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1、XX精制制加工有有限公司司程序序文件文件编号号修改状态态0环境及安安全监视视和测量量控制程程序页数1 / 21 目目的 为了有效效的监控控测定公公司的环环境及职职业健康康安全绩绩效，有有关的运运行控制制、环境境及职业业健康安安全目标标和指标标的符合合情况，法法律法规规的维护护、遵循循符合IISO1140001及OOHSAAS1880011标准的的要求，对对已发生生的异常常或潜在在的异常常能得到到适当纠纠正，以以达到防防止再次次发生或或预防发发生。2 适适用范围围 本基准适适用于以以下事项项：（1）目目标、指指标（2）管管理方案案（3）日日常环境境及职业业健康安安全运作作（含相相关法律律法规及及
2、其它要要求符合合性）。（4）体体系规定定。3 职职责3.1 各各部门负负责2-1中项项目的日日常监督督检查，管管理者代代表组织织ISOO小组定定期或平平时随机机抽查监监督。4 定定义(略略)5 运运作流程程5.1 监督督5.1.1 对于目目标指标标和管理理方案的的监督，由由其所属属部门推推进委员员每季度度向管理理代表提提交管管理方案案实施报报告，针针对计划划进展状状况及目目标指标标的达成成情况进进行说明明。5.1.2 对对于各部部门日常常的环境境及职业业健康安安全运作作项目，由由各部门门推进委委员每月月针对本本部门所所管理的的项目进进行监督督，确保保符合体体系规定定及相关关法律法法规要求求，并
3、将将监督结结果记录录于环环境及职职业健康康安全日日常运作作监督表表。5.1.3人事事科针对对以上监监督内容容，每季季度定期期监督，并并将监督督结果记记录于季度环境及职业健康安全监督总表。5.1.4 人事科科每年度度制定日日常监督督项目管管理目标标一览表表。5.1.5 在各项项监督项项目中，推推进委员员或人事事科在抽抽查中发发现如下下情况：（1）未未按照体体系文件件规定实实施；（2）目目标指标标未达成成；XX精制制加工有有限公司司程序序文件文件编号号修改状态态0环境与安安全监视视和测量量控制程序页数2 / 2（3）管管理方案案未实施施；（4）不不符合法法律法规规和外部部要求等等。人事科编编制纠正
4、及及预防措措施报告告给责责任单位位，责任任单位应应针对问问题点分分析原因因、对策策改善。人事科应针对对策内容进行确认，并与责任单位协调，直至不符合完全改善完毕。改善结果应报告管理代表。若改善的内容涉及到体系文件的变更时，责任单位应同时提交变更内容给秘书科。5.2监监测5.2.1 环境境监视和和测量范范围包括括： a、废水水排放口口(检验验标准参参见废废水水质质检验规规程)。 b、各废废气排放放口(废废气排放放没有可可见的黑黑色污染染物即为为合格)。 c、厂界界噪音(以环境境保护部部门检测测为准)。 5.2.2 环境境绩效监监视和测测量。5.2.2.11 工工艺科依依据废废水水质质检验规规程，对
5、对废水排排放口进进行监视视和测量量，并填填写相应应记录；若监测测不合格格，工艺艺科应依依据纠纠正和预预防措施施控制程程序执执行。5.2.2.22 工工程部对对废气排排放口进进行监视视和测量量，并填填写相应应记录；若监测测不合格格，工艺艺科应依依据纠纠正和预预防措施施控制程程序执执行。5.2.2.33 总总务科对对相关废废弃物堆堆放区进进行监视视和测量量，并填填写相应应记录；若监测测不合格格，工艺科应应依据纠纠正和预预防措施施控制程程序执执行。5.2.2.44 工工艺科负负责与外外部有关关检测机机构进行行联络，对对公司相相关环境境绩效进进行监视视和测量量，并保保存记录录；若监监测不合合格，应应依
6、据纠纠正和预预防措施施控制程程序执执行。5.3 法法律、法法规符合合性定期期评价。5.3.1 管理者者代表于于每年年年底，组组织公司司各部门门以会议议形式进进行环境境法律、法法规符合合性评价价，并填填写法法律、法法规符合合性评价价表。5.3.2 评价结结果有不不适宜时时，管理理者代表表应依据据纠正正和预防防措施控控制程序序提请请采取纠纠正与预预防措施施。5.4 职业业健康安安全监视视和测量量范围包包括：5.4.1监测测事故、事事件和其其它不良良的职业业安全健健康绩效效的历史史证据，由由人事科科组织进进行，并并填写职职业健康康安全监监测记录录。5.4.3 人事事科每年年组织对对员工进进行身体体检
7、查，填填写健健康登记记表。5.4.4 生产产部每季季度利用用检查表表对作业业场所进进行职业业健康安安全因素素检查，以以确保危危险源及及危险因因素皆在在受控制制状态下下。5.5 如果果绩效测测量和监监测需要要用到监监测设备备，应对对这类设设备进行行校准和和维护，并并应保存存校准和和维护活活动及结结果的记记录，按按监视视和测量量装置控控制程序序进行行管理。5.6 记录录的管理理。 记录的管管理依据据记录录控制程程序。6 相相关支持持文件6.1 废废水水质质检验规规程6.2 纠纠正和预预防措施施控制程程序 6.3 记记录控制制程序7 记录7.1 管理方案实施报告7.2 环环境及职职业健康康安全日日常
8、运作作监督表表7.3 季度环环境及职职业健康康安全监监督总表表7.4 日日常监督督项目管管理目标标一览表表7.5 法法律、法法规符合合性评价价表7.6 职业健康安全监测记录7.7 健健康登记记表管理方案案实施报报告目标：指标：目标指标标达成情情况遗留的问问题点对策完成日期期环境及职职业健康康安全日日常运作作监督表表部门：日期项目确认情况况存在问题题对策季度环境境及职业业健康安安全监督督总表项目监督检查查结果项目监督检查查结果共通设施用电情情况的管管理能源管管理情况况空调的的管理厂界噪噪音监测测废弃物物的分类类处理设备保保养情况况用纸的的管理污水处处理场运运行情况况法律法法规的遵遵守情况况教育训训练后勤运行记记录垃圾处处理场的的作业情情况废弃物物的流向向废弃物物的管理理统计人事科工厂（以以下内容容要改）目标、指指标监控控有机溶溶剂的管管理法律法法规的收收集情况况手焊后后敲落的的锡粒的的处理环保及及安全宣宣传栏焊锡铅铅烟过滤滤器保养养情况通箱清清洗有否否到清洗洗场日常监督督项目管管理目标标一览表表序号项目目标责任部门门/责任人人备注