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1、天心区部门整体支出绩效自评报告单位名称：长沙市天心区桂花坪街道办事处报告填报人：段青玉办公电话：手机号码：报告日期：2020年5月12日（预算单位盖章）一、项目支出基本情况（一）项目支出资金概况2019年我街道项目支出预算共6775.16万元，实际支出 6775.16万元（业务工作经费6515.16万元、专项经费延万 元），涵盖项目灸个。具体情况如下：街道2019年项目支出预算共6775.16万元，实际支出 6775.16万元，其中一般公共服务支出5344.10万元，主要经 费来源集资办非税收入、征收补偿款、财税收入目标考核奖、 专职党务工作者经费、两新党组织党员教育活动经费及各项 目工作经费
2、；公共安全支出89.85万元，主要用于司法所人 员工资及工作经费、综管队员工资及福利、维稳经费等，社 会保障和就业支出159.9万元，主要用于社保平台人员工资 和工作经费、下岗（失业）志愿兵（士官）、“两参”人员再 就业补助、社区全面提质提档工作以奖代补资金及低保社保 站运行等。城乡社区支出933.48万元，主要用于街道协管员 工资及保险、市容市貌整治、拆违控违、垃圾分类工作经费、 城管考核奖励经费、物业社工人员经费、社区街巷维护经费、 城管城建建设资金及设计监理其他费；商业服务业等支出 121.42万元，主要用于新增限额以上商贸流通企业奖励资金、 便民生鲜农产品供应体系建设项目支出等；其他方
3、面支出合计126.41万元。2019年我街道项目支出预算包含2个项目，其中业务工 作经费6715.16万元，惠民资金60万元。具体情况如下：我街道金额单位：万元（二）项目绩效目标情况项目名 称项目类 型资金用途、使用方向预算金额支出金额指标 总额其中：区 级资金支出总 额其中：区级资 金项目1业务工 作经费街道整体支出6715.166715.166715.166715.16项目2惠民资 金区拨30万，街道配套30万603060303合计街道紧紧围绕全力建设“融城核心、璀璨天心”，认真 落实“社区提质提档三年行动计划”及“民生造福”工作要 求，严格执行项目资金专款专用规定，严格控制资金使用， 杜
4、绝资金浪费，专项资金用于解决重点民生问题。预期经济效益：严格控制资金使用，让资金落到实处, 确保各项目高效有序进行，实现经济效益最大化，促进区域 经济发展；社会效益：通过实现一批接地气，聚人气的文化惠民项 目与提质提档项目，从根本上解决重点民生问题，提高人民生 活水平，增进人民福祉；生态效益和可持续影响:通过蓝天保卫战、城管环保各部 门齐发力，努力打造污染少、空气质量高、植被高覆盖、生物多样化、环境优美、可持续发展的幸福新桂花。（三）资金使用管理情况为进一步严肃财经纪律，严格财务管理，厉行节约，合 理安排和使用各项资金，提高财政支出绩效，确保各项工作 正常运转和各项事业的健康发展，我街道制定了
5、桂花坪街 道办事处财务管理制度，明确了财政所工作人员、分管领 导和办事处主任的职责，对项目资金申报、评审、支付做了 严格规定，对发票、付款单据等相关票据的审核确立了明确 的审批流程，项目资金拨付审批手续完整，专款专用、资金 拨付及时，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用 情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整 齐全，会计核算规范。街道社区惠民项目专项资金的使用，遵循了公开透明使 用的原则，在项目申报前通过问卷调查、座谈会等多种渠道 充分征询了广大党员、群众的意见，制定了项目预概算及审 批程序，项目实施中按要求进行了公开公示、招投标和验收, 获得了群众的一致肯定，社会效益突出
6、。二、绩效评价工作情况根据长沙市天心区关于开展2020年预算绩效自评工 作的通知精神，我街道领导高度重视，组织由财政所牵头， 党政综合办、基层党建办、公共服务办、公共安全办、财政 所、城市管理办、政务服务中心、网格综合管理中心、纪工 委各部门共同参与、协调配合，根据年初各部门提交的预算, 区政府下达各项考核任务及年度预算执行情况，结合当年工 作实际分析原因找差距、定措施、挖潜力、勤调度，对照任 务找差距，全面动员、整体联动，编制预算绩效自评表，撰 写预算绩效自评报告。为了保障绩效评价工作按要求高标准进行，我街道坚持 科学规范、公开公正的评价原则，采用指标评价、数据采集 和社会调查等多种方法，对
7、项目绩效情况进行如实评价。三、项目支出主要绩效我街道通过合理制定预算，严格预算执行，确保专款专 用，在项目立项、审批、监督检查、竣工验收各环节做到严 格按照程序执行，规范使用资金，确保了个项目资金发挥应 有作用，实现了预期的经济效益、社会效益、生态效益。一是民生实事扎实推进。听民意，知民情，民生项目落 地实施。街道通过多方协调搭建平台，采取“专业化服务+ 市场化运作”的模式，引进专业餐饮企业进行市场化运作, 小区业委会提供运营场所，在九峰小区开设了全区第一家政 企合作的社区养老餐饮服务机构“九峰优老餐厅”，为九峰 小区居民特别是60岁以上老人提供安全、卫生、营养、健 康的便捷就餐服务。通过创新
8、来破解居家老人就餐难题，引 导社会资源参与社区治理，实现政府、企业、居民多方共赢。 攻难题，聚民智，议事开出幸福花。建立“桂花议事堂一一 有事好商量”群众议事长效机制，就群众身边的烦心事、窝 心事，小区治理的公共事，听取群众意见，解决实际困难, 辖区居民满意指数直线上升。二是环境综合整治成效明显。深入开展省府周边环境综 合整治、清洁城市等专项行动，及时处理城管数字化平台案 件，实现城市管理常态化。今年共开展各类市容整治行动90 余次，查处违法违规行为40余起，纠正倚门出摊行为3000 余次，占道经营2500余起，清除非法张贴1800余张，覆盖 乱喷涂广告1000余处，清理楼道乱堆乱放杂物820
9、车，清 理各类装潢建筑垃圾1000余车，清除小广告3000余处，拆 除户外大喷绘广告1800余块，较好地保证了辖区的市容秩 序。加大控违力度，落实控违责任，将控违责任落实到网格， 做到辖区全覆盖。全年共拆除违章建筑8处，违章户外广告 30余处，拆违面积2800余nf。三是生志环境持续向好。深入推动蓝天保卫战向纵深开 展，全年开展主题特色宣传活动6次，悬挂横幅200余条, 张贴禁燃、禁放通告3000余张，设立禁烧公告牌18块；低 碳锅炉改造已完成11台，完成年度任务。积极开展专项环 境整治行动90余次，出动人员1100余人次，强力整治辖区 内夜宵摊担、燃烧散煤、油烟直排等违规问题168起，收缴
10、露天烧烤车13台、帐篷5个、灯箱65个，劝阻焚烧垃圾行 为18起，处理垃圾焚烧案件4起，劝导燃放烟花鞭炮4次， 并处理违规燃放烟花爆竹行为2起，处罚金额1000元整。 认真及时处理群众投诉举报环保案件78起，完善投诉处理 程序，严格把关投诉案件的受理，均按相关程序及时处置和 反馈，群众满意度100%。全面推行生活垃圾分类减量，配备 “两分类”干湿垃圾桶，设置垃圾暂存分拣点，全街实行垃 圾分类小区达95%O通过入户宣讲、召开专题讲座、悬挂横 幅张贴海报等方式，确保参与户数和人数稳步提高，形成了 家喻户晓，人人皆知、全民参与的浓厚氛围。.四、存在的问题我街道项目绩效目标完成结果较好，但还存在如下问
11、题:1、项目资金不足，按照上级文件精神需街道配套而街 道财力有限配套吃力；2、项目管理还有待进一步规范；3、资金使用整体效率还需不断提升。下阶段，我街道将加大组织财源收入，开源节流，保障 项目资金充分到位，进一步规范项目管理，促使项目资金发 挥更大效益。一、部门、单位基本情况长沙市天心区桂花坪街道地处省政府、区政府核心，北以湘府 路为界、南以绕城高速为场、东与雨花区接壤、西至书香路。辖区 总面积6. 2平方千米。街道有新园、桂庄、九峰苑、银桂苑、金桂、 丹桂6个社区及1个金桂经济合作社。街道内设机构9个，即： 党政综合办、基层党建办、公共服务办、公共安全办、财政所、城 市管理办、政务服务中心、
12、网格综合管理中心、纪工委。办事处机 关正式干部实有50人，其中工委办事处领导10人，一般工作人员 40人。街道现有临聘人员和区派人员32人,综管员14人，协管员 31人，环卫工人36人，退休人员22人。街道的主要职能是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法 令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。建设社会主义物 质文明和精神文明，以经济建设为中心，为经济组织提供服务，运 用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。负责辖区内的社会 治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来 流动人员。开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会 救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工
13、作。按照职责 范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、 市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、城市居民最低生活保 障工作、安全生产、食品药品安全等管理工作。配合有关部门做 好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。维护老年人、 妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会的工作，促进居 民委员会的依法建设和发挥“三自“（自我教育、自我管理、自我服 务）作用。向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理 人民群众的来信来访等事项。负责辖区内人民代表联络，办理代表 议案，换届选举等工作。承办区政府交办的其他事项。
14、二、一般公共预算支出情况（-）基本支出情况街道2019年基本支出共计2746.38万元，其中工资福利支出 1773.03万元，具体包括：在编干部全年工资福利支出，自聘人员 及借用人员工资福利支出，值班费、重点工作奖、文明创建奖、季 度考核奖等；商品和服务支出258.04万元，主要是街道基本运转 经费支出；对个人和家庭的补助166.82万元，主要用于退休人员 各项福利补贴支出；资本性支出12.32万元；对企业的补助1.5万 元；其他支出534.67万元，主要来源税收分成部分用于弥补人员 经费及日常运转开支。（二）项目支出情况街道2019年项目支出共计6775.16万元，其中一般公共服务 支出53
15、44.10万元，主要经费来源集资办非税收入、征收补偿款、 财税收入目标考核奖、专职党务工作者经费、两新党组织党员教育 活动经费及各项目工作经费；公共安全支出89.85万元，主要用于 司法所人员工资及工作经费、综管队员工资及福利、维稳经费等，社会保障和就业支出159.9万元，主要用于社保平台人员工资和工 作经费、下岗（失业）志愿兵（士官）、“两参”人员再就业补助、 社区全面提质提档工作以奖代补资金及低保社保站运行等。城乡社 区支出933.48万元，主要用于街道协管员工资及保险、市容市貌 整治、拆违控违、垃圾分类工作经费、城管考核奖励经费、物业社 工人员经费、社区街巷维护经费、城管城建建设资金及设
16、计监理费 等；商业服务业等支出121.4万元，主要用于新增限额以上商贸流 通企业奖励资金、便民生鲜农产品供应体系建设项目支出等；其他 方面支出合计126.43万元。三、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标设置情况街道紧紧围绕全力建设“融城核心、璀璨天心”，认真落实“社 区提质提档三年行动计划”及“民生造福”工作要求，发挥省府新 区核心位置的地理优势，充分挖掘辖区资源，着力打造实力品质文 化幸福新桂花，为加快建成“功能完善、服务高端”的省府新区。 抢抓融城核心发展机遇，不断增强综合实力；借助省府新区建设东 风，不断提升城区品质；依托区域文化资源优势，不断推动文化发 展；保持安定团结的社会大局，不断
17、增进人民福祉；凭借从严治党 的政治清风，不断树立新好形象。街道所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国 民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责和部门中长期规划，部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、 细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应。（二）绩效目标完成情况一是经济指标全面完成。全年完成财税10. 2亿元，完成社零 34亿元，同比增长约11%；完成固定资产投资57亿元，同比增长 24%；高新企业新增8家，完成全年任务的114%；到位内资26亿 元，完成全年任务的101%；完成进出口额1000万美元。二是营商环境持续优化。建立班子成员联系重点企业、联系楼 栋、
18、联系项目制度，建立营商环境问题收集交办、调度讲评、考核 奖惩制度，全年走访辖区企业500家次，有效维护了企业正常经营秩 序及环境。对于新引进企业和意向企业，街道积极协助企业办理工 商、税务登记手续，企业满意率近100%。始终把招商引资作为经济 发展的“一号工程”，招商引资氛围日益浓厚。通过加强走访服务， 引入税收过100万企业9家。同时，完成了中国人寿长沙中心支公司 的跨区迁移及欧洲城综合楼空置写字楼的招商工作。三是城市也设扎实推进。全年共铺排项目12个，其中房地产 项目5个，基础设施类7个，各项目施工正按步骤有序进行。扎实 开展金桂经济合作社城中村改造项目前期准备工作。四是社会保障更加健全。
19、新增城镇就业719人,创业主体数432 家,实现城镇失业人员再就业136人，带动城乡就业人数708人。 发放小额担保贷款40万元，职业培训108人。缴纳城镇居民养老 保险845人，续保率达97%,新增城乡居民医疗保险452人，为退休人员办理认证1632人。发放社保补贴66255. 6元，各类专项或 临时救助金33863元，走访慰问困难群众322户，发放慰问资金 216000元，发放高龄老人生活补贴费250400元。举办老年课堂96 期，惠及老年人2880余人次。全力推进城市特殊困难群体帮扶， 发放帮扶资金104650元。及时处理劳资纠纷，接受咨询或直接处 理劳资纠纷13起。五是法治京设成效明显
20、。深入开展扫黑除恶专项斗争，全力推 进公共法律服务体系建设，建立了一支专业调解队伍，打造了一间 特色人民调解室。全年共召开30余次法制讲座，组织8次普法 宣传教育活动，无矛盾激化引发群体性事件发生，有效维护了辖 区和谐稳定。深入开展接访、约谈工作，化解信访积案长效机制不 断健全，省府核心区域保持安定和谐。六是社会治理卓有成效。按照“任务相当、方便管理、界定清 晰”的要求，实施管理区域网格化。按照“支部建在网格上”的工 作要求，组建了 17个小区党支部，形成了网格党组织全覆盖。七是平安建设不断深化。全面落实安全生产责任制，狠抓安 全生产宣传教育、隐患排查、治理整顿等工作，监督和指导企业落 实安全
21、生产主体责任，全街安全生产形势总体持续平稳。八是卫健服务稳步提升。主动抓好数据上报、证件办理、流 动人口监测等基础性工作，加大“全面二孩”新政策宣传力度，深 入开展“五项奖扶”工作，积极开展个性化优生服务，认真做好居 民健康卡信息采集工作，计生服务实现全覆盖。四、存在的主要问题及下一步改进措施（一）存在的主要问题：街道财政财务管理有待进一步加强，财政预算约束力有待进一 步提高，要提高资金使用效益，尽量减少低效无效支出。（二）下一步的做法和建议1、科学制定年度财政预算，合理预估各项经费，保障街道各 项工作顺利开展。2、建议制定相关的激励措施，激励各部门和社区积极向上争 取资金，以弥补工作经费不足
22、，并作为街道的一项重点工作来抓。3、加强财政财务管理。守住保工资、保运转、保基本民生三 条底线。压缩一般性行政运行成本，合理安排各项经济事业发展经 费，财力适当倾斜人员支出。提高厉行节约的意识，坚持过紧日子、 苦日子。五、绩效自评结果拟应用和公开情况对2019年度的绩效自评结果，街道领导高度重视，下阶段将 把绩效自评情况与各部门的绩效考核相挂钩，结合街道工作实际, 科学制定、严格控制好部门预算，提高绩效自评运用效果，强化预 算约束力，合理安排各项经济事业发展经费。并按照政府信息公开 有关规定进行公开公示。六、其他需要说明的情况附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表2.部门整体支出绩效评价指标评分表天心区项目支出绩效自评报告项目单位：长沙市天心区桂花坪街道办事处报告填报人:段青玉办公电话：手机号码：报告日期：2020年5月12日（单位盖章）