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1、荣安地产股份有限公司 机密文件 总部考核地区公司绩效管理办法总部考核地区公司绩效管理办法 第一部分：第一部分：荣安地产总部考核地区公司绩效管理办法荣安地产总部考核地区公司绩效管理办法 1.1.目的目的与导向与导向 1.1 地区公司考核作为总部绩效管理体系中的重点内容，其目的是为引导各地区公司负责人专注经营，以利润为导向，在健康发展中追求高速成长，实现高速可持续成长；1.2 本办法作为荣安地产绩效管理手册中的重要组成部分，其目的在于鼓励各地区公司管理团队积极、健康地向上发展，使荣安地产总部战略目标得以实现；2.2.考核范围考核范围 1)适用于荣安各地区公司负责人 3.3.考核周期（以企业经营周期
2、为准，即年度）：考核周期（以企业经营周期为准，即年度）：1）半年度考核+年终考核 2）月度追踪 4.4.考核办法考核办法 1）各地区公司负责人需在年初签订年度目标责任书年度目标责任书，以半年为时间节点界定届时所实现的各项经营指标目标值；2）财务视角为绝对业绩指标，是地区公司奖金总额计算基础，不设权重，务必百分百完成；3）管理指标（客户维度、内部管理维度、学习与成长维度）指标为反映分公司可持续发展能力指标，设定各项权重，以计算绩效系数；4）管理指标完成情况，由运营审计部审查，出示意见，作为评分依据；5.5.其它其它 1）本制度适用于一般常规性的工作，不适用于由于个人行为给公司财产、声誉造成严重损
3、失或带来巨大利益的事件，如违规、诉讼、为公司创造巨额收入等，此类重大事件将单独处理。2）本办法由人力资源部负责解释。3）本办法自下发之日起执行。荣安地产股份有限公司 机密文件 第二部分：荣安第二部分：荣安地产地产地区公司地区公司考核指标考核指标 1.1.财务视角财务视角 基准指标（绝对业绩）基准指标（绝对业绩）基准指标反映了公司经营的成果，作为奖金计算的基础，不设定权重。指标指标 类型类型 序号序号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 考核数据审定部考核数据审定部门门 目标值目标值 说明说明 财务基准指标财务基准指标 J-1.销售收入销售收入 回款口径的销售额 财务资金部 基 准指 标作 为公
4、 司奖 金计 算基础 J-2.净利润净利润 本年度全年净利润 财务资金部 J-3 资金资金占有率占有率 本年度占有总部资金比率 财务资金部 2.2.客户视角客户视角 序号序号 考核指考核指标标 计算方法计算方法 指标说明指标说明 用途用途 权重权重 目标目标值值 考核数考核数据审定据审定部门部门 C-1.客户忠客户忠诚度标诚度标准分准分 客户忠诚度标准分考核得分 以各项目部客户调查获得的客户忠诚度标准分作为考核指标 衡量客户对公司的总体忠诚程度（建议采用第三方调研）。总部战略投资部 C-2.客户忠客户忠诚度维诚度维系与提系与提升状况升状况 客户忠诚度绝对值提升幅度 以 2011 年客户忠诚度绝
5、对值与 2010 年对比提升度作为考核指标 衡量客户对公司的总体忠诚程度，同时反映客户忠诚度水准的纵比提升情况（建议采用第三方调研）。总部战略投资部 C-3.员工综员工综合满意合满意度度 问卷调查获取（1 年一次）主要衡量员工的综合满意程度及其改善情况 按年。公司指标，人力资源部统计 总部人力资源部 C-4.品牌美品牌美誉度誉度 市级以上媒体正面报道次数 衡量企业形象美誉度，限市级以上媒体正面报道（同一内容不重复计算）按年。公司指标，总部战略投资统计 总部战略投资部 3.3.内部流程视角内部流程视角 荣安地产股份有限公司 机密文件 序序号号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 指标说明指标说明
6、 用途用途 权权重重 目标目标值值 考核数据考核数据审定部门审定部门 I-1.工程管理工程管理质量质量 详见工程质量管理指标得分计算方法 衡量工程管理流程水平和管理质量 产品管理部 I-2.土地储备土地储备周转期周转期 年末土地储备建筑面积/当年实际开工建筑面积 具体考核时须分析土地构成，剔除非常因素区别对待 衡量公司可持续发展能力和战略资源“土地”的获取能力 运营管理部、财务管理部 I-3.项目经营项目经营计划关键计划关键节点完成节点完成率率 对每个项目的各期，以总部批准的经营计划为依据统计如下节点是否按时完成：a)全套施工用图完成时间 b)开工竣工时间 c)开盘时间 衡量公司计划管理制度的
7、严肃性 按年。运营管理部 运营管理部 4.4.学习与成长视角学习与成长视角 序号序号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 指标指标说明说明 用途用途 权重权重 目标目标值值 考核数据审考核数据审定部门定部门 L-1 人力投入产人力投入产出率出率 调整后的考核净利润/公司年度人力成本 衡量组织效能 人力资源部、财务管理部 L-2.关键人员价关键人员价值流失率值流失率 当年所有离职骨干动态岗位价值/本年度内公司所有骨干动态岗位价值 骨干：主管及主管以上人员，属控制指标 衡量公司的关键人员保有能力 人力资源部 L-3.人 均 培 训 次人 均 培 训 次数数 全年公司接受培训次数 反映公司的培训状况 按年。人力资源部 全年接受公司系统培训次数 备注：当年无法取得数据的指标项，其相应权重比例平均分摊至其他各项指标。荣安地产总部荣安地产总部 20112011 年年3 3 月月 1 1日日