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1、2023年出单内勤岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：出单员岗位职责 出单员岗位职责 1、负责接收运营中心座席传递的客户承保出单信息。 2、负责与座席、部门经理就有关承保出单信息进行再次确认，确保信息无误。 3、按照公司相关业务流程和管理规定，在业务系统中填制投保单，并进行核保。 4、负责打印投保单、保险单等保险凭证。 5、按照公司业务管理规定和流程，将保险凭证交由外勤送单员或指定的座席。 6、严格执行公司各项承保业务管理规定和内控制度，做好应收保费管控工作。 7、严格履行保守公司商业秘密和为客户信息保密的义务。 推荐第2篇：出单岗岗位职责 出单岗岗位职责 1、努力学习业务知识，不断提高专业技能
2、，认真落实各项规章制度，严格执行公司承保政策。 2、负责从事公司全险种出单、车船税登记、客户信息登记、退保、批单工作，保管领用承保单证。做好承保工作。 3、严格执行行协自律公约和关于执行条款、费率及费率规章特殊问题的处理办法。 4、严格遵守客户服务部下发的出单服务手册，每笔业务自录入信息至将保单递交客户，必须在25分钟内完成系统内的录入。 5、严格执行公司“首问负责制”，全程负责(包括接待客户、收集承保资料)如遇特殊情况须及时移交相关人员。 6、负责对公司承保政策、管理办法、制度和实务规范的落实，积极反馈上级公司要求上报的各项数据。 7、协助处理承保投诉和客户纠纷并及时将相关材料向上级领导汇报
3、。 8、负责单证管理及承保档案的装订，并定期上报单证清理情况。 9、完成领导交办的其他工作。 推荐第3篇：出单员岗位职责描述 出单员岗位职责描述个人认为的出单员的主要职责是：1.按照公司的核保政策做好业务的出单及核对保单工作;2.做好出单业务承保资料的整理和归档工作；3.做好业务数据的统计工作；4.做好承保单证的管理工作；5.提醒外勤续保；6.领导交办的其他工作在实际的工作中我们经常做的工作是：1.接各个业务员的电话或者是传真，给计算车险的价格，然后给他们报数确定是否出单，出单的话我们需要业务员提供身份证行驶证等材料，刷卡后打印保单把保单交给业务员或者客户，然后整理好用完的单证填写投保单。有需
4、要验车的还需要下楼验车。2.为客户办理必要的车辆保险过户和批改，拍照上传批改资料3.提前给业务员算好下个月的需要续保的车俩价格4.及时接听电话，解决不了的问题及时的反映给相关的人员，以免影响工作5.做好每天的业务数据结算统计工作然后发短信上报给领导。 推荐第4篇：内勤岗位职责 内勤岗位职责 1.经常了解和掌握各项业务工作进展情况，及时统计各种业务表格、数字，掌握敌社情动向，定期向业务部门报告。 2.根据工作要求，及时建档建卡，催促各科（队）的档案完善和补充，健全档案索引，不断加强档案管理，加强业务资料的收集和管理。 3.负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作，做好会议记录，抄写有关文件资料
5、，订购保管处内的报刊杂志。 4.协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学习和技术训练 , 负责会议的通知。 5.负责处内印鉴和介绍信的使用管理，办理出境和去边境地区通行证的有关手续。 6.负责处内备用品、办公用品的管理，管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。 7.安排值班、办理处内财务报帐，填报领取各种津贴、补贴。 8.办理集体户口和学生户口登记、迁移手续。 9.负责处内人员的考勤工作，每周一上午 10 时前将上周的考勤报处领导。 10.收集管理工作日程报表，个人呈报的材料等。 11.接待群众来信、来访和接待报案工作。 12.严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情况。 推荐第
6、5篇：内勤岗位职责 内勤岗位职责 为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定内勤岗位职责。 一、主办内勤 1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。 2、调拨单管理：登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后
7、再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。 3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。 4、到款簿及货款登记管理：到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。 5、销售日报表管
8、理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。 6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。 7、公章管理：保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。 经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。 9、应收账款管理：主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写发货计划表暨货款担保书，为经营人员做好后勤服务工作。每月底
9、与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。 10、预算管理：部门资金计划由主办内勤制表。登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。 11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。 二、发票内勤 1、发票管理：领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。发票作废：如有作废的发票，
10、发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。 2、运输发票管理：发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。移交运输发票时，需办理有关交接手续。 3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：收到时进行登记统计，及时归档放入档
11、案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天核对产品销售日计划表销售单位购买证和通行证数量及时效性。整理装订购买证，送交公安局治安科。 交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。 4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。 5、其它事项：每月对车辆调度表进行录入汇总。绩效考核表及6S违规人员名单的上报。香烟领取、保管、发放。本部门休假及出差人员名单上报劳资部。 三、开票内勤 1、调拨单管理：领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。保管：调拨单由开票内勤
12、保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。调拨单如需交接办理交接手续。开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。盖
13、章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。 2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。 3、销售日报表管理：制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。 4、运输发票管理：二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。一票制运输发票及时填写，登记
14、交接后，交财务部做账。 5、交接管理：和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。内勤和调度交接：调度签发的产品销售日计划表“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在产品销售日计划表注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。 四、档案内勤 1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。 2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。 3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。 4、运输通行证管理:负责到行政
15、服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。 5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。 五、班后内勤 1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。 2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。 3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。 4、交接管理：下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在值班记录本上签字。交接内容为：核对产品销售日计划表、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。 5
16、、内勤收到汇票应办理好交接手续。 6、做好值班记录。 推荐第6篇：内勤岗位职责 内勤岗位职责 一、负责科办公室内勤的日常工作。 二、当好科长的参谋。协助科领导检查督促食堂工作情况。 三、草拟工作计划和通知、通报等文件，做好经验总结和工作总结。 四、负责会议通知、会场安排等事务性工作，并做好会议记录和文件材料归档工作。 五、建立健全工作档案，负责本科材料打印文件的收发、传阅、随时收集及编写信息材料，为全科各项工作提供资料；按照上级规定，定期做好统计和报表工作。 六、认真做好全科的考勤工作，包括加班、以及工资加班费等表格的制作，做好本科固定资产的管理工作。 八、做好科领导交办的其他工作。 推荐第7
17、篇：内勤岗位职责 （内勤）岗位职责 V20230529-01 根据公司需要逐步改进修订2023.07.15 一、前台岗位职责 1.接听转接前台电话 2.收发快递，并登记，付款，获取发票 3.公司桶装水补给，付款，获取收据 4.公司冰箱饮品补给，收集付费饮用款进行循环购进 5.清洁办公室，绿植适量浇水 6.公司空调、门禁物业维修 7.下班前检查所有电器关闭电源 8.负责保管公司的钥匙、门禁卡 9.每日刷新招聘信息 10.打印更新公司通讯录 11.部门经理交办的其他事务 二、行政岗位职责 1.接收员工工作日报并存档（根据收邮件时间及实际进行考勤） 2.每日进行员工考勤，协助部门经理监督公司员工出勤
18、情况，对每日缺勤及迟到早退 员工邮件及口头告知其本人知晓（对于迟到员工，在其未到公司前电话联系，以防止有员工发生意外事件），月统计公司员工考勤汇总工作并找领导签字 3.每月物业电费缴纳，获取发票，报销 4.每月公司电话费缴纳，获取发票，报销 5.每年公司网络费缴纳，获取发票，报销 6.每年公司办公室租赁续签合同，押金条，发票等跟进 7.做好办公用品的采购领用报销工作，节俭为主，定时检查库存，并按需求及时采购 8.协助进行员工招聘工作，组织初级员工的面试工作；公司员工入职工作，入职表填写，扫描身份证，开通工资卡，申请邮箱及邮件格式，工作报告格式及发送标准时间告知及协助工作等 9.日常费用登记，付
19、款，报销（复印黏贴发票单据） 10.部门经理交办的其他事务 三、文员岗位职责 1.起草各种通知、公函等 2.传达公司文件、通知及会议内容 3.负责妥善保管部门的各类文件，并保证档案完整、齐全、保密，严格借档手续 4.做好各类合同的管理工作 5.管理公司行政印章 6.负责保管公司各类证件原件 7.组织由部门发起的会议，并做好会议记录并邮件发送至全体员工 8.房屋租赁给合同归档 9.根据领导指示向员工发送假期通知书 10.每周周会，与领导确认会议时间，进行会议室准备，通知员工开会，做会议记录，录入电子记录发给全员抄送领导 11.部门经理交办的其他事务 四、仓库管理员岗位职责 1.严格执行入库手续，
20、货物入库时，核实数量、规格、种类是否与货单、货物一致 2.入库货物分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚 3.货物入库后应及时入账，准确登记 4.领用借用货物出货后及时登记手工日记账 5.坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致 6.为使仓库库存货帐相符，按时做月末盘点工作 7.随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并及时上报 8.仓管人员入库验收要检查其数量、规格、型号、批号、有效期，包装是否完好。对不合格产品上报领导；货品入库，打印入库单签字，交财务一联 9.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐；定期检查存货，防止存货不能使用。 10.
21、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器 11.上下班前做好门、窗、电、水开关工作 12.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗 13.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密 14.部门经理交办的其他事务 五、商务助理岗位职责 1.协助组织国内学术会议医生参会注册，协助相关会务预算等工作 2.协助国际会议相关工作 3.预定公司相关人员出公差火车票，付款，报销 4.预定公司相关人员出公差酒店住宿 5.预定一嗨租车接送 6.预定永婷租车李勇北京市内接送 7.部门经理交办的其他事务 六、销售助理岗位职责 1.复印销售相关文件 2.招标查看 3.保管销售相关合同文件 4.
22、部门经理交办的其他事务 推荐第8篇：内勤岗位职责 岳阳湘佳牧业有限公司 内 勤 岗位职责 1、制作和打印办公室各种表格、文档。 2、协助调度做好每月工资表。 3、接、打各种日常电话。 4、客户检疫票协助开具。 5、完成订单的录入工作。 6、了解和熟悉养殖户和客户，基本掌握每日出鸡均重和常订客户所需鸡的规格。 7、完成领导交办的其他各项任务。 推荐第9篇：内勤岗位职责 潍坊捷易信息科技有限公司组织架构及岗位职责 岗位职责描述 行政专员 一、负责公司来访客人的接待。 二、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归 档工作。 三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。 四、
23、负责文件的管理和存档工作。 五、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。 六、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。 七、负责中心的考勤工作，每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情 况。 八、负责收取违章或者迟到员工的罚款。 九、负责中心各类文字编辑及处理工作。 十、负责公司日常卫生的清洁和管理。 十一、负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物 相符。 十 二、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理和采购，使之合理使 用。 十 三、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。 十四、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。 十五、完成总经理交办的其他工作。 人力
24、资源助理 一每天三次更新网站职位，对简历进行简单筛选，电话通知候选人面试时间。 二负责接待面试人员，要求面试者现场填写简历。 三负责人力资源相关文案的起草和编写。 四参与现场招聘会进行招聘。 五负责公司新入职员工手续办理和合同签订。 六负责离职员工离职手续的审核。 七做好员工请假及奖惩情况的记录。 八配合绩效考核、数据收集和整理。 九配合培训工作的安排与组织。 十配合公司内企业文化建设相关工作 十一配合管理人力资源部的各种文档资料。 十二协助人力资源经理做好人力资源的相关工作。 销售经理 一销售部门必须制定销售战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。 要根据公司发展战略，组织制定销售战略规
25、划。同时要掌握市场动态，负责 组织收集国内相关行业政策竞争对手信息客户信息等，缝隙市场发展趋势并有独特见解，要定期准确的向总经理及相关部门提供有关销售情况费用控制应收账款等反应公司销售工作现状的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。 二销售经理要领导部门员工完成市场推广销售服务等工作。 要根据公司年度总体目标，做好销售预测，制定销售计划并组织执行销售计 划。策划组织实施完整的销售方案。组织市场推广和产品宣传工作，扩大公司及产品知名度。组织部门开发多种销售手段，落实销售手段创新。负责组织对外报价投标谈判合同签定等销售工作。协调销售部门与财务等其他部门之间的工作关系。 三负责销售部内部员工管理。
26、建设并培育销售人员队伍，提高销售人员的达标率。销售经理应该管理并考 核销售人员，帮助选拔补充发展销售团队。对销售人员按照公司要求进行周考核，月考核和季度考核，及时对销售人员状况进行分析，并将数据按照规定给到相关部门。 四制度客户管理方案，加强客户管理。 制定客户管理方案，确保为客户提供优质服务，负责组织客户管理，建立产 品维护档案和客户档案。接待重要客户，组织公关活动，与客户维持良好的关系。处理客户投诉。实施客户满意度调查，并及时进行反馈。 五参与公司制度体系的建设。 组织和制定以及落实各项销售管理制度管理规程，组织销售部管理体系的 建立。销售经理要为销售部下属员工制定阶段工作计划，并督促执行
27、。负责销售部门被具体职责的分工，合理安排销售人员。 六定期对销售人员进行销售培训。 安排合理时间，找到销售人员面临的问题，选择性进行销售相关培训，丰实 销售人员销售技巧，提高签单率。 七完成上级交办的其他任务。 销售经理要完成上级交给销售部门的其他任务。 销售代表 一遵守公司一切管理规章制度通知通告办法和工作程序。 二维护公司利益，树立公司形象，在与客户交往中保持诚实可靠，不卑不亢的 态度。 三本着诚信坚韧的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经 理下达的任务和计划。 四根据销售部经理整体工作安排和销售计划，合理可行的制定每日，每周，每 日工作和销售计划，努力实现和超越预定目标，
28、并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。 五严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系， 在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。 六根据销售部经理要求积极开拓市场，缩小产品覆盖的盲区，不断完善产品的 销售网络。协助经理确保完成计划销售额，并确保利润率。 七与客户签订和同时要谨慎，不要因为出现文字上的漏洞而造成不必要的合同损失。 八在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策，不得自作主张超越公司制 定的标准。 九不得泄露和出卖公司业务机密。 十上班时间保持开机状态，不得拒接上级领导电话，要听从公司上级领导的指 示与安排。 十一完成销售部经理交办的其他事情。篇二：办公
29、室内勤岗位工作职责 办公室内勤岗位工作职责 本岗位工作人员应本着恪尽职守，求真务实的工作作风，严格执行本岗位职责： 一、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、登记、递送、催办、归档及文档保管等工作；草拟有关规章制度及有关文件、信件、总结等文稿；接、处理、保管一切商务来电来函及文件；对公司下达的意见和建议要进行及时传递、处理。 二、掌握和使用印章并审核、开具证明，记录和传达重要电话内容，负责收发信函。 四、负责办公用品的领取、使用、管理和维护，责任到人。 五、严格考勤制度，并按时如实上报会计，方便会计核算员工工资。 六、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作，联系应聘人员，安排面试，确定试用
30、期等相关事宜。 八、完成所属领导交给的临时任务。 项目部文员岗位工作职责 本岗位是项目负责制，在规定的时间完成规定的任务，工作人员应本着恪尽职守，求真务实、雷厉风行的工作作风，严格执行本岗位职责： 一、做好项目整理工作，弄清楚自己手中所有企业的各个项目申报各类科技部门的情况。 二、按时完成项目可研报告的编写，不得延误项目的申报工作，在完成后由项目经理审核并修改，同时，协助企业做好项目评审工作。 三、负责与合作企业的沟通工作，完成项目资料的收集、整理、客户维护等系列工作。 四、负责部分项目市场的开发、拓展工作。走出公司、开拓市场，进一步增加服务企业的数量。 五、能够准确地给项目定位，把握方向，文
31、字准确、到位，排版整洁，内容有新颖性，体现项目的科技含量、创新性。 销售部销售经理岗位工作职责 本岗位需要体现经济效益，在相应的期限内，做出一定的销售业绩。 1、销售部门必须制定销售战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。 要根据公司发展战略，组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态，负责组织收集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势并有独特见解。要定期、准确的向总经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制、应收账款等反映公司销售工作现状的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。 2、销售经理要领导部门员工完成市场推广、销售、服务等工作。要根据公司年度总体目标，做好销售
32、预测，制定销售计划并组织执行销售计划；策划、组织实施完整的销售方案；组织市场推广和产品宣传工作，扩大公司及产品知名度；组织部门开发多种销售手段，落实销售手段创新；负责组织对外报价、投标、谈判、合同签定等销售工作；协调销售商部门与生产、技术开发、财务等公司其他部门之间的工作关系。 3、负责销售部内部员工管理。 建设并培育销售人员队伍，提高销售人员的达标率；销售经理应该管理并考核销售人员，帮助选拔、补充、发展销售团队。 4、及时反馈客户消息，促进产品改进和新产品开发。 销售经理应该及时的反馈产品质量信息，协助解决重大质量事 故；组织市场调研，并及时将结果反馈给相关部门，提出产品开发、改进建议；与相
33、关政府部门、上级单位、用户保持联系，促进新产品、新技术立项。 5、制度客户管理方案，加强客户管理。 制定客户管理方案，确保为客户提供优质服务；负责组织客户管理，建立产品维护档案和客户档案；接待重要客户，组织公关活动，与客户维持良好的关系；处理客户投诉；实施客户满意度调查，并及时的进行反馈。 6、建立并完善销售信息管理系统。 要逐步建立并完善公司的销售信息管理系统。 7、参与公司制度体系的建设。 组织和制定以及落实各项销售管理制度、管理规程，组织销售部管理体系的建立；销售经理要知道销售部下属员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责销售部门内具体职责分工，合理安排销售人员。 8、完成上级交办的其他任
34、务。 销售经理要完成上级交给销售部门的其他任务。 公司销售经理应该在公司领导下，和各部门密切配合完成工作。严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用；制订销售计划。 确定销售政策；设计销售模式。销售人员的招募、选择、培训、调配。销售业绩的考察评估；销售渠道与客户管理；财务管理、防止呆帐坏帐对策、账款回收；销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。 会计人员的岗位责任制 1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造账目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记账、算账、报账。账簿内容完整，按规则记
35、收，字迹工整，账账清洁，账账相符。 3、及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额；划清费用的开支范围及营业内外收入；认真计算财务成果及各种税金；按财务制度规定正确核算利润分配；按期缴纳各种税款。 4、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析；编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。 5、会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。 6、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管；建立、健全会计档案，按照财政部门规定
36、保管办法，保管好会计档案，以备查核。 7、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 8、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后账。 9、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。篇三：综合内勤岗位职责 综合内勤岗位职责 一、综合内勤接受行政综合办主任直接领导，负责岗位职责明确的及上级领导指定安排的具体事务协调管理工作。 二、负责与营销公司日常销售业务的衔接工作，严格按照营销工作管理制度及相关业务工作流程办理相关业务手续，按要求定期汇总报表。 三、负责公司的原料库、成品库、包装库、工具库、杂品库的管理，严格按照仓储管理制度流程办事，做
37、好出、入库原始记录，按要求定期汇总报表。 四、负责领导指定安排的各类文件的收发传递、信息资料管理及相关文件的整理、保存、立卷、归档的工作，填制简明查阅目录。 五、协助主管会计做好原始票据及原始数据的统计整理工作，负责财务文件保管工作，负责销售公司与主管会计的业务协调工作。 六、协助综合办主任做好办公区卫生清洁管理、食堂管理、安全管理、办公用品管理工作。 七、协助综合办主任及相关部门做好节日庆典、会议接待等筹备工作。 黑龙江省￥农资开发有限公司 二一年一月一日篇四：销售内勤岗位职责 销售内勤部门各岗位职责（2023-3-2） 销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻
38、重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、销售助理工作职责 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。 3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表
39、并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。 5、按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理； 7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。 8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作； 9、按要求进行市场
40、信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。 10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。 11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。 12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查； 13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结
41、算、报销、提成的核算等工作； a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接； c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。 14、每月应收对账函100%完成； 15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。 16、完成领导交代的其他任务。 二、销售内勤工作职责 1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。 2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。 3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及
42、时向销售部及客户反馈信息。 4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。 5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。 6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。 7、对存根单据的装订及管理。 8、完成领导临时交办的其他任务。 9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。 10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。 11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 三、采购助理工作职责 1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已
43、订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。 2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。 3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。 4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。 5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。 6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。 7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订