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1、TCS 71.010 GOO DB37 山东省由巳ET目，方标准DB 37/T 3179-2018 纯碱行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Implementation of the Management System for the Production of Safety Accidents and Hidden Troubles In Enterprises of Alkali Industry 2018-04-28发布2018-05-28实施山东省质量技术监督局发布DB37/T 3179一-2018目次前言.11 引言.111 I 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定
2、义.1 4 基本要求.1 4.1 健全机构.1 4.2 完善制度.2 4.3 组织培训.2 4.4 全员参与.2 5 隐患分级与分类.2 5.1 隐患分级.2 5.2 隐患分类.3 6 工作程序和内容.4 6.1 编制排查项目清单.4 6.2 制定隐患排查计划.4 6.3 隐患排查.4 6.4 隐患治理.5 7 文件管理.6 8 隐患排查治理效果.6 9 持续改进.7 9.1 评审.7 9.2 更新.7 9.3 沟通.7 附录A(资料性附录)生产安全隐患排查治理体系运行考核制度.8 附录B(资料性附录)基础管理类隐患排查治理清单.9 附录c(资料性附录)现场管理类隐患排查治理清单.四附录D(资
3、料性附录)基础管理类隐患排查治理台账.54 附录I 目IJ昌本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准白山东省安全生产监督管理局提出。本标准白山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位:山东海化股份有限公司纯碱厂。DB37/T 3179一-2018本标准主要起草人:(-马立信、王永志、王因琛、马传阳、苏春堂、常守军、张海峰、张桂英、薛艳工A、，守。II DB37/T 3179一-2018I.E司本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和纯碱行业隐患
4、排查治理的先进管理经验，结合山东省纯碱行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省纯碱行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。III DB37/T 3179-2018 纯碱行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了纯碱行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于指导山东省内以氨碱法工艺生产纯碱的行业企业事故隐患排查治理体系的建设工作。2 规范性引用文件下列文件
5、对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐晋、排查治理体系通则DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本标准。4 基本要求4.1 健全机构4.1.1 成立领导小组企业应成立由主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成的生产安全事故隐患排查治理体系领导小组，职责如下:组长白企业主要负责人担任，全面负责生产安全事故隐患排查治理工作:副组长由
6、各分管负责人担任，负责分管范围内的生产安全事故隐患排查治理工作;一一安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织生产安全事故隐患排查治理工作具体开展。4.1.2 成立工作小组企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下:安全管理部门是生产安全事故隐患排查治理体系牵头部门，负责组织各专业制定隐患排查治理体系相关制度、工作程序;生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业隐患排查治理工作具体实施。4.1.3 其他人员DB37/T 3179-2018
7、 企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与隐患排查治理相关工作。4.2 完善制度企业应在安全生产风险分级管控、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步健全完善隐患白查、自改、白报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考核机制和奖惩制度(参见附录的，加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。4.3 组织培训11企业各层级应根据体系有效实施的需要，编制隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全员对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训学习，并保留培训
8、记录。4.4 全员参与企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，i吏隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。5 隐患分级与分类5.1 隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患O5.1.2 重大事故隐患5.1.2.1 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.1.2.2 除DB37/T288
9、3-2016第6.1.3条规定的情形外，结合DB37/T3010-2017和相关法律法规要求，以下情形应当判定为重大事故隐患:一一危险化学品使用单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格;特种作业人员未持证上岗;涉及两重点一重大储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求;一一构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统;一一液氮充装未使用万向管道充装系统;地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求;一一在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断:使用淘汰落后安全技术工艺、设
10、备曰录列出的工艺、设备:一一涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家2 DB37/T 3179-2018 标准安装使用防爆电气设备:控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求:一一化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，白动化控制系统未设置不间断电源:安全阀、爆破片等安全附件未正常投用:一一未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度:未制定操作规程和工艺控制指标:一一未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行1新开发的危险化学品生产工艺未经小
11、试、中试、工业化试验直接进行工业化生产:国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证:新建装置未制定试生产方案投料开车:一一未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质泪放泪存。5.2 隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。5.2.1 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷:一一生产经营单位资质、行政许可情况，例如危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生产(经营、使用)危险化学品;未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施三同时相关审批于续:重大危险源未
12、备案豆豆备案内容与实际不符:安全生产管理机构及人员，例如未要求设置安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安全管理人员未经过安全培训:安全生产责任制，例如企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面l安全生产管理制度，例如安全生产管理不全面或内容不符合实际;一一教育培训，例如企业未按照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动，特种作业人员未取得特种作业人员资格证;一一事故管理、变更管理和承包商管理，例如未建立事故档案，未按照事故四不放过进行管理，未制定变更管理的相关要求，未建立承包商管理制度或承包商档案，未签署安全协议;安全生产投入，例如企业未按照要求提取和使用安全生产费用;一一应急管理，例如未制定
13、企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应急器材;一一职业卫生基础管理，例如未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、未及时全面的对职业病危害因素进行监测;作业管理，例如未按照GB30871要求制定管理制度、进行作业;一一基础管理其他方面。5.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷:一一设备设施，例如有毒气体报警仪失效、未按期校验，安全阀、压力表等安全设施失效，设备有异常声响，管路腐蚀、有泄漏点;3 DB37/T 3179-2018 一一场所环境，例如现场卫生不整洁、有积水，工作场所照度不符合要求:从业人员操作行为，例如未按照操作
14、规程进行操作等违章行为:一一消防及应急设施，例如灭火器、泊火栓未按照要求配置、数量不足，未设置应急照明，应主、正在散通道堵塞:一一供配电设施，例如一级负荷未设置双重电源供电，变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面未铺设绝缘胶垫，变配电室出入口未设置高度不低于400mm的挡板:一一职业卫生防护设施，例如洗器、通风风机、劳动防护用品等配置、使用不符合要求:辅助动力系统，例如企业供水水源、循环水系统的能力不满足企业需求，高温蒸汽管道及低温管线未采取防护措施:现场其他方面。6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单企业应依据己经确定的风险点和安全基础管理的要求编制隐患项目排查清单，清单要包含全部
15、应该排查的项目。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.1 基础管理类隐患排查项目清单企业应依据基础管理相关内容要求，编制基础管理类隐患排查治理清单(参见附录B)，至少应包括:排查内容、排查标准、排查方法。6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单企业应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的生产现场类隐患排查治理清单(参见附录C)。至少应包括:与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。排查内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。6.2 制定隐患排查计划
16、企业应制定隐患排查计划，井按照已经制定好的计划、对照己经确定的隐患排查清单，组织企业的相关单位分级实施隐患排查。6.3 隐患排查6.3.1 排查类型排查类型主要包括:日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。6.3.2 排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合O6.3.3 组织级别4 DB37/T 3179-2018 企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、
17、车间级、班组级。6.3.4 排查周期根据隐患排查的不同类型，企业应确定不同的隐患排查周期或频次:现场巡检间隔不得大于2小时，涉及两重点一重大的化工生产、储存装置，现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检:专业隐患排查每月组织一次，基层车间直接管理人员每天至少两次对装置现场进行相关专业隐患排查:综合性检查至少每季度组织一次，可与专业排查结合进行:一一同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，及时进行事故类比隐患专项排查:化工装置、工艺技术、管理等发生变更的，应及时进行隐患排查，确认风险控制措施有效。6.3.5 确定排查项目企业在组织实施隐患排查前，应根据隐患排查类型、人员数量
18、、时间安排和季节特点，在排查项目洁单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。6.3.6 排查结果记录企业应按照隐患排查治理相关制度的要求，组织各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录，建立事故隐患信息档案，做好存档工作。记录包括排查类型、组织级别、排查项目以及排查的结果情况，参加排查的人员签字。6.4 隐患治理6.4.1 隐患治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含:针
19、对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人l一一经排查评估后，提出初步整改或处置建议:依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.4.2 隐患治理要求6.4.2.1 隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、厂(公司)治理等。隐患治理要依照五定的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理进行监控，保证隐患治理按期完成。6.4.2.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。6.4.3 隐患治E里流丰呈6.4.3
20、.1 事故隐患治理流程包括:通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节。5 DB37/T 3179-2018 6.4.3.2 在每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。6.4.4 一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级(公司、车间、班组等)负责人或者有关人员负责组织
21、整改。能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认:对于难以立即排除的一般事故隐患，企业应当及时进行分析，制定整改方案并限期整改。6.4.5 重大隐患治理6.4.5.1 经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。6.4.5.2 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容:一一治理的目标和任务;一一采取的方法和措施:经费和物资的落实:一一负责治理的机构和人员:治理的时限和要求;防止整改期间
22、发生事故的安全措施。6.4.6 隐居、治理实施确定隐患治理方案后，由相关责任部门落实实施，按照确定的时间节点，提供经费和物资保障，由治理机构人员牵头，确保按时完成隐患治理。6.4.7 隐患治理验收6.4.7.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。6.4.7.2 一般隐患治理完成后，隐患整改责任单位向主管部门书面上报治理情况，主管部门组织验收，合格后予以消项。6.4.7.3 重大隐患治理工作结束后，由所属单位组织相关部门进行检查验收:验收合格的隐患治理项目，纳入正常的管理程序，所属单位主管部门予以消项。6.4.7.4 对政府督办的重大隐患，按有关规定执行
23、。7 文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账(参见附录D、E)、隐患排查项目洁单等内容的文件。8 隐患排查治理效果6 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进:风险控制措施全面持续有效;一一风险管控能力得到加强和提升1隐居、排查治理制度进一步完善;一一各级排查责任得到进一步落实;员工隐患排查水平进一步提高。一一生产安全事故明显减少;职业健康管理水平进一步提升;工作环境得到明显改善。9 持续改进9.1 评审DB37/T 3179-2018 企业应适时和定期对隐患
24、排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。9.2 更新企业应主动应对以下情况变化对隐患排查治理体系的影响，并针对变化情况及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类另Ij、隐患信息等内容。法律法规及标准规程变化或更新的:一一政府规范性文件提出新要求的:企业组织机构及安全管理机制发生变化的:一一企业自身提出更高要求的:事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求:一一其它情形出现应当进行评审的。9.3 沟通9.3.1 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于
25、与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。9.3.2 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训iI。企业应不断增强从业人员的安全意识，使其熟悉掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，保障企业安全。7 DB37/T 3179-2018 附录A(资料性附录)生产安全隐患排查治理体系运行考核制度1目的为推动隐患排查治理体系工作有效运行，调动广大职工安全工作的积极性，全面落实全员安全生产责任制，保证安全生产顺利进行。2基本要求2.1基层单位未以正式文件明确建立隐患排查治理体系组织机构的，未落实责任主体的。
26、2.2隐患排查治理体系组织机构的组成人员不全面、职责不明确、履职不到位的。3隐患排查3.1查看岗位隐患排查表并如实记录，未如实填写的。3.2抽查各级别隐患排查记录表，有缺项的。3.3未按隐患排查计划组织隐患排查，有缺工页的。3.4对查出的安全隐患及时整改完成，从而有效避免安全事故发生的，根据重要程度有所奖励。3.5本岗位人员没有排查出的风险和隐患，被其他岗位人员发现的，有所奖励。4隐患治理4.1未定期上报隐患排查结果的。4.2隐患治理单位未按期整改且无正当理由的。4.3未对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金未按规定时限落实整改的。5持续更新5.1每年至少进
27、行一次隐患排查治理体系运行情况评审，未定期进行评审的。5.2未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查表内容的。5.3未根据更新的隐患排查表实施隐患排查的。8 DB37/T 3179-2018 附录B(资料性附录)基础管理类隐患排查治理清单综合性检查专业性检查序排查项目排查内容与排查标准每季度/每月/部每季度/每月/部号厂级门级厂级门级工商营业执照、米矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内oJ J J 营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。J J J 1 i正照情况生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。J J J 安全管理人员安全合格证有效期内。J J J 安全管理机构安
28、全管理机构设置情况oJ J 2 及人员配备的专职安全管理人员不少于2人。J J 建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。J J J J 安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、3 安全管理制度事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险物品管理制度、许可作业审批制度、特J J J J 殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。建立健全各类安全技术规程、操作规程J J J 4 记录管理保存完整以下安全生产记录文件.培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改
29、记录、安全J J J J 设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应主、预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。建立健全安全生产培训管理制度oJ J J 应制定年度安全培训计划。J J J 特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。J J J J 5 安全教育培训新入厂员工，接交安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。J J J 所有生产作业人员，每年接党在职安全教育、培训的时间不少于20小时。J J J 沃用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。J J J 调换工种的人员，应进行新岗位支全操作的培训。J J J 9 DB37/T
30、3179-2018 综合性检查专业性检查序排查项目排查内容与排查标准每季度/每月/部每季度/每月/部号厂级门级厂级门级作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。J J J 根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的J J J 应急预案。应急救援组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。应急预案在安监部门备案。J J J 6 制定本单位的应急预案演练计划。J J J 根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现J J J 场处置方案演练。安全
31、投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。J J 7 安全投入参加工伤保险、安全生产责任险的情况J J 8 工伤保险依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。J J 承包具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质:安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有J J J J 9 承包商效期内。发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。J J 10 领导带班施工单位领导带班计划、公示、落实执行情况。J J J J 劳动防护用品制定劳动防护用品配备标准。J J 11 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。J J J
32、 J 按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度。J J J 有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备。J J J 建立健全设备管理台账、档案。J J J J 12 设备管理特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账;J J J J 特种设备注册登记及定期检测检验情况。J J J 特种设备安全附件的管理维护和定期检测检验oJ J J 特种设备安全附件的管理维护。J J J J 10 DB37/T 3179-2018 综合性检查专业性检查序排查项目排查内容与排查标准每季度/每月/部每季度/每月/部号厂级门级厂级门级压力管道的定期检测检验情况。J J J 禁止使用淘汰落后工艺oJ
33、 J 工艺安全信息的管理;J J J J 13 工艺管理工艺风险分析制度的建立和执行:J J J J 操作规程的编制、审查、使用与控制;J J J 工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。J J J J 电气特种作业人员资格管理:J J J 电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。J J J J 14 电气仪表系统仪表相关管理制度建立和执行情况;J J J J 仪表系统的档案资料、台账管理:J J J J 仪表调试、维护、检测、变更等记录:J J J J 安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。J J J J 危险化学品档案。J J J J 危险化学品登记oJ J J J 15 危险化学品
34、管危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理;J J J J 理危险化学品一书一签制度的执行情况。J J J J 危险化学品相关安全信息的宣传与培训。J J J 液氮卸车及储存管理制度以及操作、使用规程制定及执行情况。J J J J 16 重大危险源储罐的日常不H检维修管理。J J J J 重大危险源定期检查管理。J J J J 法律、法规和标准的识别和获取情况:J J 风险评价与隐定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况:J J 17 患排查治理风险评价结果的落实、宣传及培训11情5L:J J 企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要oJ J 11 DB37/T 3179-2018 附录
35、C(资料性附录)现场管理类隐患排查治理清单(设备设施)一、石灰车间风险点排查内容与排查标准日常专业性综合性检查检查检查作业步骤岗到E车车风责(检查项位组间门厂I可厂险目)危险源或级级编7多快飞之名占任潜在事件管控措施级级级级级工仁习王型称等单序名(标准)每t户芋一卒级位号称每哼户一卒每每季t户芋 王班班天月度月度工程技J J J J J J 术管理措岗位人员每2小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂痕塌陷，发现问题J J J J 施及时上报处理基基础完培训教新入职员工进行三级培训11，考试合格上岗:每年对岗位人员进行操作规程培训|、J l 好、无裂育考试合格设石石E出痕塌陷个体防备3 灰
36、穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽J J J J J l 灰护设窑级车明塌:1.作业人员立即大声呼救，救援人员对未明塌部位进行加固和拆除，防止施问应急处发生次生灾害;2.尽快解救被困人员当场施救立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压，J J 置并尽快联系急救石1.壳体密工程技J J J J J J 灰封完好不术2 窑漏气管理措体2.爬梯、施岗位人员每2小时巡检一次，检查壳体密封是否完好不漏气，平台栏杆是否完好。J J J J 12 DB37/T 3179-2018 风险点排查内容与排查标准日常专业性综合性检查检查检查作业步骤岗到E车部车风(检查项厂厂险责目)危险源或位组间fl 级问级
37、编类名占任潜在事件管控措施级级级级级号型称等单序名(标准)每t户芋-级位飞仁3王称每每每每季每季班到E天月度月度平台护栏培训教新入职员工进行二级培训1，考试合格上岗:每年对岗位人员进行操作规程培训|、J 完好育考试合格个体防戴安全帽、穿防护服、戴防毒面具、戴绝缘于套、穿绝缘鞋J J J J J 护一、灼烫:立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，及时拨打急救电话。应急处二、中毒和窒息:肮离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压等方法置现场急救，情况严重者时拨打急救电话。J J 二、高处坠落:认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时，应
38、立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。工程技J J J J J J 术管理措岗位人员每2小时巡检一次，检查壳体是否完好、不漏气、法兰密封是否好。J J J J 石施灰壳体完培训教新入职员工进行三级培训11，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训|、J 窑好、不漏育考试合格3 产=c气、法兰个体防管密封好护穿戴好防滑鞋、防护手套、防毒面具、工作服、护目镜、安全帽J J J J J 线一、灼烫:立即转移至安全位置，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分应急处钟，及时拨打急救电话。J J 置二、中毒和窒息:脱离现场至空气新鲜处，采取输氧、人工呼吸、心脏挤压
39、等方法现场急救，情况严重者时拨打急救电话。2 设化3 石l 基基础完工程技J J J J J J 13 DB37/T 3179-2018 风险点排查内容与排查标准日常专业性综合性检查检查检查作业步骤岗到E车部车风(检查项厂厂险责目)危险源或位组间fl 级问级编类名占任潜在事件管控措施级级级级级号型称等单序名(标准)每t户芋-级位飞仁3王称每每每每季每季班到E天月度月度备灰级灰石出好，地脚术设机车螺栓齐管理措岗位人员每2小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时J J J J 施问全、紧固施处理完好、无培训教新入职员工进行二级培训考试合格上岗:每年对岗位人员进行操作规程培训|、
40、J 严重腐蚀育考试合格个体防穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽J J J J J 护应急处J J 置工程技J J J J J J 术管理措岗位人员每2小时巡检一次，检查化灰机运转是否正常;壳体是否完好无泄漏J J J J 施化灰机运培训教新入职员工进行三级培训11，考试合格上岗:每年对岗位人员进行操作规程培训|、J 化育考试合格2 灰转正常:个体防机壳体完好护穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽J J J J J 无泄漏机械伤害:若觉到机械伤害时，1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班应急处长汇报。2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，
41、防止伤情恶化;及时拨打急救电话。J J 置灼烫:人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急电话。14 DB37/T 3179-2018 风险点排查内容与排查标准日常专业性综合性检查检查检查作业步骤岗到E车部车风(检查项厂厂险责目)危险源或位组间fl 级问级编类名占任潜在事件管控措施级级级级级号型称等单序名(标准)每t户芋-级位飞仁3王称每每每每季每季班到E天月度月度工程技DCS系统远程监控;电机温度75CJ J J J J J 术电机电流管理措岗位人员每2小时巡检一次，检查电机电流是否在额定电流范围内、电机温度是否在额定电正常:设备润滑是否充足;拔气筒有无结疤、腐蚀;喊速
42、机有无漏泊、异响;接地J J J J 流范围施是否良好内;电机温度培训教新入职员工进行三级培训考试合格上岗:每年对岗位人员进行操作规程培训iI、J 附75C;设育考试合格属备润滑充3 设足;拔气个体防备筒无结护穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽J J J J J 疤、无腐蚀;减速机无漏1、触电:立即切断电源;将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域:实施油、无异触电急救(心肺复苏);汇报当班班长:拨打急救。响;接地2、发现火情时，迅速使用灭火器、消防栓等各种消防器材灭火，力争把火控制、扑良好应急处灭在初期，拨打紧急电话。J J 置3、发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即
43、拨打紧急电话。4、灼烫:人员烫伤，立即转移至安全位置，用大量的清水冲洗烫伤部位，拨打紧急电话。15 DB37/T 3179-2018 风险点排查内容与排查标准日常专业性综合性检查检查检查作业步骤岗到E车部车风(检查项厂厂险责目)危险源或位组间fl 级问级编类名占任潜在事件管控措施级级级级级号型称等单序名(标准)每t户芋-级位飞仁3王称每每每每季每季班到E天月度月度工程技J J J J J J 化术灰管理措岗位人员每2小时巡检一次，检查管线、阀门完好情况，有无明显锈蚀，发现问题J J J J 用管线、问施及时处理。水培训教新入职员工进行二级培训考试合格上岗:每年对岗位人员进行操作规程培训|、4
44、管门良好，育考试合格J 线、无泄漏个体防阀护穿戴好防滑鞋、防护手套、工作服、护目镜、面罩、安全帽J J J J J fl 应急处J J 置电机电工程技设有接地线J J J J J J 术设石流.温度管理措岗位人员每2小时巡检一次，检查电机电流是否正常，绝缘是否良好，护罩、接地分合格无杂J J J J 备5 灰电施是否完好，发现问题及时处理。3 设石级车l 机音，绝缘培训教新入职员工进行二级培训11，考试合格上岗;每年对岗位人员进行操作规程培训、施器间良好，护育考试合格J 罩完好牢个体防固护穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、耳塞、工作服、护目镜个人防护用品J J J J J 16 DB37/T 3
45、179-2018 风险点排查内容与排查标准日常专业性综合性检查检查检查作业步骤岗到E车部车风(检查项厂厂险责目)危险源或位组间fl 级问级编类名占任潜在事件管控措施级级级级级号型称等单序名(标准)每t户芋-级位飞仁3王称每每每每季每季班到E天月度月度一、触电:立即切断电源:将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域1实施触电急救(心肺复苏);汇报当班班长:拨打急救电话。应急处二、机械伤害:置若受到机械伤害时J J 1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报:2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化:及时拨打急救电话。工程技设有视频监控J J J J J J
46、术管理措岗位人员每2小时巡检一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀磨损，发现问J J J J!题及时处理。设设备本体培训教新入职员工进行三级培训11，考试合格上岗:每年对岗位人员进行操作规程培训|、J 备育考试合格2 本完好无缺个体防体陷护穿制于个川I就户用品防i骨鞋、附户手套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安全却自J J J J J 物体打击:发生物体打击事故后，立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、应急处伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人J J 置工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快
47、拨打急救电话。附滚轮无跑工程技J J J J J J 术3 属偏，传动管理措设齿轮防护施每两小时巡检一次，检查滚轮是否跑偏。J J J J 备完好培训教新入职员工进行二级培训考试合格上岗:每年对岗位人员进行操作规程培训|、J 17 DB37/T 3179-2018 风险点排查内容与排查标准日常专业性综合性检查检查检查作业步骤岗到E车部车风(检查项厂厂险责目)危险源或位组间fl 级问级编类名占任潜在事件管控措施级级级级级号型称等单序名(标准)每t户芋-级位飞仁3王称每每每每季每季班到E天月度月度育考试合格个体防穿要娘子个/唱甘用品防i骨革主、防护于套、耳塞、工作服、护目镜、面罩、安刽自J J J
48、 J J 护机械伤害:应急处若受到机械伤害时1.立即将人员脱离机械部位，保护现场，向当班班长汇报;J J 置2.对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化:及时拨打急救电话。工程技J J J J J J 术基础完管理措岗位人员每2小时巡检一次，检查基础完好情况，有无破损、裂缝，发现问题及时J J J J 好，地脚施处理l 基螺栓齐培训教新入职员工进行三级培训11，考试合格上岗:每年对岗位人员进行操作规程培训|、J E出全、紧固育考试合格设石完好、无个体防穿戴好防滑鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜J J J J J 卷严重腐蚀护备扬5 灰应急处4 设级车J J 机置
49、施问抱闸正工程技常、设备术联锁J J J J J J 设正常润管理措岗位人员每2小时巡检一次，抱闸是否正常，设备润滑情况，设备防护罩是否完好，备J J J J 2 J骨、设备 接地是否良好。本防护罩完培训教新入职员工进行二级培训11，考试合格上岗:每年对岗位人员进行操作规程培训|、体好;接地育考试合格J 良好个体防穿戴好绝缘鞋、防护手套、安全帽、工作服、耳塞、护目镜J J J J J 18 DB37/T 3179-2018 风险点排查内容与排查标准日常专业性综合性检查检查检查作业步骤岗到E车部车风(检查项厂厂险责目)危险源或位组间fl 级问级编类名占任潜在事件管控措施级级级级级号型称等单序名(
50、标准)每t户芋-级位飞仁3王称每每每每季每季班到E天月度月度护一、发生物体打击事故后，立即抢救伤者，应立即拨打紧急电话。应急处二、触电:立即切断电源:将触电者用绝缘物隔离，使触电者脱离触电区域:实施置触电急救(心肺复苏);汇报当班班长:拨打急救电话。J J 二、若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，向当班班长汇报，对伤者进行包扎、止血、等临时措施。制动器完工程技J J J J J J 好、无震术动;电机管理措岗位人员每2小时巡检一次，制动器是否完好、有无震动;电机电流是否正常:绳电流正索松紧度是否合适;有无毛刺、断股销于是否齐全，无断裂;电机及绳股联轴器销J J J J 常:绳索施于是否齐