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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 青岛扶桑精制加工有限公司程序文件0 文 件 编 号JFQ.P-O.11 修 改 状 态环境及安全监视和测量掌握程序页数1 / 2 1 目的 为了有效的监控测定公司的环境及职业健康安全绩效,有关的运行掌握、 环境及职业健 康安全目标和指标的符合情形,法律法规的爱护、 遵循符合 ISO14001 及 OHSAS18001标准的 要求,对已发生的反常或潜在的反常能得到适当订正,以达到防止再次发生或预防发生；2 适用范畴 本基准适用于以下事项：（1）目标、指标（2）治理方案（3）日常环境及职业健康安全运作（含相关法律法规及其它要求符合性）；（4）体系规
2、定；3 职责3.1 各部门负责2-1 中项目的日常监督检查,治理者代表组织ISO 小组定期或平常随机抽查监督；4 定义 略 5 运作流程 5.1 监督 5.1.1 对于目标指标和治理方案的监督,由其所属部门推动委员每季度向治理代表提交管 理方案实施报告 ,针对方案进展状况及目标指标的达成情形进行说明；对于各部门日常的环境及职业健康安全运作项目,由各部门推动委员每月针对本部门 5.1.2 所治理的项目进行监督,确保符合体系规定及相关法律法规要求,并将监督结果记录于环 境及职业健康安全日常运作监督表；5.1.3 人事科针对以上监督内容,每季度定期监督,并将监督结果记录于季度环境及职业 健康安全监督
3、总表 ；5.1.4 人事科每年度制定日常监督项目治理目标一览表；5.1.5 在各项监督项目中,推动委员或人事科在抽查中发觉如下情形：（1）未根据体系文件规定实施；（2）目标指标未达成；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 青岛扶桑精制加工有限公司程序文件0 文 件 编 号JFQ.P-O.11 修 改 状 态环境与安全监视和测量控 制 程 序页数2 / 2 （3）治理方案未实施；（4）不符合法律法规和外部要求等；人事科编制订正及预防措施报告给责任单位,责任单位应针对问题点分析缘由、对 策改善；人事科应针对计策内容进行确认,
4、并与责任单位和谐,直至不符合完全改善完毕；改善结果应报告治理代表；如改善的内容涉及到体系文件的变更时,责任单位应同时提交变更内容给秘书科；5.2 监测 5.2.1 环境监视和测量范畴包括：a、废水排放口 检验标准参见废水水质检验规程 ；b、各废气排放口 废气排放没有可见的黑色污染物即为合格 ；c、厂界噪音 以环境爱护部门检测为准 ；5.2.2 环境绩效监视和测量；5.2.2.1 工艺科依据废水水质检验规程,对废水排放口进行监视和测量,并填写相应 记录；如监测不合格,工艺科应依据订正和预防措施掌握程序执行；5.2.2.2 工程部对废气排放口进行监视和测量,并填写相应记录；如监测不合格,工艺科 应
5、依据订正和预防措施掌握程序执行；5.2.2.3 总务科对相关废弃物堆放区进行监视和测量,并填写相应记录；如监测不合格,工艺科应依据订正和预防措施掌握程序执行；5.2.2.4 工艺科负责与外部有关检测机构进行联络,对公司相关环境绩效进行监视和测量,并储存记录；如监测不合格,应依据订正和预防措施掌握程序执行；5.3 法律、法规符合性定期评判；5.3.1 治理者代表于每年年底,组织公司各部门以会议形式进行环境法律、法规符合性评 价,并填写法律、法规符合性评判表；5.3.2 评判结果有不相宜时,治理者代表应依据订正和预防措施掌握程序提请实行纠 正与预防措施；5.4 职业健康安全监视和测量范畴包括：名师
6、归纳总结 5.4.1监测事故、大事和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据,由人事科组织进行,并第 2 页,共 7 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 填写职业健康安全监测记录；5.4.3 人事科每年组织对员工进行身体检查,填写健康登记表；5.4.4 生产部每季度利用检查表对作业场所进行职业健康安全因素检查,以确保危急源及危急因素皆在受掌握状态下；5.5 假如绩效测量和监测需要用到监测设备,应对这类设备进行校准和爱护,并应储存校准和爱护活动及结果的记录,按监视和测量装置掌握程序进行治理；5.6 记录的治理；记录的治理依据记录掌握程序；6 相关支持文件6.
7、1 废水水质检验规程 6.2 订正和预防措施掌握程序6.3 记录掌握程序7 记录7.1 治理方案实施报告名师归纳总结 7.2 环境及职业健康安全日常运作监督表第 3 页,共 7 页7.3 季度环境及职业健康安全监督总表7.4 日常监督项目治理目标一览表7.5 法律、法规符合性评判表7.6 职业健康安全监测记录7.7 健康登记表- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 治理方案实施报告目标：指标：目标指标达成情形遗留的问题点计策完成日期名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 环境及职业健康安
8、全日常运作监督表部门：名师归纳总结 日期项目确认情形存在问题计策第 5 页,共 7 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 季度环境及职业健康安全监督总表项目监督检查结果项目监督检查结果共通设施 用电情形的治理 能源治理情形 空调的治理 厂界噪音监测 废弃物的分类处理 设备保养情形 用纸的治理 污水处理场运行情形 法律法规的遵守情形 训练训练后勤 垃圾处理场的作业情形 运行记录 废弃物的流向 废弃物的治理统计名师归纳总结 人事科工厂 （以下内容要改）第 6 页,共 7 页 目标、指标监控 有机溶剂的治理 法律法规的收集情形 手焊后敲落的锡粒的处理 环保及安全宣扬栏 焊锡铅烟过滤器保养情形 通箱清洗有否到清洗场- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 日常监督项目治理目标一览表名师归纳总结 序号项目目标责任部门 /责任人备注第 7 页,共 7 页- - - - - - -