘的任免权。 第16篇：内部控制审计（定稿） 关于公司的审计报告 （一) 审计概况：为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试内部控制方面是否存在漏洞，各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是20 年 月 日至20 年 月 日。审核的范围包括等方面。 第17篇：工程审计人员岗位职责 1.公司工程招标、投标、定标的备案工作 1.1从工程招标、合同、设备、工艺设备采购定标的全过程把关，出具定标报告。1.2及时
41、出具审计意见，最终形成审计报告。 1.3同时根据公司内部相关规定对投资项目建设进行全过程的审查监督， 1.4严格审核施工企业的资质，对*无资质等级及不够资质的，取消投标资格。1.5严格执行公司招标管理办法。 2.工程预算控制、工程进度的拨付工程款全过程跟踪审计工作。 2.1审核工程项目预算控制价、工程分包控制价的合理性出具合理意见。 2.2工程施工阶段、从土建工程、工艺管道安装、电气自动化控制设备安装的进度拨款的审查工作。 2.3.定期组织对子公司及项目公司工程实施的监督检查。 2.4组织有关人员对公司工程施工过程中发生的有问题签证进行调查，提出建议。2.5对公司工程实施中发生的风险及时出具体
42、措施和跟踪落实情况。 3.1审计前审查竣工资料是否合理、合法、完善。 3.2重点审查隐蔽验收记录，审查隐蔽工程验收记录。 第18篇：跟踪审计成员岗位职责 跟踪审计成员岗位职责 1）根据咨询实施方案，对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则； 2）综合编写咨询成果文件，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件； 3）依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责； 4）根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠； 5）根据当地政府建设工程变更管理办法，对工程变更进行审核并完成变更造价的核定工作； 6）对施工过程中出现的超出招标、总承包合同范围，委托施工或其他的违背了施工当期施行政策规范要求的情况进行认真分析并提出建议意见。 项目施工阶段跟踪审计的关键工作 （1）参与工程的计量工作，特别