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1、精选学习资料 - - - - - - - - - XX股份XXX 项目项目运营目标书二 一 六 年 三 月名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目 录名师归纳总结 1.项目经营决策指导看法 . 24第 2 页,共 12 页项目经营目标 . 2. 3. 项目开发进度目标 . 64. 项目开发成本治理目标. 85. 质量治理目标 . 10 6. 项目风险提示 . 11 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 项目经营决策指导看法1.1 项目战略目标：由运营部审批此部分包含但不限于：
2、区域进展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司产品线 延长或产品标准化提升意义等；1.2 项目开发策略：由运营部审批1.2.1 项目整体开发策略：此部分描述开发策略,如：进度优先、品质优先、利润优先等等；1.2.2 战略掌握性指标：为达成上述目标,经公司运营治理部审议、公司总经理审批,以下指标 为刚性指标,各级项目经营开发方案须保证以下指标的实现,公司总经理审批的变更情形除外：掌握指标项目整体目标1st 年度各年度预期3 rd 年度备注值2nd 年度财务指标 销售收入 净利润累计税后利润率内部收益率 IRR投入资本回报率 ROIC 流程指标 销售面积 新开工面积 竣工面积 结算面积 治
3、理性指标 治理费用率 销售费用率 华润建筑总包率 增值服务比例 注：各年度预期,第一年为考核性目标,以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准 不仅限于收益、进度、成本等指标,包括治理性指标,如治理费用率名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.3 产品线方案：由设计部审批1.3.1 所属产品系列：如凤凰城、翡翠城、橡树湾等产品系列： 选项例如 橡树湾系列 凤凰城系列 翡翠城系列二十四城其他1.3.2 项目成熟度：名师归纳总结 1.4组合产品项目：选项例如 可参照项目第 4 页,共 12 页多层系列 创新产品 成熟产品
4、标准化产品小高层系列 创新产品 成熟产品 标准化产品中高层系列 创新产品 成熟产品 标准化产品高层系列 创新产品 成熟产品 标准化产品情形洋房系列 创新产品 成熟产品 标准化产品TH 系列 创新产品 成熟产品 标准化产品其他治理目标： 如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业治理标杆等- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2. 项目经营目标： 由运营部审批2.1 主要经济技术指标：项目基本信息 地理位置 土地猎取时间 土地猎取方式 总地价 亿元 楼面地价 元/ 平米 开发物业可售面积 持有投资物业面积 权益比例序号项目名称合计一期二期三期 1 占地面积亩总占
5、地面积 建设用地面积 代证面积2 建筑面积 m2住宅 商业 车位3 可销售面积m2住宅 商业 车库4 容积率万m2/hm2绿化率5 总户数户6 总人口人7 说明性文字：2.2 项目收益估算 需与投资建议书一样序项目名称合计一期二期三期 备注号1 销售收入万元住宅商业名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 车库2 销售成本万元3 治理费用万元4 销售费用万元5 两税一费万元6 所得税万元7 净利润万元8 毛利率 %9 净利率 %说明：“ 治理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率” 在分期中无须填报；两税一费指土地增值税、
6、营业税和财务费用2.3项目资金方案 由融资策划部审批其他合计现金流入净现金流现金流出地价款支建造款支营业税及销售费用量出出附加第 1 季度年第 2 季度 第 3 季度第 4 季度年 第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 4 季度年 第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 4 季度名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3. 项目开发进度目标 由运营部审批重要说明：一线公司在总部下达的项目各期开发关键节点方案基础上,需进一步细 化第一年度的项目一级方案；3.1项目开发进度总体规划第一期二标段一标段其次期二标段备注一标段工
7、程名称物业类型结构类型层数地下 / 地上合计建筑面地上积m2地下方案开工日期方案开盘日期方案竣工时间方案入伙日期3.2 前提条件 : 说明 1：项目进度掌握目标的转变往往是由于项目治理原默认前提条件的变化引起的,因此本处应清 晰描述出全部的重要的前提条件；本处不描述风险或者不行抗力；例：桩基提前开工 主体采纳费率招标 外墙涂料采纳吊篮施工 绿化 名师归纳总结 说明 2：每次方案变更后,应更新本说明；应至少包括如下方面：第 7 页,共 12 页1.上一版方案相比,方案变更的内容说明；2.项目开发关键路径的描述；3.项目治理过程中一些特别规措施的说明；- - - - - - -精选学习资料 - -
8、 - - - - - - - 4. 从交付角度对销售协作范畴及内容的具体说明；3.3 项目一期开发进度方案运营治理部组织完成后插入对象名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.项目开发成本治理目标由工程治理部审批名师归纳总结 4.1项目开发成本治理目标 参照明源成本系统、与投资建议书保持基本一样备注第 9 页,共 12 页序号工程费用名称造价万元单方造价元/m2按建筑面积计按可售面积计CB0101 地价及转让费CB0102 征地及拆迁费用CB0103 其他费用CB0201 询问调研费CB0202 勘察、设计费CB020
9、3 前期及后期手续费CB0204 前期工程费CB0205 前期及后期其他费CB0301 土方护坡降水及基础处理工程CB0302 土建工程CB0303 外窗、幕墙及外装饰工程CB0304 门类及相应小五金工程CB0305 精装修工程CB0306 机电工程CB0307 消防报警工程CB0308 弱电工程CB0309 电梯工程CB0310 标识工程CB0311 工程开办费CB0312 燃气工程CB0313 其它工程费CB0401 市政前期费CB0402 红线内市政工程费CB0403 热力站点CB0404 燃气站点CB0405 电力站点CB0406 雨污水独立泵站CB0407 中水站点CB0408 弱
10、电站点CB0409 环境景观工程费CB0410 红线外市政工程费CB0411 市政集资费- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - CB0412 大市政拆迁费CB0413 基础其他费CB0501 独立人防工程CB0502 独立垃圾楼CB0503 独立学校CB0504 独立幼儿园CB0505 独立会所CB0506 独立商业楼CB0507 独立车库CB0508 其他独立配套设施CB0509 配套补偿CB0510 配套其他费合计4.2 成本治理措施4.2.1 设计阶段4.2.2 土方与基础工程4.2.3 主体工程4.2.4 装修工程4.2.5 给排水、燃气4.2.6
11、材料、设备、工程招标名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5. 质量治理目标 由工程治理部及设计部审批5.1产品质量要求单位XX1 期XX2期XX3 期项目裂缝土建渗漏 工 给排水 程 土建、装修工程 质 部品质量橱柜、洁具等量 电器工程其他煤气、公共部分等5.2 质量治理措施5.2.1 事前掌握：1） 图纸会审 2） 施工前对易裂易漏部位的材料掌握 3） 材料做法 4） 节点做法 5.2.2 事中掌握 5.2.3 事后掌握名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6. 项目风险提示 依据项目风险识别点识别、由运营治理部审批序号风险内容可能后果风险应对措施过往案例系数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 可能后果包括但不限于：进度、成本、质量、公共关系等名师归纳总结 风险系数：高很有可能/ 中难以估计/ 低柔弱可能,仅预防第 12 页,共 12 页- - - - - - -