《17内部审核管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《17内部审核管理程序.docx（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1、目的：验证质量环境管理体系是否被正确实施以及适时发掘问题以维持各项质量环境活动之有效 性及适切性。2、适用范围：凡一切与质量环境系统有关之规定事项与实施部门，皆为内审范围。3、定义：3. 1 不符合事项(MAJOR NON CONFORMANE)0未执行程序中明定之事项。3. 1.2执行之事项与质量环境手册、管制性文件之规定事项不符合时。3.2观察事项：1.1 .1除上述不合事项外，其余缺失则判定为观察事项。4、权责：1.2 内审计划之拟定：管理代表或指定人员。4. 2内审之执行：内审小组。5、作业内容：5. 1由管理代表每年底负责拟定年度内部质量环境审核计划表经呈报总经理核准后据以执行。
2、 其内审每年至少做一次全面的内部审核，检查各部门对IS09001&IS014001实施执行状况。5.2 管理代表于拟定内审计划时，应依作业现况及重要性来排定进度为原则。5.3 内审小组之编成：5. 3.1本公司之内审小组成员系由各部门主管(或指定人员)编组成员担任之，秉承管理代表据 以年度内审计划指派执行之。5. 3. 2审核员必须经过专业培训，有资格、有能力实施内部审核。5. 3.3被内审单位内若有合格之内审员，不得参与对自己部门之内部质量环境内审。5.4内审方式：5.4 . 1本公司内部质量环境内审由管理代表依年度内部质量环境内审计划执行。5.5 .2内审前一周由管理代表发出内部审核实施计
3、划，通知受内审单位。5. 4.3内审前一周召集被内审单位主管及内审员说明本次内审之范围、内审业务之分配与注意事 项，并选定内审组长负责本次内审作业。5. 5实施步骤：5. 5. 1确定内审员与被内审单位。5. 5. 2履行内审前会议：解说内审之目的、范围、项目。5. 5.3内审人员将所有观察及发现之结果记录内审查检表中，并将其不符合事项之状况 转抄入内部审核报告中。5. 5.4内审作业后一周内召集被内审单位主管及内审员召开内审结果终结检讨会以确定该受 内审单位主管对缺失已确切了解并明确提列被内审单位在规定期限内提出改善方案，且填具 在内部审核报告中，并由内审组长整理内部审核报告。5. 5.5内审小组须于缺失改善期限后，一周内对矫正措施之执行状况进行验证与后续追踪，并 将确认结果填具在内部审核报告符合期望时即结案。不合格时，内审小组应再次填写内部审核报告，重新要求被内审单位于规定期限内继 续改善。5. 5. 7后续追踪同上5. 5. 4-5. 5. 6之陈述直至完全结案后将报告逐级呈报总经理鉴审。5.6记录与保存：每回内审之相关记录及报告，应由内审组长整理呈管理代表及总经理审批后， 分发被内审单位。6、相关文件1管理评审控制程序7、相关记录1年度内部质量环境内审计划表5.2 内审查检表内部审核报告5.3 内部审核实施计划