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1、部件采购价格管理办法部件采购价格管理办法修 改 状 态 一 览 表修改内容 序号修改日期申请书编 号修改前修改后页次修改状态批准： 版本： 审核： 受控状态： 编制： 分发号： 1 目的 对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守公司采购管理规定，采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。 2 范围 适用于除技术改造、公司办公接待物品、大型活动组织用品外其他所有采购货物的采购过程，包括外协零部件、工艺装备、办公用品、设备备件等的采购。3 职责 3.1 财务部：负责制定采购价格监督审查计划，牵头组织对采购过程的审查活动，并根据审查结果，出具审查
2、分析报告；3.2 人力资源部：根据财务部制定的审查计划，派出 1-2名纪检人员，与财务部人员共同组成审查小组，参与对采购过程的审核，并做好记录； 3.3 采购部：规范各类采购活动，做好采购协议、报价单、运输协议等采购文书资料、记录的整理、保管工作，配合审查小组的审查活动，并对提出的各种问题给出合理解释，并提供相应证据； 4 流程 4.1 财务部根据财务管理情况，于每月 30 日前制定下月对采购过程的监督审查计划，内容包括：审查的采购对象、采购价格、采购渠道、市场价格状况简述、前次审核改进情况、审查日期、审查人员等，该计划经人力资源部会签，财务总监批准后，发人力资源部； 4.2 根据批准的监督审
3、查计划，人力资源部参与审查人员提前对拟审核采购对象的市场销售情况进行调查，了解市场销售价格、满足需求的情况，为审查活动的顺利进行做好准备；4.3 财务部、人力资源部根据审查计划，组成审查小组，按计划要求对采购部门的相应采购内容进行审查，对采购需求、采购来源、采购价格、协议、报价单等进行仔细的审查，并于审查小组掌握的市场情况进行对比，分析采购过程中存在的不合理情况，并与采购人员进行讨论； 4.4 审查小组完成审核后，进行小组内部讨论，对审核过程中发现的异常情况进行研究分析，确定审核结论； 4.5 财务部根据审核小组的讨论结果及审核过程记录，于当月 30 日前完成本月采购过程监督审核报告，经人力资
4、源部审查人员会签，财务总监审核后，报总经理批准； 4.6 经总经理批准的采购过程审查报告，在 OA 上发布，要求采购部根据报告内容进行改进，同时人力资源部执行报告中相关的考核要求。 5 考核 对审核过程中发现的采购问题，人力资源部根据审核小组提交的审核报告和审核结论进行相应考核 5.1 对有确切证据证明采购价格高于正常采购价格的 10%的，超过 10%部分由采购业务人员承担；同时对采购主管进行处罚，处罚金额为采购业务人员承担额的 10%； 5.2 对采购过程违反采购相关规定要求的，且没有合理理由或有分管领导批准的，对采购业务人员、采购主管、采购部负责人分别进行 50 元的处罚； 5.3 采购人员吃回扣，或有帐务不端行为的，一经发现，视情节严重程度给予警告、罚款、停职或者调离采购工作岗位的处分；6 相关文件 6.1生产用原材料采购控制程序6.2供方开发与选择管理办法 6.3 供方货款申请支付管理办法8 附表附表一：年 月采购价格审核计划表编号：审核内容1、2、3、实施审核：审核小组讨论总结：审核时间安排提交审核报告：组长： 审核小组 组员：被审核部门审核地点编制： 会签： 批准：附表二：年 月采购价格审核报告编号：审核计划编号审核内容1、2、审核时间审核地点审核过程审核结论1、2、证据资料（附后）1、2、3、审核小组组长签字审核小组成员签字编制： 审核： 批准：