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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 目 录目录 1 1 质量手册发布令2 前言3 范畴4 引用标准2 4 术语和定义3 4 质量治理体系4 4 治理职责5 7 资源供应6 14 产品实现7 16 测量、分析和改进8 21 过程流程图附页 1 26 组织机构图附页 2 27 QMS部门职能安排表附页 3 28 附页 4 程序文件清单29 质量手册治理规定附页 5 30 质量手册发布令依据 GB/T19001-2000 标准要求,为适应市场竞争猛烈的形势,为不断满意顾客的要求和期望；为提高产品质量、降低消耗、削减浪名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 28 页精选学
2、习资料 - - - - - - - - - 费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力；为了使本公司的生产正 规化、标准化、集约化、现代化,安全高效生产出优质的产品；为了 规范本公司各项质量活动,制造更高的经济效益,确保稳固供应满意 顾客和适用法律法规要求的产品,赢得良好的企业声誉,证明公司的 才能,规定了体系的组织结构、明确了职责分工和质量目标,以及各 过程间的相互关系和作用,结合公司实际,建立了质量治理体系,形 成本手册,加以实施并连续改进质量治理体系的有效性；公司编制的质量手册作为公司质量治理和质量活动的基本法规,是对质量治理体系的文字描述,是进行质量治理和质量保证的依据,经过公司领导层审定
3、通过,于2022 年 5 月 5 日颁布实施；要求各层次负责人以身作就、全体员工切实遵守手册中的各项要求,为提高产品 质量和公司信誉而努力工作；公司总经理：日 期：2022 年 05 月 5 日 前言 锦州格瑞特环保研发科技有限公司是锦州市科技型民营企业,以生产研发除尘脱硫设备为主导产品；现有员工66 人,其中工程技术人员10人；拥有较先进水平的不锈钢加工机械16 台；采纳先进的工艺加工手段,结合现代化信息传输技术,进行治理,年产量 1000 万元,达 150 台套；我公司一贯主见以顾客为中心,坚持走质量效益型的进展道路；为了公司的连续进展,不断吸取先进的治理体会,掌握产品和服务质量,满意顾客
4、要求,确保顾客中意,证明公司具备稳固供应满意顾客和适用法律法名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 规要求的产品的才能,公司依据GB/T19001-2000 标准要求,建立了相宜本公司的、文件化的质量治理体系；公司地址：锦州经济技术开发区沙栅新苑 3-41 号电 话：0416294861 传 真：0416294861 生产地址：锦州经济技术开发区沙栅新苑 3-41 号1 范畴1.1总就GB/T19001-2000 标准要求,建立并实施的质量治理体系,公司依据以求达到以下目的：证明公司具有稳固的供应满意顾客和适用法律法规要
5、求的产品的能力；符合顾客和适用法律法规的要求以及连续改进质量治理体系的有效性,增强顾客的认可和中意程度；1.2 应用公司建立并实施的质量治理体系,涉及“厨房油烟净化及通排风设施名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 产品的销售、开发、设计、生产、安装、售后服务及与其相关的支持过程；2 引用标准GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 3 术语和定义：质量治理体系 - 术语和定义；质量治理体系 - 要求；本 手 册 采 用 GB/T190
6、00-2000 标 准 中 的 术 语 和 定 义 , 并 采 用GB/T19001-2000标准中对供应链的更换；4. 质量治理体系4.1 总要求为了保证供应的产品满意顾客和适用法律法规的要求,确保实现连续顾客中意,依据 GB/T19001- 2000 标准要求,结合公司实际,采纳过程方法,建立了质量治理体系（以下简称为 按以下要求考虑：QMS）,旨在增强顾客中意；详细规定了猎取各种信息的途径和供应必要的资源,包括：内部沟通、人员才能的确认和培训、生产材料的选购和验证、生产设备和工作环境的 供应、测量器具的定期校验和治理；并保证精确监视、测量和分析这些过程,规定了相宜的方法,包 括：生产过程
7、和产品的监视和测量,顾客中意度的监视和测量,内部审核 以及显现不合格时的处置；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 制定质量方针和目标,明确组织机构和部门分工,并针对不同层次进行质量目标分解；运用统计方法,进行分析,确定体系改进的时机；制定 订正 / 预防措施；定期进行治理评审,保证各过程中显现的疑难问题得到 准时解决,连续改进体系的有效性、充分性和相宜性；公司存在的外包过程包括：产品托付销售、测量器具托付校准 / 检 定、外协件加工和人员托付培训；对这些外包过程的掌握及其供方的挑选和评判在相关章节中规定；4.2 文件
8、要求 4.2.1 总就 为确保 QMS能够有效运行,对体系的策划和对过程的掌握要求,以文 件的形式表述,使其始终处于受控状态；为了便于治理,受控文件可分为体系文件、技术文件和外来文件；体系文件包括：a 质量手册（含质量方针和质量目标）；b 程序文件（见附页 4：程序文件清单）；c 作业文件（是与特定活动、工程或合同有关的规定、质量方案等）；d 质量记录；技术文件包括与产品、技术、工艺、检验和设备爱护有关的文件；外来文件包括：适用的标准、法律法规和供应参考的资料；4.2.2 质量手册 本手册依据 GB/T19001-2000 标准要求,结合公司详细情形编写,由 治理者代表负责审核,经总经理批准后
9、生效（对质量手册的治理规定见附名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 页 5）；描述了 QMS涉及的范畴,并对ISO9001 标准在公司应用中的删减及其理由进行了说明；引出QMS要求形成文件的程序；对QMS各主要过程及过程间的相互作用赐予表述；4.2.3 文件掌握为确保文件起到正确传达信息,沟通熟悉,规范行动,有效运行的作用,保证与质量活动有关的部门/ 个人能够获得有效版本的文件；要求：全部文件在发布前须经授权人批准,公司行政治理文件在制定时,应 充分考虑对质量体系的影响程度,必要时,应有治理者代表的审核看法,保证质量治
10、理体系的一样性；在文件发布后,发觉不适用,或不相宜,或 QMS的要求和范畴、公司组织结构、部门质量职责分工、顾客要求、适用 法律法规和标准发生变化时,须对文件重新进行评审,修改后的文件,应 再次经授权人批准；通过文件的修订状态标识,确保文件的现行修订状态能被正确识别；编制文件发放清单,确保与质量活动有关的各部门/ 人员可获得有效版本的文件；使用统一方法对文件进行标识,对适用的外来文件应评审其相宜 性,除强制执行的标准和法律法规以外,其它举荐性标准或参考资料,在 引用前,应得到治理者代表的批准,由质管部跟踪其修订状态；全部作废 的文件均应收回,并销毁,以防误用；对于有保留价值或出于法律目的而 需
11、保留的作废文件,均须加以标识,防止与有效文件混淆；公司已形成 GHHB-01-4.2.3文件掌握程序；4.2.4 记录掌握名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 为了证明符合要求和供应QMS有效运行的证据,确保QMS所要求的记录能正确的形成,并加以保持,本公司已形成 制程序；5 治理职责 5.1 治理承诺GHHB-01-4.2.3 记录控本公司最高治理者承诺：为了确保本公司能够稳固地供应符合顾客和适用法律法规要求的产品和服务,依照GB/T19001- 2000 标准要求,建立和实施 QMS,并连续改进其有效性；最高治理者
12、通过以下活动兑现上述管理承诺,并接受顾客及其相关方面的监督：懂得满意顾客和适用法律法规要求的重要性,并通过宣扬、培训等方式,对全体员工进行训练,提高全体员工的质量意识和法制意识,并保证全体员工符合岗位要求和具备QMS有效运行所需要的专业技术和技能；制定公司的质量方针；制定质量目标,并依据各部门质量职责分工进行分解；总经理定期亲自主持治理评审；为 源；5.2 以顾客为关注焦点QMS的全部过程配置必要的资公司依存于顾客,公司要生存和进展,必需把握顾客当前和将来的需 求,通过以下过程识别顾客的要求并予以满意：5.3 质量方针 最高治理者负责制定质量方针,确保其符合以下要求：a 与公司的宗旨相适应；b
13、 满意顾客和适用法律法规要求,连续改进QMS有效性的承诺；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - c 供应制定和评审质量目标的框架；d 本公司内部得到沟通和懂得；e 通过治理评审,评判其连续的相宜性；本公司的质量方针是：“5.4 策划 5.4.1 质量目标顾客至上、优质服务 ”最高治理者制定的质量目标,应以质量方针为框架,并与质量方针 保持一样,包括以满意顾客要求为目的和连续改进的内容；质量目标是公司方案在三年内实现的总目标,应依据各相关职能部 门,以及治理与操作层次,进行质量目标分解；最高治理者制定的公司质量目标是：一
14、次安装合格率 98%；顾客中意率 100%；KB-CX-5.4.1 质量目标分解掌握程序；由质管部依 本公司已形成 据质量目标和各部门质量职责分工,对公司质量目标进行分解,由治理者 代表批准,各部门依据质量分解目标,制定年度工作方案,加以实施并努 力实现；5.4.2 QMS策划最高治理者为实现质量目标,对QMS进行了策划,策划的结果形成了 QMS文件并予以实施,以实现质量方针和质量目标,以及本手册规定的要求；当质量方针和目标,或QMS发生变化而更换时,应重新策划,此时名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 应考虑更换内容
15、对相关过程的影响并使之和谐一样,以保持 QMS的完整过渡；更换的策划结果应通过文件的修订予以表述；5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限最高治理者依据QMS运行的需要,设置必要的部门（详见附页2：公司组织机构图）,并规定各个职能部门/ 岗位的职责和权限；明确了：a 各部门的质量职责和相互关系（详见附页 3：QMS职能安排表）；b 必要时,在各项活动中对职责和权限加以更详细的表述；c 各部门 / 岗位相应的职责；各部门及系统总监的职责权限如下：（1）总经理 批准质量方针和质量目标,包括质量手册；批准公司组织机构；明确部门质量职责分工；确保必要资源的供应,包括批准重大选购方案；批准新产品开
16、发方案；主持治理评审,批准治理评审报告；（2）常务副总 和谐各系统日常工作；定期向最高治理者报告公司经营业绩和进展策划；确保提高全体员工的凝结力,形成企业文化；（3）市场总监名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 负责公司全面销售工作；组织完成与销售有关的质量分解目标；负责组织实现公司年度销售方案；主持重大合同的评审、批准评审结果；（4）生产总监 负责公司全面生产工作,包括生产治理、技术支持、生产设备的提高和 改善；负责组织完成与生产有关的质量分解目标；负责组织完成销售合同；参与重大合同评审；（5）设计科 负责订货合同的
17、产品设计；负责北京地区散单的合同评审；参与工程合同的评审；负责生产任务分解,形成生产方案；（6）生产车间 按产品标准加工生产；按生产进度完成生产；按生产规范掌握生产；（7）材料库 负责外购物资的贮存、防护和发放；负责提交紧急选购方案；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 负责材料库的治理；（8）成品库 负责成品件的贮存、防护和发放；负责提交报装单；负责成品库的治理；（9）质检科 负责按产品验收标准进行检验；负责不合格产品的处置；负责测量器具的定期校准 / 核定；负责选购物资的验收；（10）售后保证部 负责锦州地区销售
18、合同的产品安装；负责紧急处理安装现场显现的问题；负责工程订单的验收和散单的抽检；负责产品交付后的产品修理；各岗位的质量职责,在岗位任职要求中加以规定,从事质量活动 的人员除清晰自身的职责权限外,仍应明白与其相关的部门 / 岗位的职责 权限,以保证 QMS各个过程的有效运行；5.5.2 内部沟通 总经理确保在公司内部形成沟通渠道,确保内部沟通活动按规定的要 求,有效顺当的实施；公司内部各治理层次与职能部门之间通过：a 组织召开会议；名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - b 工作报告；c 进行横向和纵向的联络；d 传递
19、/ 分发相关文件；e 保持规定的记录并按规定的途径查阅等方式使 通；QMS的有效性得到沟本公司已形成 GHHB-01-5.5.3内部沟通掌握程序；5.6 治理评审 5.6.1 总就（1）公司每年至少进行一次治理评审（2）治理评审前应进行策划,确保 性、充分性和有效性；, 需要时可增加评审频次；QMS实现质量方针和目标的连续相宜（3）治理评审由总经理主持,评审的内容包括：评判 QMS的相宜性、充 分性、有效性、改进机会和变更的需要、质量方针和质量目标实现的情形 及变更的需要；（4）评审后应形成结论,并在治理评审报告中应予以记录；（5）依据策划方案,治理者代表负责于每次治理评审之前,编制治理评 审
20、方案,其内容应包括：治理评审的时间、地点、参与的人员、评审时各 部门提交的资料及预备工作的职责、评审会议的支配等；（6）治理评审方案经总经理批准后,发至相关部门 审会议；6. 资源治理 6.1 资源供应/ 人员支配参与治理评名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 资源是公司 QMS有效运行,实现质量方针和质量目标的必要条件；公 司应确定并供应满意 QMS运行和连续改进其有效性、满意顾客要求、增强 顾客中意所需要的资源,并规定资源的爱护要求；6.2 才能、意识和培训（1）基于 QMS对各岗位人员的才能需求,编制各岗位任职
21、要求；（2）通过培训或实行其他措施,提高员工的才能,满意岗位任职要求；（3）规定各岗位人员才能的评判方法,通过培训考试、业绩考核等方 式,评判培训或实行措施的有效性；（4）充分运用“ 领导作用” 、“ 全员参与” 的质量治理原就,调动员工 的积极性,提高员工的质量意识,使每位员工不仅知道自己在 QMS中的位 置和作用以及从事工作的重要性,而且知道与其他岗位的联系,共同为实现公司的质量目标作出奉献；（5）建立员工档案,储存员工接受训练和培训、才能评判和工作业绩的 适当记录；本公司已形成 KB-CX-6.2人力资源掌握程序；6.3 基础设施（1）基础设施是组织实现产品符合性的物质保证；公司应确定、
22、供应并 爱护为达到产品符合要求所需的基础设施；经理办负责厂房、办公室、信息网络和软件、运输车辆和通讯设备的治理；（2）零售业务部负责销售点店面的治理；（3）设备科负责生产设备施的治理；名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.4 工作环境 相宜的工作环境是组织实现产品符合性的支持条件；对这些工作环境 加以识别和确定,并对工作环境中与产品符合性有关的因素加以治理；（1）经理办负责制造一个良好的工作环境,削减环境责任事故的发生,优化企业形象,增强企业竞争力；（2）经理办帮助最高治理者营造一个全员参与,团结合作的企业氛围；
23、（3）人力资源部依据国家有关法律规定,对员工进行劳动和安全的培训 和训练,经理办对从事危急、有害工作的人员供应相应的劳动爱护；本公司已形成 GHHB-01-6.3基础设施和工作环境掌握程序；7. 产品实现 7.1 产品实现的策划 本公司对产品实现所需的过程实施策划和开发,产品实现的策划与 QMS其它过程的要求相一样,包括以下内容：a 产品的质量目标和要求；b 针对产品确定过程、文件和资源的需求；c 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准 就；d 为实现过程及其产品满意要求供应证据所需的记录；7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定名师归纳总结 - - -
24、 - - - -第 14 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 销售部门应识别和确定以下要求,并在与顾客签订的销售合同及与设计和开发有关的文件中明确表述：a 顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求；b 顾客没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c 与产品有关的适用法律法规要求；d 其它任何附加的要求；7.2.2 与产品有关的要求的评审 销售部门应对与产品有关的要求进行评审,其他相关部门应赐予支 持,并对相关要求参与评审；评审应在向顾客作出承诺之前进行,应确保：a 产品的要求得到规定；b 与以前表述不一样的合同或定单的要求已予解决；c 公司有才能满
25、意规定的要求；对评审结果和评审所引起的措施应予记录并保持；如顾客的要求没有形成文件,应在接受顾客要求前对顾客要求进行确认；如产品要求发生变 更,应确保相关文件准时得到修改,并确保有关人员获得已更换的要求；7.2.3 顾客沟通 销售部门和客户服务中心应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的 有效支配：a 产品信息的介绍；b 问询、合同或定单的处理,包括对其相关要求的修改；c 顾客反馈,包括顾客埋怨；名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 本公司已形成 KB-CX-7.2顾客要求识别掌握程序；7.3 设计和开发 本公司产品设
26、计和开发活动包括：新产品的开发设计和合同产品的设 计；其中合同产品的设计可视为对产品设计的更换活动；7.3.1 设计和开发的策划 开发部负责对产品的设计和开发活动进行策划,并随活动的进展,视 情形,准时更新策划的输出；应确定：7.4 选购 7.4.1 选购过程 为确保选购的产品符合选购要求,物控部应依据供方的情形、选购产 品的类型和对最终产品的影响程度实行适当的掌握方法；制定挑选、评判 和重新评判供方的准就；评判供方供应产品的才能,挑选供方并考核其稳 定性；评判的结果及必要措施,应予以记录并保持；7.4.2 选购信息 公司供应的选购信息应包括以下内容,并对其要求的充分性和相宜性 予以确认：a
27、产品、程序、过程和设备的批准要求；b 人员资格的要求；c QMS的要求；在与供方沟通前,应确保所规定的选购要求是充分和相宜的；必要 时,选购信息应以选购合同的形式取得供方确认；7.4.3 选购产品的验证名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 公司应确定并实施检验或其它必要的活动,以确保选购的产品满意规 定的选购要求；公司仅实行在公司内部验收选购产品的方法；当公司无检 验才能时,其相关要求必需在选购合同中明确验证的方法和违约责任；本公司已形成 GHHB-01-7.4选购掌握程序；对本公司外协加工同 样适用；7.5 生产和
28、服务供应 7.5.1 生产和服务供应的掌握 为确保满意规定的要求和顾客的期望,中意顾客,本公司应对产品生 产和服务过程进行策划和有效的掌握,内容包括：a 总调室负责制定生产方案,保证按期完成生产任务；b 生产车间负责实施生产方案,按相关要求完成生产任务,对产品进行 标识和爱护；c 各库房负责生产用原 / 辅材料、标准件和成品的供应、储存和爱护；d 工艺科负责供应工艺作业指导；e 技术科负责供应技术支持；f 设备科负责供应相宜的生产设备；g 质检科负责供应和治理监视和测量装置,并实施测量和产品放行；h 安装科负责安装交付；7.5.2 生产和服务供应过程的确认 当生产和服务供应过程的输出不能由后续
29、的监视或测量加以验证时,公司应对这样的过程实施确认,包括仅在产品使用或服务交付之后问题才 显现的过程；公司应证明这些过程实现所策划的结果的才能；适用时包名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 括：a 为过程的评审和批准所规定的准就；b 设备的认可和人员资格的鉴定；c 使用特定的方法和程序；d 操作者记录过程数据；e 经过肯定阶段的实施后对上述内容进行再确认；7.5.3 标识和可追溯性 公司在产品实现的全过程中,使用相宜的方法识别产品；包括产品检 验和试验状态识别；在有可追溯要求时,应掌握并记录产品的唯独性标 识；7.5
30、.4 顾客财产 本公司确定在产品实现过程中没有顾客的财产,故对此进行删减；7.5.5 产品防护 产品在生产流程、库房储存和交付到预定地点以及在安装过程中,公 司应针对产品的符合性供应防护,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮 存和爱护；本公司以形成 GHHB-01-7.5生产和服务掌握程序；7.6 监视和测量装置的掌握 为了供应产品符合规定要求的证据,确定需实施的监视和测量,以及 所需的监视和测量装置,由质检科加以掌握,确保监视和测量活动可行,并以与监视和测量的要求相一样的方式实施；为确保结果有效,所用的监 视和测量设备应满意以下要求：名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 2
31、8 页精选学习资料 - - - - - - - - - a 依据规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定；当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据；b 进行调整和定期再调整；c 进行必要的标识,以确定其校准状态；d 对设备调整实施掌握,防止可能使测量结果失效的调整；e 在搬运、爱护和贮存期间防止损坏和失效；此外,当发觉监视和测量装置不符合要求时,应对以往测量结果的有 效性进行评判和记录；公司应对该设备和任何受影响的产品实行适当的措施；校准和验证结果的记录应予保持；经理办负责对运算机软件,进行确认,保证满意预期用途的才能；这种确认应在初次使用前进行,必要时应进行再确认；质检科负责测量器具的检定,
32、对于国家强检的应挑选有资质的国家法 定机构进行校准 / 检定,校准 / 检定结果应予以记录并保持；本公司已形成 GHHB-01-7.6监视和测量装置掌握程序；8. 测量、分析和改进 8.1 总就公司在策划和实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a 证明产品的符合性；b 确保 QMS的符合性；c 连续改进 QMS的有效性；包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定；8.2 监视和测量名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8.2.1 顾客中意 作为对 QMS业绩的一种测量,对顾客有关公司是否满意其要求的感受
33、进行监视,并确定猎取和利用这一信息的方法；销售部门和客户服务中心负责实行适当措施对顾客中意信息进行收 集,分析和提出进一步提高顾客中意的措施；本公司已形成 GHHB-01-8.2.1顾客中意度测量掌握程序；8.2.2 内部审核 QMS是否：质管部负责按策划的时间间隔进行内部审核,以确定 a 符合公司各项质量策划的支配、标准的要求以及公司所确定的 QMS的 要求；b 得到有效实施与保持；审核之前,应对审核方案进行策划,规定审核的准就、范畴、频次和 方法、审核员的人选等；并以文件的形式给出策划的结果并对实施审核、审核记录和报告等方面工作的职责和要求作出书面规定,确保审核过程的 客观性和公平性；受审
34、区域的治理者应确保准时实行措施,以排除所发觉的不合格及其 缘由；质管部负责跟踪,对所实行措施进行验证并形成验证报告；本公司已形成 GHHB-01-8.2.2内部审核掌握程序；8.2.3 过程的监视和测量 质检科负责采纳相宜的方法,对产品实现过程进行监视,并在适用时 进行测量；这些方法应证明过程实现所策划的结果的才能；当未能达到所 策划的结果时,应实行适当的订正和预防,以确保产品的符合性；名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8.2.4 产品的监视和测量 为验证产品要求已得到满意,在产品实现过程的适当阶段,由质检科 对
35、产品的特性进行监视和测量,记录有关的结果并保持；具有产品放行职能的人员均应特殊授权；除非得到有关授权人员的批准,适用时,得到顾客的批准,在未完成 检验和验收活动之前,不应放行产品和交付服务；本公司已形成 GHHB-01-8.2.4 过程和产品的监视和测量掌握程 序；8.3 不合格品掌握 为防止不符合要求的产品非预期的使用或交付,应对其进行识别和控 制；公司通过以下一种或几种途径,处置不合格品：a 实行措施,排除已发觉的不合格；b 让步使用、放行或接收不合格品应有授权人员批准,适用时经顾客批 准；c 实行措施,防止其原预期的使用或应用；与不合格品的识别和掌握活动有关的记录均应保持；在不合格品得到
36、 订正之后应对其再次进行验证,以证明符合要求；当在交付或开头使用后 发觉产品不合格时,公司应实行与不合格的影响或潜在影响的程度相适应 的补救措施；本公司已形成 GHHB-01-8.3不合格品掌握程序；名师归纳总结 8.4数据分析QMS的有第 21 页,共 28 页为证明 QMS的相宜性和有效性,并评判在何处可以连续改进- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 效性,各部门负责收集适当的数据,包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据,由质管部进行分析,供应以下信息：a 顾客中意；b 与产品要求的符合性；c 过程和产品的特性及趋势,包括实行预防措施的机会；d
37、 供方；本公司已形成 GHHB-01-8.4数据统计与分析掌握程序；8.5 改进 8.5.1 连续改进 公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、订正和预防措 施以及治理评审,连续改进 QMS的有效性；8.5.2 订正措施 为排除不合格的缘由,防止不合格的再发生；实行的订正措施应与所 遇到不合格的影响程度相适应；要求：a 评审不合格（包括顾客埋怨）；b 确定不合格的缘由；c 评判确保不合格不再发生的措施的需求；d 确定和实施所需的措施；e 记录所实行措施的结果；f 评审所实行的订正措施；本公司已形成 GHHB-01-8.5.2订正措施掌握程序；8.5.3 预防措施名师归纳总结 - - -
38、 - - - -第 22 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 为排除潜在不合格的缘由,防止不合格的发生；实行的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应；附页 1：过程流程图介绍产品达成初步意向收集顾客信息识别顾客要求名师归纳总结 顾客要求评审达成合同第 23 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附页 2：组织机构图名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 售后保证部市场总监 业务部设计科总 调 室生产车间总经理常务副总生产总监成品库材料库质
39、检科经理办行政总监财务部附页 3：QMS部门职能安排表号序容内素要理经总市场总监生产总监行政总监名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 业 务 部设部售总生 产 车 间成材质财 务 部经后计调品料检理保科室库库科办障1 4.2.3 文件掌握2 4.2.4 记录掌握3 5.1 治理承诺4 5.2 以顾客为关注焦点5 5.3 质量方针6 5.4 策划7 5.5.1 职责和权限8 5.5.3 内部沟通9 5.6 治理评审10 6.2 人力资源11 6.3 基础设施12 6.4 工作环境13 7.1 产品实现的策划14 7.2
40、 顾客要求识别15 7.3 设计和开发16 7.4 选购17 7.5.1 生产和服务供应的控 制18 7.5.3 标识和可追溯性19 7.5.5 产品防护20 7.6 监视和测量装置21 8.2.1 顾客中意22 8.2.2 内部审核23 8.2.3 过程的监视和测量24 8.2.4 产品的监视和测量25 8.3 不合格品掌握26 8.4 数据分析注： - 主管-执行 - 参与附页 4：程序文件清单目 录一、 文件资料掌握治理程序名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二、 质量记录治理程序三、 关键原材料、元器件供应商的挑选、评定治理程序四、 关键原材料、元器件检验 五、 例行检验程序 六、 型式试验程序 七、 不合格产品掌握程序 八、 内部质量审核程序 九、 产品一样性相关掌握程序附页 5：质量手册治理规定（1）本公司质量手册是依据/ 验证程序及定期型式试验程序ISO9001 标准要求,公