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1、2023年企业内审员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：内审员岗位职责 内审员岗位职责 1.接受质量负责人的委派，参加本公司管理体系的内部审核工作，熟练掌握有关专业知识及审核技能。 2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。 3.通过内审，对不符合工作提出纠正措施。 4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。 5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。 6.内审员必须独立于被审核的工作。 推荐第2篇：内审员岗位职责(定稿) 内审员的岗位职责 1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作，制定内部质量体系审核计划，并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。 2.负责外部审查的
2、准备与陪同，不符合项的改善跟踪与回复。3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。 4.负责体系文件的管控与修订、签发，体系资料的收集归档等。5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。 6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。 8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。 9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。10.负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。 11.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度，制定公司档案工作的规章制度，并对执行情况实施监督、检查。 12.
3、负责公司一级档案资料的收集、整理、归档、保管、销毁工作，做到帐、物、卡相符。档案分类要科学，内容保持有机联系，保管期限准确，便于保管利用。热情、耐心接待查档人员，坚持查档规定，做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。 13.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。 14.认真贯彻执行党和国家的保密制度，确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。 15.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划；负责办公用品的保管和签发；负责公司固定资产的登记与管理。 16.负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。 推荐第3篇：内审员职责 审核组内审员职责 1、负责检查、填写审核检查表； 2
4、、负责填写不符合项报告单； 3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证； 4、向审核组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务； 5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作； 6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议； 7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容后的传达； 8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。 内审员部门内的义务及权限 1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。 2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。 3、协助公司完成体
5、系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。 4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。 5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。 5、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。 6、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。权限 1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。 2、根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。 3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。 4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。 5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。 内审员主要工作内
6、容： 1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。 2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。 3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。 4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。 5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力
7、量。 6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。 7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。 推荐第4篇：内审员职责 内审员职责 1、负责公司各体系工作运行维护，协助上级对公司各体系运行进行持续改进 2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核，编写审核报告及跟踪审核验证审核，发现 不符合项的纠正措施的实施效果。 3、按职能分配，对所负责的部门进行系统运作监管，负责ISO9001管理体系评审会议所需 要资料的统筹收集，编制管理评审会议议程，跟进会议各项决议的执行情况。 4、
8、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果 5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。 推荐第5篇：内审员职责 内审员工作职责 1、掌握等级医院评审标准及实施细则，通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序，具备相关基本知识。 2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。 3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录，对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。 4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果，对不符合项目制定整改措施，优化流程并落实实施，做到持续质量改进，以书面报告形式上报等级医院评审办公室。 5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。 6、负
9、责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程，模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况，做好记录。 7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。 8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。 9、参加医院各项内审员培训工作，完成其他有关评审工作。自评小组工作流程 1、每周一组织全科学习等级医院评审标准及细则，尤其针对本科室尚未达到C级标准的条目学习讨论并制定整改措施，总结上周存在问题并反馈整改效果。 2、每周三根据迎评办公室检查提出的问题对照科室现状一一自查，及时查缺补漏并落实。 3、每周五书写科室自查报告。 4、每月根据上级部门及自查情况填写评审检查表并上报迎
10、评办公室。 5、迎评办公室将以报告形式上报领导小组，以简报形式向全院反馈迎评进展情况。 推荐第6篇：如何发挥企业内审员的作用 如何发挥企业内审员的作用 一谈到内审员，不用我介绍大家就能很快的联想到体系，如什么质量管理体系、环境管理体系，职业健康安全管理体系和标准化管理体系等。并且都能根据自己对其了解程度作出各种不同层面的评价，有正面的也有反面的，但不论褒贬如何，大家是否真能理解内审员的作用与含义，则不尽然。 前两天公司刚完成了本年度“三合一整合型管理体系”（即：ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系，三标一体）的监督审核工作，审核期间与
11、认证机构的审核老师们谈到了一个共同的话题，那就是如何发挥企业内审员的作用。在讨论这个话题之前，老师们就他们审核过的企业，谈到了一个比较普遍的现象，就是部分企业的内审员对管理体系知识的掌握程度相对较差，体系运行的内部审核基本上还倾向于走过场，提供的部分审核材料、记录都能较为明显的看出属于临时填补、赶制，甚至还有不知道是从那里冒出来的记录，其分析与改进几乎成为空白，偶尔提供的不符合纠正和预防措施也无法起到实质上的改进目的，不具有系统性与逻辑性，前后无法衔接。并且这些企业对于内审员也不是很重视，让内审员几乎形同摆设，没有起到应有的作用。其次，部分企业管理人员对体系的认知程度也不高，基本上还停留在表面
12、阶段，没能真正理解管理体系的作用与目的，部分管理人员认为建体系不过是为了获得一纸证书而已，至于真正的运作则无关紧要，几乎都表现出对管理体系不感兴趣，觉得记录这、记录那的很麻烦，没有像建体系前那样操作方便、直接，各方面都得走流程、讲标准，束手束脚，部分人员还认为管理体系的建立，不是给他们带来高效率，反而是增加了他们很大的工作量，故而有为“记录而记录”的味道。体系认证也就成了履行义务的一种惯例，至此，体系内审员也沦为了临时 “应付”监督审核的专业人员，除此之外不再具有其他更多的意义，进而让企业忽略了内审员的作用和对其培养，常此以往体系的运行就自然的成为了“负担”。 其实，管理体系是让一个企业从无序
13、到有序、从杂乱到系统、从个体到全局、从不规范到规范的这么一种管理运作模式，他适合与企业发展的各个阶段，其核心始终围绕“系统理论”与“过程方法”展开。但任何一种体系的有效运行都离不开内部的监控与改进，没有监控你不知道问题在哪里？没有监控你不知道运行是否有效？没有监控你想解决问题都无从着手？这一系列问题的产生更多的是因为体系内部监控与改进机制缺失所至，而维护管理体系有效运行与持续改进的推动者，则是那些体系内审员，他们既是检查员，又是问题改进指导员。因此，如何发挥内审员的作用直接关系到体系运行的有效性与适应性，从深层的角度而言，内审员不仅仅是问题的发现者，而更重要的应该是体系有效运行的维护者与指导者
14、，他们不仅检查各环节、各部门在运作中存在的问题，还应具有从体系运行的角度指导各部门如何改进不足，提升问题解决能力的作用，他们就像是分布在各个环节、各个部门的建筑师、诊断师和培训师，从管理体系运行的方方面面不断的指导操作者进行完善和持续改进。企业内审员队伍的能力建设，基本上代表了一个企业管理体系运行的成熟度。 此外，对于内审员的认知，我们也不应停留在其是否具备内审资格的层面，而应关注其是否具备内审员的能力与水平上，从体系内审的角度来讲，企业具备内审资格的人员相对而言不会太多，仅靠这些有限的人员推动往往事倍功半。若要真正让管理体系有效的运转起来，应该培养一大批具有内审能力的各层管理者与操作者，全员
15、参与，让这些具备高度认知能力的管理者与操作者，结合其自身的管理能力和经验技术，在实际的生产管理上、操作中不断的运用体系的理论与方法指导实践，真正的发挥管理体系的作用，企业的管理才能不断的提升，运作才能不断的规范、有序，才能为企业的进一步发展奠定基础。 然而，体系内审员是否能发挥其作用，还跟企业建立体系的目的与宗旨密不可分，没有公司高层的认同与支持，要想让管理体系转变为生产力，让内审员保驾护航则将成为空谈。因此，取得公司领导的高度认同与支持是有效开展管理体系运行的关键，特别是企业最高领导者。 吴建标/2023.08.20 推荐第7篇：内审员职责5 慈利鼎盛建材有限责任公司商品混凝土检测中心 内审
16、员职责 （1）内审员必须由经过专门培训、获得内审员资格证书并经检测中心主任聘任的人员担任; （2）内审员必须独立于被审核的工作，保证审核的客观、公正; （3）服从内审组长的安排，严格按内部质量审核依据开展内审工作，编制内审检查表和不符合项纠正措施表，对提交的审核记录及报告负责; （4）对审核结果中的不符合项的纠正措施进行跟踪检查，对纠正措施进行验证。 推荐第8篇：药品经营企业内审员选拔聘用制度 内审员选拔聘用制度 1 目的 为加强内审员队伍建设，使内审员真正起到监督、参谋、接口、带头、渠道和纽带作用，规范内审核员管理，对审核员施实选拔聘用并评价考核提供依据。 2 适用范围 本制度适用于公司内审
17、员的选拔、聘用、考核和激劢。 3 基本要求 3.1申请要求 申请人应填写内审员申请表，内容应完整、真实，由所属部门领导批准后交人事处按本制度考核择优选拔聘用。（原则上体系所覆盖的部门至少一位内审员） 3.2资格经历要求 3.2.1教育经历 申请人应具有大学以上学历。 3.2.2工作经历 申请人应在本公司工作年满一年以上。 3.3个人素质 申请人应具备下列素质: a) 有道德，即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎； b) 思想开明，即愿意考虑不同意见或观点； c) 善于交往，即灵活地与人交往； d) 善于观察，即主动地认识周围环境和活动； e) 有感知力，即能本能地了解和理解环境； f) 适应力强，即
18、容易适应不同情况； g) 坚韧不拔，即对实现目的坚持不懈； h) 明断，即根据逻辑推理和分析及时得出结论； i) 自立，即在同其他人有效交往中独立工作并发挥作用。 34知识要求 聘用的内审员应具备以下知识要求： a.理解药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）标准每项条款的内容和要求；b理解药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）标准中的术语； c.理解质量管理原则及其运用； d.理解质量管理体系的应用； e.认识引用文件之间的区别及优先顺序，及引用文件在不同审核情况下的应用；f.了解用于文件、数据和记录的授权、安全、发放、控制的信息系统和技术；g.了解质量管理工具及其运用（如：计算机系统，O
19、A系统和财务系统等）； h.理解相关法律、法规的应用，以及其他与质量管理体系和质量管理体系内部审核活动有关的要求的应用； i.了解国家现行的有关药品经营方面法规、规章要求； j.了解相关的合同和协议等； k.了解公司遵守的其他要求； l.了解公司的结构、职能和关系等企业管理与运作的基础知识； m.了解公司的总体运营过程和相关术语。 35技能要求 聘用的内审员应具备以下技能要求： a.正确运用审核原则、程序和技术； b.根据审核计划的分工对审核活动进行有效的策划和组织，并按商定的时间表进行审核； c.优先关注重要问题； d.通过有效地面谈、倾听、观察和对文件、记录和数据的评审来收集信息；e.验证
20、所收集信息的准确性； f.形成审核发现，准备审核结论； g.确认审核证据的充分性和适宜性以支持审核发现和结论； h.评定影响审核发现和结论可靠性的因素； i.准确判定质量管理体系或测量管理体系的适宜性、充分性和有效性； j.使用工作文件记录审核活动； k.通过个人的语言技能有效地沟通。 36审核原则要求和行为规范要求 3.6.1聘用的内审员应按以下原则进行工作 a坚持“以客观证据”为依据的原则； b坚持标准与实际核对的原则； c坚持独立、公正的原则； d坚持“三要三不要”原则；即：要讲客观证据，不要凭感情、凭感觉、凭印象用事；要追溯到实际做得怎样，不要停留在文件、嘴巴（回答）上面；要按审核计划
21、如期进行，不要“不查出问题非好汉”。 3.6.2聘用的内审员应具备以下行为规范要求 a.遵纪守法、敬业诚信、客观公正； b.努力提高个人的专业能力； c.帮助所管理的部门拓展其专业能力，更加完善体系的运行。 4职责 41内部审核组长的职责 4.1.1审核工作由审核组长负责，组长除应具备一般审核员的素质外，还应具备管理能力，有权对审核工作的开展和审核结果的性质作出决定； 4.1.2制定本组审核的具体计划，准备工作文件和要用的表格，给审核员分配审核工作； 4.1.3同受审单位联系，最终确定日程； 4.1.4主持内审首次会议； 4.1.5在审核过程中指导审核组工作 4.1.6评审有关现行质量体系文件
22、，确定其适用性。 4.1.7及时向受审部门和分公司报告严重不合格项；判断或组织讨论各审核员提出的不合格项的性质； 4.1.8向管理者代表（质量负责人或总经理）报告审核实施进程中遇到的重大障碍； 4.1.9协调受审核方与审核组成员之间的关系，使之融洽地工作； 4.1.10清晰明确地作出本组的审核结论； 4.1.11参与完成审核报告； 4.1.12向管理者代表（质量负责人或总经理）报告体系运行情况。 42内部审核员的职责 4.2.1遵守相应的审核员职责要求，熟悉审核程序和有关文件； 4.2.2配合和支持内审组长开展内审工作。 4.2.3对组长分配的工作做准备包括审查文件、编制内审检查表等； 4.2
23、.4参加首末次会议 4.2.5严格按照审核计划和内审检查表进行现场审核，若需要变更内审检查表需事先征求组长和受审方的意见； 4.2.6作好审核记录(如审核记录、不合格项记录等)，提出受审部门的不合格项名称及内容； 4.2.7向组长报告审核结果； 4.2.8向受审部门解释和澄清审核有关事项； 4.2.9与其他审核员进行沟通审核有关事宜； 4.2.10按照组长要求开不符合报告； 4.2.11协助组长报告审核结果； 4.2.12收存与审核有关的文件； 4.2.13负责本部门体系的有效运行,并向本部门领导报告体系运行情况。 推荐第9篇：内审员职责及权限 内审员职责及权限 主要职责 一、不断的学习理解体
24、系管理知识，准确掌握评审标准含义，并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。 二、负责本部门的质量管理体系的宣贯、监督和改进。 三、负责部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件管理、文件优化、问题点组织整改、部门制度健全、体系自查、迎接评审等。 四、协助医院完成等级评审任务，并组织做好本部门后续改进工作。 五、协助或承担医院或本科室的质量改进项目的策划、实施，参与或推动，识别改进需求，成立项目小组，策划组织实施，固化改进成果。 六、积极参与医院流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。 七、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。 权限 一、对本部门的质量
25、管理体系运行有指导、监督和改进权。 二、根据医院等级评审安排，有权对受检部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行督查。 三、有权对违反医院规章制度和规范流程的行为进行监督和纠正。 四、有权参与医院基础管理和部门间的协调改进工作。 五、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。 推荐第10篇：内审员 内审员 如何进行内审？ 1、编制年度内审计划。 2、编制审核实施表(具体安排)。 3、进行内审首次会议。 4、填写内审检查表（将检查情况记录）。 5、填写不符合报告（对不符合情况开 不符合报告）。 6、进行内审末会议（情况总结）。 7、内部质量管理体系审核报告（总结的文件化）。 第1
26、1篇：内审员 不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。 负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。 协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。 协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。 协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。 积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。 负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。 权限 对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。 根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。 有权对违反公司程
27、序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。 有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。 有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。 内审员主要工作内容： 1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。 2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。 3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。 4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。 5、改进
28、项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，成立项目小组，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。 6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。 7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。 | 评论 对整个审核过程负全责，协助选择审核组其它成员，负责文件审查，制定审核计划，向审核组成员分配任务，确定检查表的编制及审查表，主持首次末次会议，主持审核组会议，负责对管理体系的有效性进行评价并作出审核结论，负责编制审核
29、报告，代表审核组与受审核方领导沟通，负责纠正措施的跟踪验证工作。 第12篇：内审岗位职责 职责描述： 1、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长安排的工作； 2、组织制定审计监察中心的工作计划，组织实施公司下达的经营计划； 3、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的考核指标；组织内部考核和评价，签认内部考核结果，提出对内部人员的奖惩意见； 4、组织编制并实施公司年度审计工作计划； 5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事务所进行； 6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计； 7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计；
30、8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况； 9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作； 10、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实审计结果； 11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查； 12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对公司各类合同签订过程实施监督； 13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公司各类制度执行情况进行监察； 14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作； 15、组织项目结算，并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商；
31、 16、组织处理公司的法律事宜； 17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格： 1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历； 2、8年以上房地产行业工作经验，其中3年以上同等岗位工作经验；会计师资格，国家注册会计师为佳； 3、有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，合同法律法规，企业财务制度和流程； 5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件； 6、工作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力； 7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。 内部审计经理 岗位职责： 1、负责根据年度审计计划制定
32、财务审计计划及目标； 2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等，做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作，按规定建立审计档案； 3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任审计工作，包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查，完成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。 4、负责对审计发现的问题进行分析研究，提出处理意见和管理建议，按审计程序和有关规定做出审计结论和决定，并负责监督执行； 5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。 6、配合开展其它项目和专业审计工作； 7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜； 8、完成领导交办的其他工
33、作。 采购流程审计总监 职责： 1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划；2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员； 3.作为项目负责人，通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计，并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议； 4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议；5.确保有正确及足够的工作底稿。 要求： 1.具有较强的审计、分析及风险识别能力；2.熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先； 3.良好的团队合作精神及沟通能力； 4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力 审计总经理 序号工作任务
34、工作描述 1 管理体系建设 1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度，并监督执行； 2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订； 3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行 2 审计工作 1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计；（内控评价） 2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计； 3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计； 4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价，并提出可行性建议； 5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行
35、审查，提出处理意见； 6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计； 7、提请或配合外部审计机构进行审计工作； 8、完成集团董事长批准的专项审计工作。 3 团队建设管理 1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作； 2、负责部门人员的业务素质的培训，职业道德的教育；4 人事管理 1.负责集团本部门经理人员的考核管理工作； 2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价； 3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制； 任职资格 任职资格教育程度全日制专科以上学历 专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业 技能水平1.对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践经验，对审计
36、监察管理各模块有较深入的认识； 2.具备现代审计管理理念和扎实的理论基础； 3.熟悉国家、地区财经法规等 工作经验 1.八年以上大型企业管理工作经验； 2.三年以上大型企业审计负责人岗位工作经验。 价值观及 行为准则 1.认同企业文化； 2.有良好的职业操守； 3.严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。其他要求有很好的激励、沟通、团队领导能力。 资格证书审计师，或注册审计师及注册会计师 内控管理高级经理或总监 岗位职责 1、监督问责标准的执行； 2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具；参与组织总部范围财务流程风险梳理；参与组织财务系统重大风险梳理，并建立应急预案；参与组织总部的、直属企
37、业及业务控制点梳理；报备产业集团风险控制文档，风险应急预案； 3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试；参与组织开展专项检查，报备各产业重点风险检查方案、检查报告及问题整改落实情况报告；参与总部采购和招投标管理； 4、参与内控成熟度评价工具开发；跟进产业集团审计问题整改情况 5、落实渠道建设方案，报备各集团季度内控管理信息报表 任职资格： 1、中级会计师证书，会计、审计、经济、金融、法律等相关专业 2、8年以上财务及相关工作经验（研究生3年以上）。 3、参与在集团范围内推广内控体系。 4、风险、内控等方面工作经验三年以上。 5、熟练掌握财务管理知识。 6、初步具备财务内控管理的相关知识。
38、 7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构：经济、财务会计、法律等。 8、熟悉集团化管理的知识； 内部审计经理 远洋地产有限公司 15-30万 5天内反馈 北京发布于：13小时前 全日制统招本科3年以上经验普通话25-35岁 收藏 我感兴趣请联系我 商业保险 职位描述： 岗位职责： 1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目； 2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告； 3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析； 4、负责审计底稿的归集、整理； 5、参与内部审计制度的修订。 任职要求： 1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业； 2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经
39、验； 3、良好的中英文语言与文字表达能力，较好的团队协助能力及抗压能力。 4、个人素质要求：细致、勤奋、踏实、对数字敏感。 审计经理(内控) 国内TOP10地产开发商 岗位职责： 负责对公司运营关键环节进行监控，受理、调查违规违纪事件，并实施流程制度审计，促进公司管理制度流程体系的规范性建设，降低运营风险。 任职资格： 1、统招本科及以上学历，企业管理等相关专业； 2、3年以上同岗位工作经验，有上市公司审计、内部控制经验者优先； 3、熟悉审计相关理论、政策和实务，熟悉内部控制知识，掌握现代企业管理知识。 内部审计经理 太阳能科技有限公司 工作职责： 1、按照内部审计计划，编制内部审计工作方案，
40、组织内部审计工作的实施； 2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况； 3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的 有效性进行检查和评估； 4、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并 在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为； 5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况； 7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题 。 8、除常规审计外，负责各类专项审计。 9、财务总监交办的其他工作。 任职资格 1、本科以上会计或审计专业学历； 2、三年以上公司内部审计工作经验； 3、熟悉企业
41、内部控制基本规范及国家法律、法规； 4、熟练掌握运用内部审计方法；较强的数据分析处理能力； 5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。 6、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。 内审经理 某上市建筑集团 职位描述: 岗位职责： 1.参与编制内部审计制度； 2.参与编制内部审计手册； 3.参与采购业务审计； 4.参与资产审计； 5.参与财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业; 2.本科以上学历，中级以上职称; 3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强; 5.热爱审计工作，敬业。 审计经
42、理 大型国有房地产开发企业 25-35万 岗位职责： 1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计，编写审计报告； 2、参与项目尽职调查工作； 3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计； 4、撰写年度、季度财务报表复核报告； 5、内控评价或风险管理评价工作； 6、审计信息化管理与建设； 7、其他相关工作。岗位要求： 1、具有注册会计师资格，有会计师事务所工作经验者优先； 2、具有内控或风险管理专业特长者优先； 3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务，责任心强，做事认真负责，沟通能力强，能出差，为人积极乐观。 4、本科以上学历，财经或相关专业，5年以上工作经验； 5、年龄限制：30-40岁； 审计经理（财务） 北京复华置地房地产开发有限公司 岗位职责： 1、负责制定、完善部门的各项规章制度，流程梳理； 2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况，公司资产、负债和损益进行审计