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1、全南县乌柏坝中心小学整体支出绩效自评报告（2020 年）一、部门概况（一）部门基本情况。1 .部门组织机构及人员乌柏坝中心小学下设办公室、教导处、总务处、政教处、电 教处、少队处、党支部等处室，下辖小溪小学、马坑小学、田背 小学、白泥坑小学、坪头镇小学等5个教学点及大吉山幼儿园等1 所幼儿园。全南县乌柏坝中心小学编制人数25人，实有人数36人, （其中全额补助事业人员36人）；退休人员52人，其中民办 退休人数1人；遗属人员19人。2 .部门组织管理情况。1）日常管理严格遵守作息制度，准时上、下班，不擅离职守，不做与 工作无关的事；严格执行请销假制度，未办理请假手续而离岗 按缺勤处理；严格执行
2、会议签到制度，校领导及中层干部要准 时参加校组织的各项会议，遵守会议纪律，做到不迟到早退等。2）财务管理根据单位实际情况，合理编制预决算，严格执行预算， 无预算的不予报销；严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收 费严格执行国家规定的收费范围和标准，各项收入必须 全部纳入预算，统一核算管理，实行“收支”两条线，不得坐收坐支，不得截留、挪用。各项支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定 的开支范围及标准，各项支出费用合法合理，厉行节约， 确保专款专用。严格支出审批程序，在资金使用审批上按 照先审核后签字的原则，校财务报账由出纳先行审核票据，合 规票据交由财务主管审批，不合规票据退回教师或处室
3、，报账 统一到县教科体局财务核算中心进行票据复审和资金支付。3）专项资金管理在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配 专项资金使用，坚持专项资金使用的公开、透明。严格执行专 款专用，不得随意更改资金用途，将资金挪作他用。4）资产管理固定资产指定专人管理，登记造册，建好卡片，形成电子 档案。每年要定期进行固定资产清查，保证固定资产账实相符。 对于固定资产的报废处理，要严格按照固定资产报废程序进行 处理，残值收入要依据收入管理办法纳入预算，统一核算管 理。5）档案管理人事档案由总务处，教导处和电教处统一进行保管和管理, 学校会计档案每年年底由教科体局财务核算中心移交给学校 进行保管。（二
4、）当年部门履职情况。1 .总体目标培养幼儿的创新意识、创造精神和能力，养成良好的个性 心理品质，为孩子成功的一生奠定良好的素质基础。全面贯彻 党的教育方针，教书育人，培养学生成为德、智、体、劳全面 发展的社会主义事业的建设者和接班人。2 .工作任务在县委、县政府和教科体局的正确领导下，我校团结带领 乌柏坝小学及大吉山幼儿园全体干部职工，按照“重塑教育新 形象的目标，突出义务教育均衡发展的重点，提升教学教研及 学校管理水平，推进校建工程、师资队伍、平安校园三项建设” 的思路，锐意进取，扎实工作，各项工作取得了一定成效。积极加强师资队伍建设。一是强化师资队伍。由2019年 实有33人增加到2020
5、年的36人。二是强化政策保障。制订 出台了全南县乌柏坝小学奖教奖学方案等文件，通过政策 支持、资金倾斜等措施，激励教师及学生积极进取。切实加强校园安全宣传教育。一是加强安全教育，通过主 题班会、国旗下讲话、海报宣传等形式着力加强防溺水、道路 交通、食品卫生等宣传教育，增强广大师生的安全意识。二是 积极开展应急演练，上好安全教育“第一课”，积极组织开展 应急疏散等安全演练活动，进一步提升师生应急防范及处置能 力。三是加强校园巡查，强化门卫管理，严格落实值班责任制， 确保校园安全。通过全校上下共同努力，一年来未发生一起安 全事故。（三）当年部门年度整体支出绩效目标。目标1：开展教育教学改革，着力提
6、升中心小学、教学点、 幼儿园日常管理水平，通过完善绩效考核、综合考评、教育教 学奖励办法等制度和方案，加强管理。目标2：利用好师资培训经费，对接“国培计划”，通过 开展各项教师培训活动，加强教师队伍建设。目标3：按照省市补助条件及要求，完成国家助学金、 免学费补助等奖助学金的发放工作，义务教育贫困寄宿生生活 补助发放到位。（四）部门预算绩效管理开展情况。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费; 二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支 出使用效果达到了预期。（五）当年部门预算及执行情况。2020年初县财政局批复我单位部门预算支出630. 65万元, 年度预算调整0万元
7、，调整后630. 65万元。当年实际完成收 入630. 65万元（不含上年结转23. 37万元）；完成支出638. 76 万元，其中工资福利支出331. 86万元、商品和服务支出59.78 万元、对个人和家庭的补助支出48. 52万元、其他资本性支出 198. 60万元；年底结余15. 27万元，其中基本支出结余15.27 万元、项目结余0万元。部门预算支出与决算的差异总额为0 万元，差异的具体情况及原因见下表：乌柏坝小学本级2020年度预算执行总体情况单位：万元项目小计其中基本支出资本性支出人员经费公用经费预算数638.76380. 3859. 78198. 60决算数638. 76380.
8、 3859. 78198. 60预决算的差异数0000差异原因主要是：无差异（一）基本支出基本支出主要用于全南县乌柏坝小学的人员经费和日常 管理开支，资金使用规范，注重绩效，在资金管理上实行“收 支”两条线，最大限度地提高资金的使用效益。全年“三公” 经费合计0.53万元，其中公务接待费0.53万元，与上年同比 增加-19. 70%, “三公”经费、会议费、培训费开支严格按照 县里相关文件要求执行。（二）项目支出1.项目资金管理情况分析。全南县乌柏坝小学针对不同用 途的项目资金，制定了不同的项目资金管理办法，如校园修缮 等，不同的项目资金由不同的处室具体负责，严格按照项目资 金管理办法执行，由
9、县教科体局对各项目资金的使用进行监管, 资金拨付有完整的审批程序和手续，专项资金没有被挪用、挤 占，全部按进度支付到位。二、部门整体支出绩效实现情况本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算 额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成， 且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。.三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析财政下拨单位部分专项经费不及时，资金使用较为被动， 不利于各项工作的开展，尤其是临聘人员工资发放。年末结转资金较少，主要就是因为清理负债及提供职工福 利待遇。（二）改进的方向和具体措施建议县财政局及时下拨我单位专项经费，便于日常工作有 序进行，更好地改善职工福利待遇。我单位将加强校建项目过程环节管理，明确细化资金支付 时间。四、绩效自评结果拟应用和公开情况 评价得分92分，等级优。