计算机设备管理实施细则.docx

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1、计算机设备管理实施细则1.0目的为适应现代物流发展的需要，搞好信息化建设，提高管理水平及生产 经营工作效率，更好地为客户服务，按照信字023号信息系统建设管理规 定和综字012设备工作管理规定要求，参考信字031号公司总部计算机管 理实施细则，特制订本细则。2.0适用范围本细则适用于XXXXXXX公司各部门，附属设备包括计算机配件、复印 机、打印机、扫描仪、激光传真机、耗材、其他附属设备和局域网络设备 等，以下统称为计算机。3.0职责与权限3.1 综合办公室统一管理所有计算机，负责汇总预算、采购计算机、 安装必要的软件、排除故障和维修维护、组织计算机使用培训、办理计算 机报废手续和处置。3.2

2、 各使用部门负责正确使用计算机，发现故障应及时向综合办公室 网络管理员报告，并协助排除故障。3.3 分管领导负责审批所分管部门提出的购置、维修、升级申请，有 权批准XXX元以内的维修、升级申请。3.4 总经理负责审批各部门提出的购置、维修、升级和报废申请。所 有新设备购置申请必须经过总经理批准。4.0工作过程描述购置预算管理4.1.1 每年12月底，各部门应根据业务发展预测，提出本部门下年 度计算机需求计划。4.1.2 网络管理员按照各部门提出的需求计划，综合考虑，统筹平衡, 提出计算机购置预算草案，报综合办公室主任批准。4.1.3 综合办公室主任批准后，向财务结算部提交下年度计算机购置 预算

3、，汇总合并到设备管理预算当中，上报股份公司批准。4.1.4 按照股份公司批准的预算，执行下年度计算机购置更新。4.2 采购与领用4. 2.1需求部门需要购置计算机时，应填制计算机及附属设备采购 审批流程表，部门负责人必须明确签署意见，然后报分管领导审批。分管领导应综合考虑部门需要和部门预算执行情况，提出同 意、暂缓、调配或者否决意见。4. 2.3分管领导同意后，应请示总经理审批。总经理批准后，需求部门应将采购审批表提交网络管理员。根据需求部门提出的要求和使用环境，网络管理员应向已确定 的合格供方询价。必要时，可以到市场了解询价。网络管理员应将供方反 馈情况和建议填入采购审批表。综合办公室应综合

4、比较技术指标、价格和服务，确定供货商。 供货商原则上应从合格供方名单中选择。二台以上计算机成套设备（不含 二套）必须从合格供方名单中选择。4. 2.7供货商提供的计算机到货后，应首先由网络管理员验收。对于 不符合要求的设备或配件，由网络管理员负责与供货商协商退换。4. 2.8验收合格后，网络管理员应收集各类技术资料和发票复印件， 分类存档管理，建立计算机技术档案和计算机技术卡片。4. 2.9对于计算机成套设备，由网络管理员安装必要的软件，并做好恢复工具。4. 2. 10软件安装完成后，网络管理员通知需求部门领用。4. 2.11领用后一周时间属于测试期。测试期结束后，领用部门应向网 络管理员反馈

5、使用结果。如果出现故障或者问题，由网络管理员负责测试 解决。如果属于硬件问题，由网络管理员负责与供货商协商退换。5. 2. 12使用验收合格后，由网络管理员持采购审批表和发票到财务 结算部报销，与供货商结算。6. 2.13财务结算部履行完财务手续后，应将采购审批表交给网络管 理员复印或扫描存档。存档后网络管理员负责将采购审批表原件交还财务 结算部。4.3 设备调配1. 3.1各部门淘汰的计算机，一律移交给综合办公室，由网络管理员 组合配件或调整软件，组成有一定使用价值的计算机，调配给相关部门或 岗位使用。4. 3.2被调配的计算机参照新购进计算机管理，由网络管理员统一编 号，并调整建立其技术档

6、案。5. 3.3新购置计算机需要调配使用的，由综合办公室统一调配。6. 3.4调配后，由网络管理员将计算机配备更新情况报财务结算部。4.4 日常使用管理维护4.4.1 所有使用计算机的人员均应按照正确步骤规范操作。各部门应 确定每台计算机管理责任人，负责在工作期间检查计算机工作状态。所有 员工均有义务制止无关人员操作工作场所内的工作用计算机。所有计算机 操作人员应按照正确步骤操作使用计算机。如因个人不当使用造成计算机 设备损坏，公司将追究其责任。4. 4. 2服务器管理与维护：4. 4. 2. 1数据库服务器、代理上网服务器、服务器专用UPS和机房网 络设备由网络管理员负责使用和维护。未经综合

7、办公室主任许可，其他人 员不得操作服务器和网络设备，不得随意在服务器上添加、删除内容，不 得随意更改服务器设置。4. 4. 2. 2网络管理员应当按照软件更新周期更新杀毒软件。4. 4. 2. 3所有服务器应当定期查杀计算机病毒。4. 4. 2. 4工作时间出现断电情况，物流保障部电工应及时通知综合办 公室主任，说明停电原因和预计停电时间。如果预计停电时间超过1小时, 综合办公室主任应通知网络管理员关闭业务数据服务器。如果网络管理员 外出，综合办公室主任可以安排相关人员关闭业务数据服务器。恢复正常 供电后由网络管理员或综合办公室主任指定人员开启业务数据服务器；4. 4. 2. 5非工作时间出现

8、断电情况，停电30分钟后还不能正常供电, 安全保卫部代班人员或总值班应电话通知物流保障部电工或行政管理员。 超过50分钟还不能正常供电，物流保障部电工或行政管理员应及时通知 综合办公室主任，安排相关人员关闭业务数据服务器。恢复正常供电后由 网络管理员或综合办公室主任指定人员开启业务数据服务器。4. 4. 2. 6每个工作日，网络管理员应当做好数据库服务器数据备份工 作。数据备份应当同时采用本地备份、异地备份和刻录光盘三种形式。4. 4. 3网络管理员应定期对所有在用计算机（不含库外质押监管点计 算机）进行检查，发现问题，及时解决。4. 4.4除预装软件外，如果需要在计算机上安装其它专用软件，该

9、计 算机管理责任人应和网络管理员联系，获取必要的信息，并将专用软件安 装包和安装信息留存网络管理员备份。专用软件安装完成后，应及时通知 网络管理员，由网络管理员制作最新的恢复工具。4 . 4.5计算机上所需要保存的各种工作资料，一般不能保存在桌面或 者C盘内。特别是计算机遇到故障需要恢复时，责任人应向网络管理员清 楚说明C盘上需要保存的数据资料。否则，造成的数据资料丢失由责任人 负责。5 .4.6计算机发生故障时，责任人应及时向网络管理员报告，说明故 障现象，由网络管理员检查并排除故障，不得擅自打开机箱。6 .4.7如果属于硬件故障，由网络管理员填写计算机设备维修申请 单，使用人确认。在质保期

10、内，由网络管理员和供方联系，更换损坏的零 部件或整机。如果超过质保期，由计算机使用部门填写意见报分管领导审 批。按照批准权限获得批准后，由综合办公室安排网络管理员购买安装所 需零部件或联系外部专业技术人员修理。7 .4.8如果因业务需要升级计算机，使用部门应与网络管理员联系， 确认升级所需配件，填写计算机设备维修单，由计算机使用部门填写意见 报分管领导审批。按照批准权限获得批准后，由综合办公室安排网络管理 员购买安装所需零部件或联系外部专业技术人员升级计算机。8 . 4.9所有操作人员应定期升级杀毒软件。如果发现杀毒软件异常， 应立即报告网络管理员解决。9 . 4. 10综合办公室应举办各种计

11、算机操作培训，努力提高全员操作 水平，减少误操作带来的各种设备损害和数据丢失。4. 4.11各操作人平时应注意做好各种电子版数据资料备份工作，重要 资料应该采用U盘或者移动硬盘备份。如有需要，可将重要数据资料刻录 光盘备份。4.5报废与处置4. 5. 1计算机属于综字012设备工作管理规定4. 3. 3. 1规定条件 之一的，可按报废处理。报废后，按照综字012设备工作管理规定4. 3. 3.3 规定方式之一处理。4. 5.2使用部门应将拟报废的计算机移交给网络管理员。网络管理员 检查计算机状态后确认应予以报废的，在相应的技术卡片上填写报废和处 置意见，交使用部门填写报废意见。综合办公室审核同

12、意后，交财务结算 部填写审核意见。最后提交总经理审批报废。4. 5.3总经理批准报废后，网络管理员应将该技术卡片扫描存档，将 原件交财务结算部作账务处理。网络管理员按照批准的处理方式处理报废的计算机。处理报废 的计算机时，网络管理员应注意硬盘上的数据保密。4.6采购供方管理4. 6. 1采购计算机时，除品牌计算机和品牌外设等可以取得厂家有效 质保的设备和信誉良好的大型卖场以外，应该从合格供方目录中选择供 方。每次采购结束后，网络管理员都应该对本次采购进行评价，以 此作为对供方考核评价的依据。对于初次采购，网络管理员应向供方索取营业执照复印件等资 质证书，说明我方管理方式和结算方式要求，同时了解

13、供方的信誉等相关 情况，确保供方是合法经营单位，有能力为我方提供较长时期的售后服务 和质量保证。初次采购的数量以一台（套）为限。如果初次采购合格，网 络管理员应该填写计算机及附属设备合格供方评价/复评表，经过部门 领导和公司领导审批评价，合格的列入合格供方目录。4. 6.4网络管理员每年应对合格供方目录中的合格供方进行一次复 评。评价以本年度每次采购评价为依据，经过部门领导和公司领导审批评 价，复评合格的继续列入合格供方目录，复评不合格的从合格供方中剔除, 并不得继续从该供方采购。4. 6.5网络管理员应该及时更新合格供方目录中的合格供方各种资 质证书，确保供方始终具有有效的资质。如供方有关资质证书过期，经催 促仍不能提供的，网络管理员应该及时填写评价/复评表，建议将该供方 从合格供方目录中剔除。经过部门领导和公司领导审批评价，评价不合格 的，从合格供方目录中剔除，并不得继续从该供方采购。计算机及附属设备合格供方目录原件由财务结算部保存， 综合办公室保留电子版本。每次合格供方评价/复评结束后，网络管理员 都应该及时将合格供方目录的更新版本提供给财务结算部。除初次采购和 大型卖场采购外，从非合格供方的采购，财务结算部可以拒绝结算，遗留 问题由经办人负责。