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1、仓库管理办法一、货物收发程序.货物送达仓库后，先放入“待检区”，由仓管员进行验证性检查，内容囊括：a）产地或厂家是否由合格供应商提供；b）产品质量表明材料是否齐全；c）产品标识（囊括编号、批号、商标等）是否契合要求；）产品技术文件（图纸、说明书、保修单）齐全；e）产品外观及包装是否完好；f）随机附件是否齐全。1 .在以上内容契合要求后，仓管员开具入库单；写明各货物的：交库部门或单 位、日期、入库单号、品名、编码、规格、单位、送货员、送验数量、单价等。2 .仓管员开具入库单后，连同送货单位的送货单交试验员试验。3 .试验员与送货员、仓管员共通确认货物的：名称、规格、数量、供货单位后，关于 货物按
2、试验计划进行抽样试验。试验后，试验员在入库单填写合格数量（实收 数量），再在验收栏中签名后，将入库单和送货单交还仓管员。4 .仓管员根据实收数量和单价，计算各个物品的金额，将入库单和送货单交 仓库主管签字确认，并且将入库单第一联留仓库记帐、第二联连同发票交财务 核算付款、第三联和送货单交还送货员（单位）备查。5 .仓管员根据试验结果将合格物品摆上相应的架位；将不合格品立即退回送货单位， 不能退还的，应存放于“不合格品”区，并且应按不合格品控制程序通知质检 部评审处理。即时开具退货单，第一联留存，第二联交材料会计，第三联交送货单 位。6 .仓管员将验收合格的货物关于照库存货卡放置在相应的架位后，
3、应每日登记 库存材料明细帐；.各部门生产需要领用库存货物时，应由领料员开具领料单，经部门领导审核 后，将领料单交仓库主管。7 .仓库主管核关于领料用途，核准用途和数量后签字认可。8 .仓管员按核准的数量发放物品，并且在领料单上载明实发数量、产品编码、单 价和金额；物品合格证和说明书等随产品一同出库。9 .领料单一式三联，一联由仓库记帐、一联交财务核算、一联交领料员（单位） 备查。10 .物品出库后，仓管员应根据领料单每日在库存材料明细帐上核销。11 .库存材料明细帐应与实物、库存货卡保持一致，如在盘点、上卡、记帐进 程中出现不一致的情况，应按有关财务制度分析原因，进行帐务调整。12 .仓管员应
4、每月进行盘点，填写库存货卡中“仓库盘存”数量，材料会计应监督 盘点、进行盘点抽查，填写库存货卡中“财务盘存”数量。13 .库存货卡应按盘点日期顺序依次填写，并且每次核关于结存与实物的数量，出 现差异应即时分析原因，按有关财务制度进行帐务调整。二、物品的分类与定置.五金仓库物品按物资性状和用途分为7类，即：材料类、电工类、标准件类、零配 件类、工具仪表类、化工油料类、杂品劳保类。14 .四号定位的原则:1）库房定位：材料类、化工油料类、杂品劳保类放置于1号库；电工类、标准件 类、零配件类、工具仪表类放置于2号库。2）分区定位：燃料油放置于11区、润滑油放置于12区、油漆放置于13区、其它 化工产
5、品放置于14区；金属材料放置于15区、非金属材料放置于16区、劳保 用品放置于17区、其它杂品放置于18区；标准件放置于21区、零配件放置于 22区、工具仪表放置于23区、电工类放置于24区。3）货架定位：同种类的物品应依照上小下大或上轻下重的原则放置于同一货架上。4）架层定位：同品种的物品应根据规格不同依照“东大西小”或“北大南小”的原 则放置于同一货架层上。同规格物品应根据进货日期按“左先右后”或“上先下 后”原则摆放。15 . “五五摆放即以“五”为单位，成行、成列、成层、成串、成堆、成包、成方 整齐摆放，以便于盘点。三、货物存量管理.关于于公司常用物资，由仓库主管制订最低库存量标准和每
6、批采购数量，经生产 部、财务部审核，总经理批准后执行。16 .实行存量控制的物品，在库存材料明细帐、库存货卡上，应以“红色”字 体登记品名、最低库存量。17 .新增品类的物资的储备，应在二次以上消耗后，确定是否实行存量控制。18 .关于定量贮存的物资，仓管员应在每次发料时，检查物品余量，保证生产用料不短 缺；出现低于最低库存标准的情况，应立即报告仓库主管，由仓库主管即时填写采购单通知采购。19 .材料会计应每日录入领料单，每日比关于库存余量和最低库存标准，出现低于 最低库存标准的情况，应立即通知仓库主管，由仓库主管即时填写采购申请单 通知采购。20 .未进行存量控制的物品，应依照生产计划和需要
7、，由生产部向仓库主管申请采购， 经仓库主管审核后，通知采购部采购。25.仓库日常管理应做到“三清”、1） “三清”：数量清、型号清、2） “四勤”：勤检查（质量）， （每日清洁、每周大扫除）。、仓库日常管理“四勤”、五快、六准”，即：规格清不混乱；检核关于（数量），勤清理（摆放整齐）、勤打扫3） “五快”：快上卡、快记帐，快调整（库容），快反馈（缺料），快办理（出入 库）手续。4） “六准”：验收准，排列准，记帐准，报表准，计划准。五、在库储存管理.仓管员应做好防火、防尘、防潮、防腐、防锈、防盗、防鼠、防污染、防变质、防 碰撞、防跌落、防错乱工作，发现异常情况应即时报告和处理。26 .仓管员应
8、每日检查一次有保存期规则的库存物资，发现过期物品，应通知质量部进 行检查，并且按不合格品控制程序进行评审处治。27 .发放产品应是经试验合格的产品，放行未经试验的产品和过期储存的物品，应取得 质量部书面认可，放行不合格品应按不合格品控制程序进行批准。28 .贵重品应入柜加锁单独存放，每天察看，发现问题即时报告财务部长，并且保护好 现场。29 .危险品（毒害品、化学品、易燃易爆物品等）应隔离存放。30 .仓库内严禁吸烟、生火、使用焊割设备。31 .可能发生化学反映造成突发事故的不同物品应分离存放，如氧气与乙焕、氧气与油 料。32 .自燃、挥发性物品（汽油、酒精、丙酮），应按技术要求存放。33 .除车间大堆材料外，仓库应是封闭式的有门有锁，人离门锁。34 .货物堆放一般应做到“上小下大”、“上轻下重”，并且应按“先进先出”的原则 出库。35 .非库房人员未经允许不准进入库区。非有关人员不准察看报表和库存数据。六、库存月报管理.仓管员应根据领料单每日分领料部门填写材料耗用日报表；36 .每月26日根据各部门的领料单，汇总统计材料耗用月报汇总表，经仓库主 管核算后，在28日前报材料会计。