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1、2021年度铁路沿线桥梁涵洞视频监控运维费支出部门绩效评价报告评价单位（盖章）：胶州市公安局被评价单位：胶州市公安局2022年4月2021年度铁路沿线桥梁涵洞视频监控运维费支出部门绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况对2016年民安工程一铁路沿线桥梁涵洞视频监控项目中建 设的，2020年8月出保修期的162路监控进行维护.包括设备的 电费、光纤租赁费和维修费，对7处损坏或效果欠佳的太阳能取 电点位进行修复改造。（二）预算执行情况2021年度铁路沿线桥梁涵洞视频监控运维费共申请资金 100万元，通过公开招标确定承建方，合同金额99. 67万元。资 金已全部拨付至我局，执行率100虬按照合同之约
2、定，已付款 至90%,剩余10%作为质保金，待2022年8月运维到期时结算。（三）项目绩效目标年初总体目标1、对162路铁路沿线视频监控提供一年运维，按时足额的 缴纳所产生的电费、传输费。对7处太阳能取电效果欠佳的点位 进行改造。2、设备完好率总体维持在98%以上，如设备故障离线，2小 时内排查原因，48小时内修复完毕。3、运维时间：2021年8月至2022年8月。4、提高特定区域治安管控、反恐处突能力。5、提高群众安全感满意度和一线办案人员满意度。目标实际完成情况1、如数完成改造与维护。2、总体在线率和运维效率达到合同要求。3、运维持续进行中，至2022年8月。4、借助该部分设备，对目标区域
3、进行长期有效的监控，达 到预期目标。5、该区域未出现重大恶性事件，一线办案人员可以将此部 分监控结合天网，锁定嫌疑人特征和路线。安全感满意度方面达 到预期。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围本次绩效评价的目的：主要是对胶州市公安局2021年度铁 路沿线桥梁涵洞视频监控运维费支出的资金拨付使用情况以及 取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在 的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益， 最终达到推动胶州市公安局视频监控工作高质量运行的目标。评价对象和范围为胶州市公安局2021年度铁路沿线桥梁涵 洞视频监控运维费，预算安排100万元。（二）绩效评价
4、原则、评价指标体系（附表说明）、评价方 法、评价标准等。1、绩效评价原则按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是 为原则开展绩效评价。2、评价指标体系（附表说明）根据市级项目支出部门绩效评价操作规程（青财绩【2020】 8号）要求，设计项目的绩效评价指标体系，详见附件。3、评价方法采取现场访谈、查证佐证材料的方法进行绩效评价，评价重 点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、 项目绩效目标是否达到等内容。（三）绩效评价工作过程1、评价准备阶段：成立项目绩效评价小组，结合项目相关 资料，有针对性地制定胶州市公安局2021年度铁路沿线桥梁涵 洞视频监控运维费支出绩效评价工
5、作方案，明确评价思路、指标 体系、评价方法等内容。2、评价实施阶段：对财政资金预算编制及使用情况、项目 组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形 式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定 打分。3、出具报告阶段:撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。三、综合评价情况及评价结论胶州市公安局2021年度铁路沿线桥梁涵洞视频监控运维费 支出总体上达到既定目标，项目实施效果优秀，成绩显著，项目 评分总得分99分，评价等级为“优”。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况项目决策主要从绩效目标和资金投入两个方面进行评价，满 分10分，得分10分。胶州市公安局2021年
6、度铁路沿线桥梁涵 洞视频监控运维费支出项目总体目标符合事业发展规划和相关 政策要求，并按照规定编制预算严格执行。（二）项目过程情况项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满 分25分,得24. 5分。根据相关文件明确了胶州市公安局2021 年度铁路沿线桥梁涵洞视频监控运维费支出，纳入胶州市公安局 部门预算，经费支出按有关规定执行。项目的资金预算100万元, 执行率 89. 71%,扣分=（1-0.8971） *5*1=0. 5。（三）项目产出情况项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 四个方面进行评价，满分25分，得分24. 5分。项目中原计划安 装一路双目摄像机测试效
7、果，后取消，未进行安装。安装评分标 准，该项内容占比项目整体的1队扣除0.5分。（四）项目效益情况项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进 行评价，满分40分，得分40分。项目绩效主要为社会效益，项 目实施对于提高特定区域治安管控、反恐处突能力具有重要意 义。为其他监控项目的续保提供参考，群众与一线办案人员满意 度达到预期。五、主要经验及做法1、铁路桥涵视频监控的建设，既是对特定区域的重点监控, 同时也作为天网工程的有力延伸，有效加强了覆盖力度。视频监 控项目需要高标准的建设，更需要长期有效的运维。本次项目是 我局第一个视频监控项目到期后另招运维单位，对于之后各期到 期出保的天网项
8、目续招运维具有指导意义。只有高标准、严要求, 精确合理的使用资金，才能确保天网长期高效稳定的运转。2、按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益 考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。今后 逐步强化预算绩效目标管理，编制绩效目标、拟定绩效考核指标, 开展预算绩效评价工作，重视绩效评价结果的应用管理；提高预 算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作；提高绩效指标设置具 体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善明晰的绩效 指标体系；健全项目实施单位的管理制度，审查已制定或具有的 相应业务管理制度，以保证反映和考核业务管理制度对项目顺利 实施的保证情况；同时持续推进相关工作，达到所期望的效益目 标，发挥资金效用最大化。胶州市公安局2022年4月14日