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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 部门：加工部 质量治理体系现场检查表治理体系检查内容检查记录要求 /过程 选购 合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产的履约情形 数量 质量 交货 期 外协加工生产作业方案 计量器具的选购清单 包装箱选购清单 月份生产选购方案产品实 现的 策划产品实现的流程图 机械加工工艺小批试制 各阶段的验证、确认生产和 服务 图纸 的供应 加工工艺检验标准 技术要求的有效性 标识 车间在制品 周转库产品 检验区域的产品质量状态顾客财产 顾客财产的登记 验证 保管 防护 产品防护 车间在制品 周转库产品 仓库名师归纳总结 - - - - - - -第
2、 1 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 治理体系检查内容检查记录要求 /过程 产品检验 样品的首件检验 外协产品的抽样检验 产品发货前的抽检 首件检验记录 巡检记录 工艺纪律的执行情形 检验工具与检验标准的一样性 验收单与检查记录、工序流转单的一样性不合格品 不合格品的处置 不合格品的评审数据分析 数理统计技术的应用 质量改良方案的实施情形 质量分析会议订正预防 显现不合格的报告情形 不合格的订正预防措施 顾客投诉的处理 计量器具 计量器具 /工装 /检具的治理 周期检定情形 对损坏 /丢失 /报废 /封存的处置生产设备每日的交接班记录/月重点设备点检卡每周设备
3、日常保护保养检查评分表 每月设备定期保护检查评分表 每半年设备完好情形检查 加工中心的保护保养 修理记录名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 治理体系检查内容检查记录要求 /过程工作环境 5S 检查内容文件掌握 文件资料的治理质量记录的质量记录的治理掌握作业方案月份生产作业方案作业方案的考核名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 部门：铸造部 质量治理体系现场检查表治理体系检查内容检查记录要求 /过程合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产
4、的履约情形 数量 质量 交货 期 外协加工生产作业方案 包装箱选购清单 月份生产选购方案 产品实现的流程图 铸造工艺流程图 小批试制的策划 各阶段的验证、确认图纸 加工工艺 检验标准技术要求的有效性 冲天炉上料记录 /配方车间在制品 周转库产品 检验区域的产品质量状态顾客财产的登记 验证 保管 防护车间在制品 周转库产品 仓库名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 治理体系检查内容检查记录要求 /过程炉前三角试片的检测 试棒 /试块的检测 材质检测 原辅材料的检测 物资试用情形 样品的首件检验 批次检测 产品检验过程 外
5、协产品的检验 产品发货前的抽检 工艺纪律的执行情形 检验工具与检验标准的一样性 验收单与检查记录、 铸工生产记录的一样性不合格品的处置 不合格品的评审数理统计技术的应用 质量改良方案的实施情形 质量分析会议显现不合格的报告情形 不合格的订正预防措施 顾客投诉的处理每日的交接班记录 月重点设备点检卡 每周设备日常保护保养检查评分表 每月设备定期保护检查评分表 每半年设备完好情形检查 修理记录名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 治理体系检查内容检查记录要求 /过程文件资料的治理质量记录的治理5S 检查内容作业方案 月份生
6、产作业方案作业方案的考核名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 部门：贸易部 质量治理体系现场检查表治理体系检查内容检查记录要求 /过程顾客档案合同登记合同评审产品信息合同的修改顾客反馈顾客投诉产 顾客财产的登记顾客中意度调查名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 部门：财务部 质量治理体系现场检查表治理体系检查内容检查记录要求 /过程合格供方一览表合格供方评审记录供方档案选购合同 /协议原辅材料的验收及试用产 顾客财产的登记保管防护产品防护名师归
7、纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 部门：人事部 质量治理体系现场检查表治理体系检查内容检查记录要求 /过程6.2 人力资源治理人员储备情形培训培训方案外出培训方案培训档案职工档案名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 部门：企管部 质量治理体系现场检查表治理体系检查内容检查记录要求 /过程文件的审批与发放质量记录清单记录治理 质量记录的样本8.2.2 内部审核 内部质量治理体系审核年度方案内审的实施数据分析连续改良名师归纳总结 - - - - -
8、- -第 10 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 部门：领导层 质量治理体系现场检查表治理体系检查内容检查记录要求 /过程,经营主方案,5.5,5.6,资源调配,连续改良关注顾客中意治理评审名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 部门：预制部 质量治理体系现场检查表治理体系检查内容检查记录要求 /过程 选购 合格供方一览表 合格供方评审记录 包装箱选购清单 月份生产选购方案产品实现的策 划产品实现的流程图 机械加工工艺小批试制 各阶段的验证、确认生产和服务的 图纸 供应 加工工艺 检验标
9、准 技术要求的有效性 标识 车间在制品 周转库产品 检验区域的产品质量状态 顾客财产 顾客财产的登记 验证 保管 防护 产品防护 车间在制品 周转库产品 仓库 产品检验 检验记录 巡检记录 工艺纪律的执行情形名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 治理体系检查内容检查记录要求 /过程 不合格品 不合格品的处置 不合格品的评审数据分析 数理统计技术的应用 质量改良方案的实施情形 质量分析会议 订正预防 显现不合格的报告情形 不合格的订正预防措施 顾客投诉的处理生产设备每日的交接班记录/月重点设备点检卡每周设备日常保护保养检查评分表 每月设备定期保护检查评分表 每半年设备完好情形检查 加工中心的保护保养 修理记录工作环境 5S 检查内容文件掌握 文件资料的治理质量记录的控 制 质量记录的治理 作业方案 月份生产作业方案作业方案的考核名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 14 页