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1、部门：加工部质量管理体系现场检查表管理体系要求 /过程检查内容检查记录采购合格供方一览表合格供方评审记录外协加工生产的履约情况(数量 质量 交货期) 外协加工生产作业计划计量器具的采购清单包装箱采购清单月份生产采购计划产品实现的策划产品实现的流程图机械加工工艺小批试制各阶段的验证、确认生产和服务的提供图纸加工工艺检验标准技术要求的有效性标识车间在制品周转库产品检验区域的产品质量状态顾客财产顾客财产的登记验证保管防护产品防护车间在制品周转库产品仓库精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 14 页管理体系要求 /过程检查内容检查记录
2、产品检验样品的首件检验外协产品的抽样检验产品发货前的抽检首件检验记录巡检记录工艺纪律的执行情况检验工具与检验标准的一致性验收单与检查记录、工序流转单的一致性不合格品不合格品的处置不合格品的评审数据分析数理统计技术的应用质量改良计划的实施情况质量分析会议纠正预防出现不合格的报告情况不合格的纠正预防措施顾客投诉的处理计量器具计量器具 /工装 /检具的管理周期检定情况对损坏 /丧失 /报废 /封存的处置生产设备每日的交接班记录/月重点设备点检卡每周设备日常维护保养检查评分表每月设备定期维护检查评分表每半年设备完好情况检查加工中心的维护保养维修记录精选学习资料 - - - - - - - - - 名师
3、归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 14 页管理体系要求 /过程检查内容检查记录工作环境5S 检查内容文件控制质量记录的控制文件资料的管理质量记录的管理作业计划月份生产作业计划作业计划的考核精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 14 页部门：铸造部质量管理体系现场检查表管理体系要求 /过程检查内容检查记录合格供方一览表合格供方评审记录外协加工生产的履约情况(数量 质量 交货期) 外协加工生产作业计划包装箱采购清单月份生产采购计划产品实现的流程图铸造工艺流程图小批试制的策划各阶段的验证、确认图纸加工工艺检验标准技
4、术要求的有效性冲天炉上料记录/配方车间在制品周转库产品检验区域的产品质量状态顾客财产的登记验证保管防护车间在制品周转库产品仓库精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 14 页管理体系要求 /过程检查内容检查记录炉前三角试片的检测试棒 /试块的检测材质检测原辅材料的检测物资试用情况样品的首件检验批次检测产品检验过程外协产品的检验产品发货前的抽检工艺纪律的执行情况检验工具与检验标准的一致性验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性不合格品的处置不合格品的评审数理统计技术的应用质量改良计划的实施情况质量分析会议出现不合格的报告情况不合格的
5、纠正预防措施顾客投诉的处理每日的交接班记录月重点设备点检卡每周设备日常维护保养检查评分表每月设备定期维护检查评分表每半年设备完好情况检查维修记录精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 14 页管理体系要求 /过程检查内容检查记录文件资料的管理质量记录的管理5S 检查内容作业计划月份生产作业计划作业计划的考核精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 14 页部门：贸易部质量管理体系现场检查表管理体系要求 /过程检查内容检查记录顾客档案合同登记合同评审产品信息合同的修改
6、顾客反馈顾客投诉产顾客财产的登记顾客满意度调查精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 14 页部门：财务部质量管理体系现场检查表管理体系要求 /过程检查内容检查记录合格供方一览表合格供方评审记录供方档案采购合同 /协议原辅材料的验收及试用产顾客财产的登记保管防护产品防护精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 14 页部门：人事部质量管理体系现场检查表管理体系要求 /过程检查内容检查记录6.2 人力资源管理人员储备情况培训培训计划外出培训计划培训档案职工档案精选学习
7、资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 14 页部门：企管部质量管理体系现场检查表管理体系要求 /过程检查内容检查记录记录管理文件的审批与发放质量记录清单质量记录的样本8.2.2 内部审核内部质量管理体系审核年度计划内审的实施数据分析持续改良精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 14 页部门：领导层质量管理体系现场检查表管理体系要求 /过程检查内容检查记录， ， ，5.5，5.6，经营主计划资源调配持续改良关注顾客满意管理评审精选学习资料 - - - - - - -
8、- - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 14 页部门：预制部质量管理体系现场检查表管理体系要求 /过程检查内容检查记录采购合格供方一览表合格供方评审记录包装箱采购清单月份生产采购计划产品实现的策划产品实现的流程图机械加工工艺小批试制各阶段的验证、确认生产和服务的提供图纸加工工艺检验标准技术要求的有效性标识车间在制品周转库产品检验区域的产品质量状态顾客财产顾客财产的登记验证保管防护产品防护车间在制品周转库产品仓库产品检验检验记录巡检记录工艺纪律的执行情况精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 14 页管
9、理体系要求 /过程检查内容检查记录不合格品不合格品的处置不合格品的评审数据分析数理统计技术的应用质量改良计划的实施情况质量分析会议纠正预防出现不合格的报告情况不合格的纠正预防措施顾客投诉的处理生产设备每日的交接班记录/月重点设备点检卡每周设备日常维护保养检查评分表每月设备定期维护检查评分表每半年设备完好情况检查加工中心的维护保养维修记录工作环境5S 检查内容文件控制质量记录的控制文件资料的管理质量记录的管理作业计划月份生产作业计划作业计划的考核精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 14 页