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1、企业内部审计工作总结精选范文关于审计工作总结你知道怎么写吗？我整理了“企业内部审计工作总结精选范文仅供参考，盼望能关心到大家！企业内部审计工作总结精选范文转瞬又是一年，一年来审计部依据服务责任目标要求，主动探究和改良审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将xxxx年的审计工作总结汇报如下：一、 监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。审计部依据集团经营管理状况制定了审计工作打算，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。二、 监
2、督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体状况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算x份 ，割算x份，定价x个，合同x份，出具标底x份，预算x份。1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、讨论，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐藏工程的实际状况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与
3、实际做法不符。2、定价及合同签订方面：审计人员依据各工程的不同特点，实行网上查询、市场调查比较等客观公正精确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不准时造成合同下发缓慢等。3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展状况，存在的问题和争议，支配专职人员依据原始基础资料做出精确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律根据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员
4、准时跟进，把握状况后，加班加点出具精确数据。三、加强管理，为审计工作打好基础1、规章制度的建立：依据集团领导要求，我们起草了审计部工作职责审计部人员岗位工作职责和审计部工作流程，对部分审计事项作出了具体的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了掌握，提高了审计质量，增加了工作的透亮度，保证了审计工作的独立、客观、公正。2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素养，为了进一步提高审计人员的专业素养和管理能力，我们在平常的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业学问，如精通土建专业的要把握安装学问，做安装的要把握土建
5、等，使审计人员学问多元化。由于审计工作人员少、任务重，平常一人干多项或多种工作，穿插协作进行，工作量很大，加班加点是常常的事。四、 总结阅历、提高工作质量过去的一年中，虽然取得了肯定的成果，但仍存在着一些缺乏之处，主要表如今：1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有肯定的抵触心情，不利于审计部全面精确的把握状况。2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，我们在仔细做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的沟通与沟通，争取各级管理层的理解和信任。3、人员学问结构还难以满足集团全面审计的要求。4、进一步提高服务意识。内审工作的性质确定了审计工作必需坚持
6、监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策根据。五、 下一步工作设想1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，削减管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，掌握整个业务流程。2、转换思路，向多元化内部审计进展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可掌握点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评
7、价，确定成果，并进行适当嘉奖，激发审计人员的工作热情。六、下一步措施从一年工作状况来看，下一步工作要着重留意以下几方面的问题：1、结算、割算方面的隐藏签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，盼望现场工作人员仔细、精确、客观地签收相关工程量。2、割算前最好对各工程出具完好的预算，割算过程中要留意搜集分析，发觉偏差准时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提高。3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。4、合同方面，签订前，针对工程实际状
8、况，合理确定工程本钱，考虑合理利润，在公平自愿的状况下，签订施工合同。5、加强工作作风建设，端正工作看法，提高服务质量，树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工作形象。总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作肯定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改良工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作看法，更加努力的把工作做细、做好。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页