《2022年标杆地产项目运营目标书 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年标杆地产项目运营目标书 .pdf（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、XX股份XXX 项目项目运营目标书二 一 六 年 三 月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 12 页目录1.项目经营决策指导意见 . 22. 项目经营目标 . 43. 项目开发进度目标 . 64. 项目开发成本管理目标. 85. 质量管理目标 . 10 6. 项目风险提示 . 11 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 12 页1.项目经营决策指导意见1.1项目战略目标：由运营部审批此部分包含但不限于：区域发展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益奉献、公司产
2、品线延伸或产品标准化提升意义等。1.2项目开发策略：由运营部审批1.2.1 项目整体开发策略：此部分描述开发策略，如：进度优先、品质优先、利润优先等等。1.2.2 战略控制性指标：为达成上述目标，经公司运营管理部审议、公司总经理审批，以下指标为刚性指标，各级项目经营开发计划须保证以下指标的实现，公司总经理审批的变更情况除外：控制指标项目整体目标值各年度预期备注1st年度2nd年度3rd年度财务指标销售收入净利润累计税后利润率内部收益率 IRR投入资本回报率(ROIC)流程指标销售面积新开工面积竣工面积结算面积管理性指标管理费用率销售费用率华润建筑总包率增值服务比例注：各年度预期，第一年为考核性
3、目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准不仅限于收益、进度、成本等指标，包括管理性指标，如管理费用率精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 12 页1.3产品线方案：由设计部审批1.3.1 所属产品系列：如凤凰城、翡翠城、橡树湾等产品系列： (选项例如 ) 橡树湾系列凤凰城系列翡翠城系列二十四城其他1.3.2 项目成熟度：组合产品项目：(选项例如 ) 可参照项目多层系列创新产品成熟产品标准化产品小高层系列创新产品成熟产品标准化产品中高层系列创新产品成熟产品标准化产品高层系列创新产品成熟产品标准化产品情景洋房系列创新产品成熟
4、产品标准化产品TH 系列创新产品成熟产品标准化产品1.4其他管理目标：如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 12 页2.项目经营目标： 由运营部审批2.1主要经济技术指标：项目基本信息地理位置土地获取时间土地获取方式总地价 (亿元 ) 楼面地价 (元/ 平米 ) 开发物业可售面积持有投资物业面积权益比例序号项目名称合计一期二期三期1 占地面积亩总占地面积建设用地面积代证面积2 建筑面积 m2住宅商业车位3 可销售面积m2住宅商业车库4 容积率万m2/hm25 绿化率6 总户数户7
5、 总人口人说明性文字：2.2项目收益估算 需与投资建议书一致序号项目名称合计一期二期三期备注1 销售收入万元住宅商业精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 12 页车库2 销售成本万元3 管理费用万元4 销售费用万元5 两税一费万元6 所得税万元7 净利润万元8 毛利率 %9 净利率 %说明：“管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率”在分期中无须填报。两税一费指土地增值税、营业税和财务费用2.3项目资金计划 由融资策划部审批现金流出现金流入净现金流量地价款支出建造款支出营业税及附加销售费用其他合计年第 1 季度第 2 季度第
6、 3 季度第 4 季度年第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 4 季度年第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 4 季度精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 12 页3.项目开发进度目标 由运营部审批重要说明：一线公司在总部下达的项目各期开发关键节点计划基础上，需进一步细化第一年度的项目一级计划。3.1项目开发进度总体规划第一期第二期备注一标段二标段一标段二标段工程名称物业类型结构类型层数地下 / 地上建筑面积 m2合计地上地下计划开工日期计划开盘日期计划竣工时间计划入伙日期3.2前提条件 : 说明 1：项目进度控制目标的改
7、变往往是因为项目管理原默认前提条件的变化引起的，因此本处应清晰描述出所有的重要的前提条件。本处不描述风险或者不可抗力。例：桩基提前开工主体采用费率招标外墙涂料采用吊篮施工绿化说明 2：每次计划变更后，应更新本说明。应至少包括如下方面：1.上一版计划相比，计划变更的内容说明。2.项目开发关键路径的描述。3.项目管理过程中一些非常规措施的说明。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 12 页4.从交付角度对销售配合范围及内容的详细说明。3.3项目一期开发进度计划运营管理部组织完成后插入对象精选学习资料 - - - - - - - -
8、 - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 12 页4.项目开发成本管理目标由工程管理部审批4.1项目开发成本管理目标 参照明源成本系统、与投资建议书保持基本一致序号工程费用名称造价万元单方造价元/m2备注按建筑面积计按可售面积计CB0101 地价及转让费CB0102 征地及拆迁费用CB0103 其他费用CB0201 咨询调研费CB0202 勘察、设计费CB0203 前期及后期手续费CB0204 前期工程费CB0205 前期及后期其他费CB0301 土方护坡降水及基础处理工程CB0302 土建工程CB0303 外窗、幕墙及外装饰工程CB0304 门类及相应小五金工程CB030
9、5 精装修工程CB0306 机电工程CB0307 消防报警工程CB0308 弱电工程CB0309 电梯工程CB0310 标识工程CB0311 工程开办费CB0312 燃气工程CB0313 其它工程费CB0401 市政前期费CB0402 红线内市政工程费CB0403 热力站点CB0404 燃气站点CB0405 电力站点CB0406 雨污水独立泵站CB0407 中水站点CB0408 弱电站点CB0409 环境景观工程费CB0410 红线外市政工程费CB0411 市政集资费精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 12 页CB0412
10、大市政拆迁费CB0413 基础其他费CB0501 独立人防工程CB0502 独立垃圾楼CB0503 独立学校CB0504 独立幼儿园CB0505 独立会所CB0506 独立商业楼CB0507 独立车库CB0508 其他独立配套设施CB0509 配套补偿CB0510 配套其他费合计4.2成本管理措施4.2.1 设计阶段4.2.2 土方与基础工程4.2.3 主体工程4.2.4 装修工程4.2.5 给排水、燃气4.2.6 材料、设备、工程招标精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 12 页5.质量管理目标 由工程管理部及设计部审批5
11、.1产品质量要求项目单位XX1期XX2期XX3期工程质量裂缝土建渗漏给排水土建、装修工程部品质量橱柜、洁具等电器工程其他煤气、公共部分等5.2质量管理措施5.2.1 事前控制：1） 图纸会审2） 施工前对易裂易漏部位的材料控制3） 材料做法4） 节点做法5.2.2 事中控制5.2.3 事后控制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 12 页6.项目风险提示 根据项目风险识别点识别、由运营管理部审批序号风险内容可能后果风险系数应对措施过往案例1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 可能后果包括但不限于：进度、成本、质量、公共关系等风险系数：高很有可能/ 中难以预计/ 低微弱可能，仅预防精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 12 页