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1、文件类别经营计划管理程序文件编号版 本 号A/0流程性文件页 次5/5生效日期 经营计划控制程序文件编号 版本版次 A/0 制订部门 管理部 制订日期 制 订审 核批 准温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修 订 记 录制定/修订日期修 订 内 容 摘 要页次版本/版次总页数IATF首次发行ALLA/051.0 目的 在公司范围内，通过预测或计划，使公司的经营方向更好的满足市场的需求和顾客的期望。以合理分配资源，调整公司的生产能力和资金周转情况。2.0 范围 适用于本公司对长短期经营计划的制定及执行。3.0 职责：3.1 总经理负责审核批准经营计划。3.2 管理者代
2、表负责组织汇总、拟制或修改经营计划，并对实施效果进行检查。3.3 各部门按照经营计划分解实施。3.4 文件中心负责对经营计划按“受控文件”规定进行控制。4.0 程序内容:4.1 由总经理在每年年底组织拟订出下一年度的全面的公司经营计划，经营计划是受 控文件，由品质部按文件和资料控制程序进行控制。4.2 经营计划应把竞争产品或汽车行业内外同类厂家作为竞争标竿，对其经营方式、 方法和/或产品进行分析，与本公司的经营运作和产品进行比较。4.3 经营计划要分析确定当前和未来顾客的期望。4.4 销售部应通过行业杂志、报刊、订货会议、行业交流、网上访问、顾客访问等形 式，注意收集汽车装配行业及本公司产品的
3、信息，并以客观的、有效的方式及时进 行反馈或加以采用。4.5 管理者代表根据公司的具体实际情况考虑内部和外部的各种因素，组织对经营计 划汇总、编写和修改。4.6 总经理对经营计划进行审批。4.7 为达到经营计划目标，总经理可根据项目给予员工足够的授权。4.8 经营计划经审批后，部分内容应予颁布，让员工知道，使各部门依照公司经营计 划进行分解、落实、贯彻。4.9 经营计划可包括以下方面的内容： 4.9.1销售部提供：销售额；销售额产品库存情况；公司现有市场占有率；年度采购计划和预测；短期和长期销售预测；顾客满意度及趋势；競爭產品的分析標杆信息4.9.2 品管部提供：质量体系运行情况和发展方向；现
4、有产品的质量趋势分析及相关的公司级数据（包括产品合格率情况等）。新产品开发计划。4.9.3 人力资源部提供：现有人力资源状况；人力资源开发计划（包括员工培训计划安排）。4.9.4 生产制造部提供：生产率；设备总效率；现有生产的产量；工程、设施改造项目。4.9.5 财务/品管部提供：利润；不良质量成本；现有核算成本及目标成本。4.10 经营计划制定后，管理者代表应每月组织相关部门进行持续的分析和实施效果的检查，以保证计划的调整、更新。4.11 经营计划可根据市场的研究和预测，顾客的期望，公司内部的生产能力，资金周转情况和上级政策的改变而进行修订，修改程序按文件和资料控制程序执行。5.2 劳动力短
5、缺(辞工、解聘、扩大再生产等)的应急计划：6 5.2.1 生产部为预防此类事件发生，有针对性地对车间某些重要岗位、人员进行多功能技能培训，制定计划并予实施和考核，在出现上述事件时可临时顶岗。7 5.2.2当车间出现此类事件时，车间应及时向生产部汇报有关情况并由生产部向办公室申请紧急招聘有相关技能的人员，及时补充短缺的劳动力。8 5.3 关键设备故障的应急计划9 5.3.1 车间出现此类事件时，在第一时间内采取相应的应急措施，并填写偶发性事故应急对10 策单送达生产部，由生产部组织相关人员抢修，以保证在最短时间内排除设备故障。 销售额； 销售额产品库存情况； 公司现有市场占有率； 年度采购计划和
6、预测； 短期和长期销售预测； 顾客满意度及趋势； 竞争产品的分析标杆信息4.9.2 品质部提供： 质量体系运行情况和发展方向； 现有产品的质量趋势分析及相关的公司级数据（包括产品合格率情况等）。 新产品开发计划。4.9.3 行政部提供： 现有人力资源状况； 人力资源开发计划（包括员工培训计划安排）。4.9.4 生产部提供： 生产率； 设备总效率； 现有生产的产量； 工程、设施改造项目。4.9.5 财务/品质部提供： 利润； 不良质量成本； 现有核算成本及目标成本。 4.10 经营计划制定后，管理者代表应每月组织相关部门进行持续的分析和实施效果的检查， 以保证计划的调整、更新。 4.11 经营计划可根据市场的研究和预测，顾客的期望，公司内部的生产能力，资金周 转情况和上级政策的改变而进行修订，修改程序按文件和资料控制程序执行。 利润；不良质量成本；现有核算成本及目标成本。 4.12 经营计划制定后，管理者代表应每月组织相关部门进行持续的分析和实施效果的检 查，以保证计划的调整、更新。5.0相关文件 5.1 应急计划管理程序6.0 附件与记录6.1竞争对手/行业标杆经营状况分析表6.2 经营计划