《中铁电化运管公司物资采购管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中铁电化运管公司物资采购管理办法.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中铁电化运管公司物资采购管理方法第一章总那么第一条为进一步规范中铁电化运管公司（以下简称公司） 物资采购行为，加强采购管理，提高采购质量和效率，发挥规模 优势，保障有效供给，降低和控制采购本钱，根据中铁电气化 局集团物资采购管理方法（电物资（2021） 101号）， 结合公司特点和管理实际,修订本方法。第二条本方法所称采购管理，是指对从采购权限分配、采 购计划归集、采购平台及采购方式选择、采购实施、供应商确定、 采购合同签订与履行、采购供应组织、采购结算与支付到采购监 督与评价等采购活动全过程的管理。本方法所称采购管控，是指通过采购组织的责权利体系、完 善采购程序和业务流程，为采购管理活动创造
2、一个良好的运作机 制和运行环境，确保各项采购活动受控，降低采购体系运行风险。本方法物资是指公司各单位（工程部）生产经营活动中所需 的原材料、辅助材料及构成工程实体或工业产品的设备、构配件、 器材等。第三条 公司推行集中采购，充分利用采购电子商务平台， 实现采购管理的标准化、规范化、集约化、信息化。第四条 物资采购管理遵循以下基本原那么:第五章应急采购第二十五条应急采购是指维管或工程工程施工过程中，因 严重自然灾害等不可抗力事件、其他突发事件或不可预见情况, 正常采购程序在时间上无法满足现场急需而进行的特殊采购。第二十六条应急采购由需求单位主要负责人或现场应急抢 险负责人下达采购指令，本级采购管
3、理部门组织实施。紧急采购时，战略或框架采购协议采购目录、内部产品和服 务目录内的供应商可以满足要求的，应优先选择相关供应商。第二十七条纳入上级集中采购范围的物资应急采购，需求 单位应在采购实施后7日内，将采购情况说明，包括紧急采购原 因、采购方式、采购过程和采购结果等相关资料，报上级物资部 门备案。第六章采购价格管理第二十八条集团公司和公司在鲁班平台完成价格信息或价 格清单编制、审核、批准和内部发布工作，为相关信息系统采购 价格管理提供数据支持。第二十九条 公司物资部负责组织编制、发布公司层面集中 采购物资的采购价格信息和限价清单。第三十条对上级单位纳入集中采购的物资，下级单位未融 入上级集中
4、采购，在保证产品质量的前提下，其采购价格不得高 于上级单位发布的集中采购供应指导价或限价。超指导价或限价采购由公司、集团公司根据管理权限分级审-10 - 核、批准。第三十一条指导价、限价清单外物资设备按规定的采购方 式和程序确定价格。第七章采购结算与支付管理第三十二条 根据公司资金管理方法，指导公司各单位（项目部）合理确定结算、支付条件，合理应用银行产品、金融工具。第三十三条采购单位应在采购文件及采购合同中规范结算、 支付条件，合理设定支付方式和支付进度，并严格执行。第三十四条 公司各单位（工程部）要严格执行全面预算管 理规定，科学编制物资阶段性采购资金预算，确保采购资金合理、 有序支出。第八
5、章采购信息化管理第三十五条 公司全面应用鲁班平台和管理三化平台，开展 物资上网采购，实现采购工作的电子化和信息化管理。第三十六条 公司各单位（工程部）应按档案管理的有关规 定及时做好采购资料的归档和管理工作。第九章采购风险管理第三十七条物资采购风险管理包括质量风险、供应链风险、 价格和汇率风险、责任风险。集团公司物资采购风险管理以采购策略的制定和执行为基 础，以发布的价格、质量等风险预警为辅助，以内控方法的完善 和采购过程的监督为保障，指导各级单位做好采购风险的防控工 作。公司建立采购内部控制和风险管理体系，对采购风险进行识 别和评估，制定风险防控和应对措施，明确采购风险控制责任部 门、责任岗
6、位和责任人，形成风险数据库和风险控制矩阵。第三十八条 公司应按照质量管理体系要求，健全采购物资设备的质量管理方法，完善质量管理流程；需求单位应加强与采 购供应机构的协调，强化内部职能管理协同，实现物资自采购源 头到最终使用的全过程质量控制。第三十九条 公司各单位（工程部）加强计划管理、供应组 织与协调、储藏管理、应急预案管理，合理确定与阶段性调整周 转储藏、季节储藏、风险储藏，防范供应链风险。第四十条公司加强价格风险管控工作，依法合规应用金融衍生品工具对采购价格风险、采购合同汇率风险敞口进行套期保 值管理，公司采购管理部门应对采购价格风险、采购合同汇率风 险进行识别分析，编制风险管控方案。十一
7、条 公司加强采购管理队伍建设和职业道德教育,提高采购管理人员职业素养和技能水平；通过采购管控，强化采 购流程监督，确保采购体系受控，防范责任风险。第十章监督与检查第四十二条公司物资部按照公司采购业务监督管理方法开展业务监督，确保物资采购活动规范有序运行。第四十三条 公司审计部对采购工作开展定期审计、专项审12 -计、经济责任审计，实施采购活动的审计监督。第四十四条重大采购工程纳入厂务公开民主管理范围，由各级物资采购管理部门按厂务公开形式向职工群众公开，接受职 工民主监督。第十一章附那么第四十五条本方法由公司物资部负责解释。!1!十六条本方法自发布之日起施行。原中铁电化运管公司物资采购管理指导方
8、法(电运物(2018) 201号)同时废 止。附件：1.公司物资集中采购流程图.公司物资集中采购流程说明2 .集中采购物资目录.物资采购结果报告格式3 .集中采购物资情况一览表.物资招标文件示范文本4 .管理职责界面确认单（一）统一管理与集中采购相结合原那么。在建立公司基本统一采购管理体系前提下，实施集中采购管 理。（二）分类分级管理与层级职能相统一原那么。根据各类产品和服务的属性、需求特点等，对其进行合理分 类，合理划分层级采购管理权限，落实采购管理责任。（三）采购方式与采购效率相结合的原那么。根据不同专业、不同物品使用数量和频次特点，结合集中采 购、分散采购、线上采购和线下采购不同采购方式
9、特点，按照有 利于提高采购效率和降低采购本钱的原那么，合理确定不同单位、 工程物资采购方式。（四）采购预算与责任本钱预算相一致原那么。材料设备本钱占维管、工程工程本钱较大，合理筹划采购方 案，制定采购预算，强化责任本钱管理。加强采购业务相关预算 管理，强化预算的刚性约束，严格执行预算调整审批程序。（五）整体利益最大化原那么。从提高公司宏观效益的角度，建立公司各单位（工程部）问 利益共享、协作共赢的采购管理体制和机制，实现公司整体利益 最大化。（六）公开采购原那么。除按国家、股份公司、集团公司和公司规定不适宜采取公开 方式进行采购的物资外，其他所有采购均应以公开采购方式进行,公司各单位（工程部）
10、应强化采购过程监督，实现采购的公开、 公平、公正。第五条 物资采购在“一个采购平台、两级集中采购、三级 法人采购管控、四级职能管理”管理体制下执行。第六条 本方法适用于公司各单位维管工程、工程工程开展 的物资采购活动。第二章机构及职责第七条公司成立物资采购管理领导小组，是公司物资采购 管理重大事项协调和决策机构。组长由分管领导担任，物资部部 长任副组长，生产技术部、工程管理部、平安质量环保部、经济 管理部、财务部、审计部、企业筹划部（法律合规）等部门部长 为主要成员。（一）负责审定公司物资采购的采购策略和采购方案；（二）审定公司优秀供应商名册；（三）对公司的框架协议采购方案进行决策；（四）对物
11、资采购评审委员会推荐供应商方案进行研究决 策；（五）处理和协调物资采购管理中的重大事项和问题，确 保本单位物资采购管理正常有序进行。领导小组在公司物资部设物资采购管理办公室，负责公司领 导小组有关物资采购管理的日常工作，主要职责：（一）执行领导小组有关物资采购的决议和决策；（二）组织召开领导小组相关会议，审议物资采购管理相关 事项；（三）完成领导小组交办的其他工作。第八条 公司物资部是公司物资采购管理职能部门，全面负 责公司物资采购管理工作，主要职责：（一）根据集团公司物资采购管理方法和要求，结合公司 专业特点和管理实际，制定公司物资采购管理方法；（二）负责编制、审核、上报公司物资集中采购计划
12、；（三）负责公司物资采购方案和采购文件的审核、上报；（四）履行公司物资采购管理的主体责任，负责公司物资 采购的全过程管控，协调处理公司物资采购过程中的问题，并对 各单位（工程部）的采购活动进行监督检查和评价考核。第九条 公司生产技术部、工程管理部、平安质量环保部、 经济管理部、财务部、审计部、企业筹划部（法律合规）等是公 司物资采购管理协同职能部门，在各自管理范围内协同物资部完 成物资采购管理相关工作。第十条 各单位（工程部）物资部门主要职责：（一）贯彻执行公司物资采购管理方法；（二）会同生产技术、工程管理等本钱管理部门，筹划编 制维管、施工工程物资采购方案和物资本钱预算，及时上报物资 申购计
13、划，承当物资采购和本钱管理责任。（三）负责到货物资的现场供应管理工作，确保维管、施工工程有序进行。（四）根据上级批复授权，具体组织采购管理工作。（五）负责对本单位（工程部）物资供应商日常评价工作。（六）按照规定使用鲁班平台，及时提供维管、工程工程 物资信息和操作人员信息。第十一条 各单位（工程部）生产技术、工程管理、平安质 量监察、经营计划、财务等部门是各单位（工程部）物资采购管 理协同职能部门，在各自管理范围内协同物资部门完成物资采购 管理相关工作。第十二条 集团物资贸易是物资采购供应专业化服 务机构，主要职责：（一）根据集团授权和服务需求，为公司各单位（工程部） 提供招标采购和供应专业化服
14、务工作。（二）负责为公司各单位（工程部）实施集团层面战略采购、 框架协议采购物资采购供应工作。（三）根据公司各单位（工程部）需求，负责集团内部产品 和服务采购组织服务工作。（四）根据各单位（工程部）需求，经集团公司授权，可承 担公司品种集中采购、区域集中采购、大型工程集中采购供应工 作。（五）负责集团鲁班平台维护和管理工作。（六）根据集团物资部安排，具体组织电子商务采购平台应用的培训工作。（七）负责采购平台的标准化、规范化建设。第三章采购方式第十三条物资采购方式分为战略采购、框架协议采购、招 标采购、动态竞价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价 采购、鲁班商城（阿里巴巴）采购。（一）战略采
15、购适用于对企业生产经营有重大影响的大宗、 通用、重要或市场稀缺的少数物资。（二）框架协议采购适用于技术要求相对统一、采购频次 高且能形成一定采购批量且供求市场相对稳定、供应商较少的物 资。（三）招标采购适用除战略采购、框架协议采购及特许专 卖店采购外，单项合同估算金额在200万元以上的物资。（四）动态竞价采购适用于标准化程度高、有一定采购批 量且市场竞争充分的物资。（五）竞争性谈判采购适用采购金额未到达招标条件，招 标后没有供应商投标、没有合格标的或者重新招标未能成立，技 术复杂或性质特殊、不能规定详细规格或者具体要求，采用招标 所需时间不能满足用户紧急需要的或不能事先计算出价格总额 的物资。
16、（六）单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购、应 急采购、为了保证一致或配套服务从原供应商添购原合同金额30%以内的物资。（七）询价采购适用于标准明确、资源充足，单项合同估 算金额在50万元（含）以下的物资。（A）股份公司设立鲁班商城，满足辅助材料等采购。鲁班商城采购分为比价采购和特许专卖店采购两种类型。1 .鲁班商城比价采购适用于需求差异性大、采购频次高且单 项合同估算金额在50万元（含）以下的物资。2 .鲁班商城特许专卖店采购适用于需求差异性不大、采购频次高且总体需求量较大的单一产品、某一类型的物资。（九）辅助物资在鲁班商城无法满足需求的可以在阿里巴巴平台进行询价采购。各类采购方式有关程
17、序和要求执行相应专项采购管理方法。第十四条国家有关主管部门、地方政府和业主单位对采购活动有特殊要求的，执行其要求。第四章 采购组织实施第十五条 构成工程或工业产品结构实体的物资及可批量采 购的其它物资，主要由股份公司、集团公司采取战略采购、框架 协议采购、招标采购、竞争性谈判采购等方式组织集中采购，并 根据需要授权或委托物资采购供应服务机构实施采购供应。第十六条集中采购是指股份公司、集团公司通过区域集中、 品种集中、组织集中等方式归集需求，按规定的采购方式组织实 施的采购。第十七条集中采购的认定：（一）股份公司、集团公司组织实施的采购。（二）公司各单位（工程部）在集团公司授权和监督下实施 的采
18、购。（三）股份公司、集团公司组织实施了供应商集中招募，需 求单位在入围供应商名录内实施的采购。（四）内部产品的采购。（五）按照业主要求，在业主规定的交易平台上组织实施的 采购。（六）鲁班商城采购。第十八条 公司发布集中采购物资目录（见附件3）,根据公 司实际情况变化，不定期对集中采购物资目录进行修订发布。集中采购物资目录内单批次合同估算价在50万元（含） 人民币以下的物资，原那么上经公司物资部审核、集团公司物资部 审批后，委托各单位（工程部）组织采购。集中采购物资目录以外其它物资、辅助材料，单批次合 同估算价在50万元（含）人民币以下的物资，原那么上由各单位 （工程部）履行审批程序后，自行组织
19、实施采购。单批次合同估算价在50万元（不含）人民币以上的物资， 按集团公司、公司批复意见组织实施。第十九条 公司各单位（工程部）自行组织实施的采购，在 履行内部审批程序后，按规定的采购方式进行采购。第二十条 物资需求单位应根据维管、施工（生产）组织需 求，按规定要求，及时准确提报物资需求计划。第二十一条 采购单位应根据采购计划和维管、工程工程物 资需求特点，综合考虑建设合同、维管合同及责任本钱管理要求, 结合相关方法要求所适用的采购方式和采购组织主体，合理编制 物资采购方案并履行报批程序后组织实施采购。第二十二条采购过程中，参与采购活动的供应商或其他利 害关系人对采购文件、采购过程、采购结果等
20、提出异议的，采购 人应依据相关法律法规和中铁电化运管公司物资采购质疑和投 诉管理方法等规定，及时组织相关部门对异议事项进行调查核 实处理，处理结果存档备查。异议处理期间，按规定需暂停采购 活动的，采购人应暂停采购活动。第二十三条 物资采购中，经评审小组推荐，确定的排名第 一的候选供应商放弃或者不符合成交条件的，依次确定的其他候 选供应商，与采购预期差距较大，或者对采购人明显不利时，可 以重新采购。第二十四条物资采购按规定程序完成后，采购人提报物资采购结果报告（格式见附件4）。按照采购职能分工或集团公司授权，采购结果经各单位（项 目部）采购领导小组审核并报公司分管领导审批后生效，发出中 标或成交通知书，同时将采购结果通知所有投标人。招标采购结 果报集团公司物资部核备。