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1、安顺市西秀区顺安砂石厂小型露天采石场安全标准化自 评报告单位主要负责：俞松林联系电话：二O一二年三月安顺市西秀区顺安砂石厂小型露天采石场安全标准化自评报告二O一二年三月（企业盖章）附件1申请编号： 受理编号： 申请日期： 受理日期： 非煤矿山安全生产标准化评审申请书申请单位 安顺市西秀区顺安砂石厂 联 系 人 俞松林 联系电话 填写日期 2012.3 国家安全生产监督管理总局制填表说明一、本申请书适用于非煤矿山申请安全生产标准化评审，由申请单位用钢笔、签字笔填写或用计算机打印，要求字迹清楚、工整。二、申请书封面的“申请编号”、“申请日期”、“受理编号”、“受理日期”由评审组织单位填写，其余各项
2、由申请单位填写。其中，“联系人”是指申请单位指定的办理申请事宜的人员。三、申请书表格中“申请单位意见”栏内，必须由主要负责人或法定代表人用钢笔或签字笔签字。四、申请书表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。五、申请书表格中“安全监管部门意见”栏内，申请安全生产标准化（不含海洋石油天然气生产单位）一级评审的，由省级安全监管部门填写；申请海洋石油天然气生产单位安全生产标准化一级、二级、三级评审的，由海油安办分部填写；申请安全生产标准化（不含海洋石油天然气生产单位）二级、三级评审的，由省级安全监管部门确定。六、非煤矿山提交申请书时，应附以下文件资料：1.安全生产许可证复印件；
3、2.安全生产组织机构及安全管理人员名录；3.自评报告；4.评审需要的其他资料。 申请单位名 称安顺市西秀区顺安砂石厂地 址安顺市西秀区东关办核桃村邮政编码从业人数10专职安全管理人员数量1安全生产许可证号（黔）FM安许证字【2010】G0117号发证日期2010.7.15发证机关安顺市安全生产监督管理局经济类型私营企业法定代表人俞松林办公电话移动电话安全负责人张清和办公电话移动电话以下由金属非金属矿山填写开 采 矿 种开 采 方 式设计服务年限设计生产能力以下由尾矿库单位填写库 类 型山谷型 傍山形 平地型 截河型筑坝方式上游式 下游式 中线式安 全 度设计库容 万立方米库 等 别以下由石油天
4、然气生产单位填写采油 采气 储运 油田服务 其他有 效 期 年 月 日 年 月 日本次申请初次申请 延期一级 二级 三级自评等级一级 二级 三级申请单位意见（申请单位盖章） 年 月 日上级主管单位意见（主管单位盖章） 年 月 日 安全监管部门意见（安全监管部门盖章） 年 月 日前 言为了深入贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作的决定(国发20042号)精神 ，在全国范围内强制推进金属非金属矿山安全生产标准化工作的决定，经厂办研究决定以小型露天采石场安全标准化实施指南为指导，以AQ2007.5-2006规范为技术标准，在标准化建设中投入资金、全体动员、控制风险、全面改进，成立标准化建设项目小
5、组，科学管理、持续发展，于2012年完成标准化三级建设，以下为我厂标准化建设自评报告资料。目 录第1章 企业概况01.1 企业性质01.2地理位置和交通情况01.3生产能力和开采面积情况01.4从业人员情况11.5 企业下属生产单位情况11.6主要生产工艺流程11.7生产方式和主要设备设施11.7.1生产方式11.7.2主要设备设施2第2章 企业安全现状32.1 安全管理机构及人员32.2 安全生产管理制度42.3 安全生产教育与培训42.4安全投入与安全设施“三同时”履行情况52.5风险管理52.6事故及应急管理52.7 职业卫生管理62.8 安全生产绩效6第3章 企业标准化得分情况7第4章
6、 企业存在的问题94.1 存在的问题94.2 改进的措施10第5章 自评结论11第六章 企业自评得分情况表121目标与承诺121.1 目标（20分）121.2 承诺（40分）122安全生产法律法规与其他要求132.1需求识别与获取（30分）132.2 融入（40分）143安全生产组织保障153.1 安全生产责任制（40分）153.2 安全机构设置（50分）153.3 安全生产规章制度（50分）163.4 安全会议（30分）173.5 安全记录和档案管理（50分）183.6 外部联系与内部沟通（40分）193.7 系统管理评审(30分)203.8 供应商与承包商管理（30分）213.9 安全认可
7、与奖励（30分）224. 风险管理224.1 危险源辨识与风险评价要求(50分)224.2 风险评价（150分）235安全教育与培训265.1 需求识别与分析（30分）265.2 培训要求（90分）266. 生产工艺系统安全管理286.1 设计要求(40分)286.2 采矿工艺（60分）286.3 生产保障系统（50分）297. 设备设施安全管理317.1 基本要求(60分)317.2 设备设施维护（40分）328作业现场安全管理338.1 作业环境（90分）338.2 作业过程（180分）348.3 劳动防护用品（60分）368.4 职业卫生管理（70分）379安全投入与工伤保险399.1
8、安全投入（60分）399.2 工伤保险（40分）3910检查、处理与应急4010.1安全检查(120分)4010.2隐患整改(80分)4110.3 应急(50分)4211事故、事件报告、调查与分析4311.1 报告（30分）4311.2 调查（40分）4411.3 事故、事件回顾（30分）4512绩效测量与评价4612.1 绩效测量(50分)4612.2 系统评价（50分）47附件一：小型露天采石场安全标准化评分统计表附件二：安全生产责任制目录附件三：安全生产管理制度目录附件四：作业安全操作规程目录第1章 企业概况1.1 企业性质矿山于2008年经安顺市工商行政管理局西秀区分局登记注册，取得个
9、体经营营业执照（注册号：2378（0-1）；经营者：俞松林。2009年6月取得由安顺市国土资源局西秀区分局颁发的采矿许可证（证号：05），有效期5年，批准生产规模2.00万立方米/年。该企业主要从事建筑用砂的露天开采和销售。2010年7月15日取得安顺市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号：（黔）FM安许证字【2010】G0117（2013年7月14日到期）。矿山现有员工 10人，其中管理人员2人。矿山配备1名专职安全管理人员。1.2地理位置和交通情况安顺市西秀区顺安砂石厂位于安顺市西秀区东安大厂职工医院南约800米处，距安顺市中心约7.5km。行政区划隶属安顺市西秀区管辖。矿区地理坐
10、标：东经：1060055，北纬：261527261532。有公路直达矿区，交通方便。1.3生产能力和开采面积情况矿山生产能力：2.00万立方米/年。矿区开采面积：0.0057平方公里；开采范围见采矿许可证副本。1.4从业人员情况矿山现有员工10人，其中管理人员2人。矿山配备1名专职安全管理人员。排险工2名，电焊工1名，电工1名，打砂人员1人，装载机司机1人，爆破作业人员1人，打眼工1人，无大专文化水平以上人员。从业人员主要来自附近的村庄。1.5 企业下属生产单位情况我企业是私营小型露天采石厂，无下属生产经营单位。1.6主要生产工艺流程根据矿山自然地形，开采高度、经济状况等实际，矿山选择公路开拓
11、方案，采区上山公路布置矿区东部，矿山采用自上而下分台阶开采方式，工艺流程：剥离打孔装药爆破装运破碎筛分成品。1）机械凿岩、人工爆破。2）装载机将矿石装汽车运至破碎场地。3）加工好的砂石用汽车运至用户施工工地。4）覆盖层剥离完后运抵堆渣场。1.7生产方式和主要设备设施1.7.1生产方式采剥工艺及顺序为：矿山采用水平台阶式开采，浅孔爆破落矿。装载机铲装运至破碎场地进行加工生产。各台阶采用自上而下开采方式，工作面推进方向由南向北推进。对采场表层经清理、整治及清除危岩等工序后，沿山坡地形等高线，从高到低逐层开采，台阶高度为5m。1.7.2主要设备设施矿山主要设备见表1-7-1矿山主要设备表名 称型 号
12、单 位数 量备 注变压器S9-315/10 台1凿岩机YT-24台1装载机30型台2空压机2.8m3/min台2破碎机鄂式500700台1砂机PC88台1砂机PC86台1 振动筛台1水泵DA1507台1喷雾器武全4型个4矿山设施：建有防尘水池一个；办公楼一栋已按AQ2007.52006简称规范要求成立了标准化建设管理办公室、会议室；各平台、走台、梯子防护栏杆和各作业点悬挂警示标牌；路口设置出入须知，车辆限速标志，厂内设置职工公示栏等标准设施。第2章 企业安全现状2.1 安全管理机构及人员矿山配有专职的安全管理人员1人，有专门的文件对安全管理人员进行了明确的规定，明确了负责人和安全管理人员职责。
13、主要负责人和安全管理人员和特种作业人员经有关主管部门取得资格证书。新进、在岗的从业人员经矿山组织安全方面的专业和安全管理制度、安全作业规程、应急救援等方面进行了学习，经考核合格上岗。安顺市西秀区顺安砂石厂矿山安全管理机构网络及负责人图李必书朱光明易应魁杨彪肖正文矿长：俞松林安全办：张清和爆破班打砂班运转班电工班排险2.2 安全生产管理制度按照金属非金属矿山安全标准化系统运行要求，结合矿山原来建立的管理制度进行整理、修订和补充，已建立完善18项安全生产责任制（见附件2）；47项管理制（见附件3）度；15作业规程和从业人员安全操作规程（见附件4）。同时以文件形式下发执行。 2.3 安全生产教育与培
14、训1、新工人教育培训矿山坚持从矿山、班组安全教育培训，常年按规定对新职工进行安全培训教育。上岗前必须将新工人送到具备培训资质的培训机构进行安全资格证取证培训，取得证后方可上岗作业。2、管理人员和特种作业人员教育培训矿山主要负责人和安全生产管理人员及特种作业人员，按照国家、省的有关规定，由矿部与有资质的培训按照规定进行教育培训，取得相应的资格证书。同时，按资格证要求主要负责人和安全生产管理人员每年进行复训，特种作业人员每两年进行复训。3、新工艺、新设备教育培训在实施新工艺、新技术和使用新设备前，矿山组织有关人员修订安全操作规程，对操作人员进行新岗位安全教育和岗位操作方法的安全培训，并经考试合格方
15、可上岗。4、员工的每年再教育培训每年矿部组织从业人员参加有资质的培训举办从业人员安全资格复训和取证教育培训。同时矿部安全部门按照制定的培训计划，组织进行矿山内部培训，每年对员工培训时间不小于32小时。矿部认真安排人员参加，省、市、区安全生产监督管理部门组织的教育培训活动。2.4安全投入与安全设施“三同时”履行情况1、安全费用提取按照矿山规定，矿山安全专项费用提取，按每吨矿石1.5元提取。用于安全教育培训、安全技术措施、科研、隐患整改等事项。 2、安全生产投入从建矿至2011年9月。矿山投入了近200万资金用于矿山设备、设施、安全隐患进行更新、改造、整改。3、安全“三同时”履行情况2009年5月
16、，矿山聘请具备资质的设计单位，对矿山进行开采方案设计，并通过安监部门审查。2010年4月聘请具备安全评价资质的评价单位，作了矿山安全验收评价报告，并通过安监部门审查，取得安全生产许可证。2.5风险管理我厂制定了危险源辨识与风险评价制度，定期对生产工艺过程、危险物质、设备设施、工程及水文地质等进行风险评价。根据风险评价的实际情况进行风险控制，同时，我厂投入了相应的资金明确了相关的负责人员。2.6事故及应急管理我厂制定了事件、事故管理制度，对事件、事故的定义、类别、报告、范围、时间、方式，事件、事故的响应报告等作了规定。要求对事件、事故进行“四不放过”的原则进行分析，并统计存档。制定了应急救援预案
17、，成立了专门的应急救援机构和急救人员，规定了在事故中各自的工作职责，并定期对事故进行演练，并保存了相关的记录。2.7 职业卫生管理我厂制定了职业卫生关相管理制度，定期对影响职业健康进行危险源辨识，对影响职业健康的粉尘、高温及低温、振动、噪声、毒物进行控制，对粉尘的控制主要是进行湿式作业、带防尘口罩，高温及低温、振动、噪声、毒物主要进行个体防护为主。对有接触职业健康危害的从业人员每年进行体检。2.8 安全生产绩效从2011年至今，安顺市西秀区顺安砂石厂未发生一起生产安全死亡事故和伤害事故。百万工时死亡率为0，百万工时伤害率为0。第3章 企业标准化得分情况根据根据金属非金属矿山安全标准化规范 小型
18、露天采石场实施指南（AQ2007.5-2006）和关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（安监总管-（2009）80号）的有关规定，并结合小型露天采石场安全标准化评分办法的内容，借鉴先进的评估方法和经验。根据评分办法小型露天采石场的安全标准化系统由12个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，控制事故的发生等都是密切相关的。评分办法依据12个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值
19、又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将12个元素所得分值相加，便得到小型露天采石场安全标准化系统得分。各分值分配及实际得分明细见下表3-1，详细得分情况见第六章。标准化系统元素及其分值分配及得分明细表3-1序号元 素分值分配实际得分1目标与承诺60442安全生产法律法规与其他要求70553安全生产组织保障3502514风险管理2001555安全教育与培训120936生产工艺系统安全管理150100.57设备设施安全管理10043.58作业现场安全管理4002959安全投入与工伤保险1008010检查、处理与应急250169
20、11事故、事件报告、调查与分析1006312绩效测量与评价10041总分20001390标准化工作评定得分总分为2000分，实际得分为1390分。最终化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分2000100。标准化得分（百分制）=1390200010069.50%根据小型露天采石场安全标准化评分办法和指导意见的相关规定。标准化等级共分为三个等级，一级为最高等级。小型露天采石场安全生产标准化等级划分表评审等级标准化得分一级90二级75三级60 我厂根据小型露天采石场安全标准化评分办法对安全标准化系统进行自评，自评得分为69.50分，我厂标准化自评等级达三级。第4章
21、 企业存在的问题4.1 存在的问题经过对评分办法进行打分的结果来看，从中存在多方面的问题，主要是表现在以下几方面：1、我厂的相关规章制度和操作规程、作业指导等不完善，许多规章制度没有制定，经过这次开展安全标准化工作。我公司补充了部分规章制度，但还是有部分缺失，有的制度没有得到及时更新。2、对安全规章制度和操作规程落实不到位，有许多制度，但没有按制度办。3、安全管理重视不够，安全技术人员缺乏。4、相关安全记录不完善。5、安全责任落实不到位，许多安全工作没有指定专门的人员进行管理。6、对矿山动态管理不到位，没有定期进行回顾、沟通、更新。7、矿山应加强职工的安全技术培训工作，认真学习国家有关安全生产
22、的法律、法规和技术标准以及矿山制定的各项安全生产责任制，安全操作规程、安全管理制度和矿山事故应急处置预案。不断提高全体员工的安全生产技术和安全管理水平，克服违章操作和违章指挥，防止各类矿山安全事故的发生，提高矿山建设和生产过种中的本质安全程度。8、通过打分情况，说明我们虽然建立了一些制度标准，但在实际工作中没有重视符合性和绩效反馈方面的工作。今后我们会加强这些方面的管理水平和执行力度。4.2 改进的措施我厂要不断改进，加强安全管理工作，减少事故、事件的发生。提出改进的措施，主要在经后的工作中，加强如下工作：1、加强安全管理体系工作的建设，特别是根据金属非金属矿山安全标准化工作的要求，认真制定各
23、种规章制度。2、加强安全方面的经费投入和安全管理知识的提高，明确各岗位的安全负责制度。3、加大现场安全检查密度，发现事故隐患及时处理。4、完善各项检查记录。5、加强矿山的动态监测管理工作，定期对安全标准化进行回顾、沟通、更新。第5章 自评结论我厂依据金属非金属矿山安全标准化相关文件的要求，对小型露天采石场安全标准化评分办法进行严格的打分，实际得分为69.50，达到三级标准。第六章 企业自评得分情况表1目标与承诺1.1 目标（20分）策划（2分）2初评 是否指定了负责安全生产目标管理的人员？(分数是：2分；否：0分)2执行(4分) 4初评 是否每年设立了量化的安全生产目标？(分数是：2分；否：0
24、分) 是否为安全生产目标的实现提供了下列资源：(分数是：0.5分；最高分：2分) 人员； 资金； 物资； 技术。22符合(6分)6初评 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？(分数是：2分；否：0分) 安全生产目标中是否只有伤亡指标？(分数是：0分；否：2分) 是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？(分数是：2分；否：0分)222绩效(8分)6初评 是否完成了所有安全生产目标？(分数是：2分；否：0分) 是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？(分数是：2分；否：0分) 员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？（分数选择一个答案）1.90%100%（4
25、分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）2221.2 承诺（40分）策划（4分）4初评 是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？(分数是：4分；否：0分)4执行(8分)8初评 是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？(分数是：4分；否：0分) 是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？(分数是：4分；否：0分)44符合(12分)8初评 主要负责人的承诺是否体现：(分数是：2分；最高分：8分) 遵守法律法规的要求； 提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技
26、术等资源； 按规定开展持续风险评价； 持续改进安全生产绩效。 员工是否了解主要负责人的承诺？（分数选择一个答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）62绩效(16分)6初评 主要负责人履行承诺的有效性： (分数是：2分；最高分：16分) 无违章指挥或强令冒险作业现象； 保证安全生产投入有效实施； 组织开展员工的安全生产教育培训； 组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患； 听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应； 及时组织研究和解决安全生产问题； 保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求； 按规定做好员工的健康监护工作。62安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取（3
27、0分）策划（3分）3初评 是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？(分数是：1分；否：0分) 是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？(分数是：2分；否：0分)12执行(6分)6初评 是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？(分数是：3分；否：0分) 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？(分数是：3分；否：0分)33符合(9分)9初评 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括:(分数是：1.5分；最高分：9分) 法律； 行政法规； 地方法规； 部门规章； 国家和行业标准； 规范性文件及其他要求。9绩效(12分
28、)8初评 获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：(分数是：4分；最高分：12分) 与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单； 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本； 在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。82.2 融入（40分）策划（4分）4初评 是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？(分数是：4分；否：0分)4执行(8分)8初评 是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？(分数是：5分；否：0分) 是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？(分数是：3分；否：0分)53符合(12分)9
29、初评 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：（分数选择一个答案）1.90%-100%（6分）2.75%-90%（3分）3.60%-75%（1分）4-60%以下(0分) 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：（分数选择一个答案）1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）36绩效(16分)8初评 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：(分数是：4分；最高分：16分) 将其规定融入安全生产责任制与规章制度； 将其规定融入作业指导书或安全操作规程； 将其规定写入员工安全培训材料； 将其规定融入风险评价、检查等活动或过程
30、中。83安全生产组织保障3.1 安全生产责任制（40分）策划（4分）4初评 是否制定了安全生产责任制？(分数是：4分；否：0分) 4执行(8分)8初评 安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？(分数是：8分；否：0分)8符合(12分)12初评 安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？（分数选择一个答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分） 主要负责人的安全生产职责是否包括：(分数是：1分；最高分：6分) 建立、健全安全生产责任制； 组织制定安全生产规章制度和操作规程； 保证安全生产投入的有效实施； 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安
31、全事故隐患； 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 及时、如实报告生产安全事故。66绩效(16分)7初评 安全生产责任制规定的职责是否：(分数是：1分；最高分：4分) 明确； 具体； 便于执行； 易于考核。 安全生产责任制考核的有效性：(分数是：2分；最高分：12分) 至少每季度考核1次； 要针对岗位的职责逐项进行量化考核； 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； 考核过程认真细致； 考核结果客观公正； 针对考核发现的问题要提出整改措施。343.2 安全机构设置（50分）策划（5分）3初评 是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？(分数是：3分；否：0分) 是否有专业技
32、术人员的聘用文件？(分数是：2分；否：0分)30执行(10分)7初评 是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？(分数是：3分；否：0分) 是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？(分数是：3分；否：0分) 主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？(分数是：4分；否：0分)304符合(15分)10初评 安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？(分数是：3分；否：0分) 专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？(分数是：3分；否：0分) 主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？(分数
33、是：3分；否：0分) 安全生产管理人员是否具备下列能力：(分数是：2分；最高分：6分) 了解有关安全生产法律法规； 掌握安全管理的基本方法； 熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。3034绩效(20分)8初评 安全生产管理人员是否理解其职责与义务？（分数选择一个答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分） 安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：(分数是：3分；最高分：12分) 编制年度安全生产工作计划； 按计划组织开展相关安全生产活动； 按规定实施安全生产监督检查； 听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。 是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？(分数是：0分；否：4分)
34、2603.3 安全生产规章制度（50分）策划（5分）5初评 是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？(分数是：3分；否：0分) 上述规定是否明确了责任人员？(分数是：2分；否：0分)32执行(10分)8初评 是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？(分数是：3分；否：0分) 是否每年评审安全生产规章制度？(分数是：2分；否：0分) 出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？(分数是：2分；否：0分) 安全生产规章制度是否分发到相应的员工？(分数是：3分；否：0分)3023符合(15分) 13初评 安全生产规章制度是否包括：(分数是：1.5分；最高分：12分) 安全检查制度；
35、重大隐患上报与整改制度； 安全教育培训制度； 事故、事件管理制度； 边坡管理制度； 职业危害防治管理制度； 设备安全管理制度； 安全生产奖惩制度。 是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？(分数是：3分；否：0分)103绩效(20分)8初评 安全生产规章制度的管理是否做到：(分数是：2分；最高分：12分) 需求响应及时； 内容精练、正确； 不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾； 制度分发充分； 制度培训充分； 制度执行记录齐全。 对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？(分数是：2分；最高分：8分) 至少每季度检查、考核1次； 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； 考核过程认真细致
36、； 针对考核发现的问题要提出整改措施。623.4 安全会议（30分）策划（3分）3初评 是否建立了全员参加的安全会议制度？(分数是：3分；否：0分)3执行(6分)6初评 安全会议是否每季度至少召开一次？(分数是：3分；否：0分) 安全会议是否讨论重大安全生产问题？(分数是：3分；否：0分)33符合(9分)6初评 主要负责人是否每次都参加安全会议？(分数是：3分；否：0分) 员工参与安全会议的比例：（分数选择一个答案）1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）33绩效(12分)8初评 安全会议的效果：(分数是：2分；最高分：12分) 评估安全
37、生产状况； 研究解决重大安全生产问题； 就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通； 对下一阶段安全生产工作作出部署； 会议成效得到员工普遍认同并积极响应； 会议形成的决议得到有效落实。83.5 安全记录和档案管理（50分）策划（5分）5初评 是否有安全记录与档案管理制度？(分数是：3分；否：0分) 上述制度是否明确了责任人员及其职责？(分数是：2分；否：0分)32执行(10分)10初评 是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？(分数是：4分；否：0分) 是否建立了安全生产档案？(分数是：3分；否：0分) 是否定期对安全记录与档案进行清理？(分数是：3分；否：0分)433符合(15分)11初评
38、 是否建立、健全下列安全记录：(分数是：1分；最高分：15分) 管理评审报告； 事故、事件记录； 风险评价记录； 安全培训记录； 标准化系统评估报告； 安全生产责任制、规章制度评审与考核记录； 安全检查记录； 健康监护记录； 劳动防护用品发放记录； 安全会议记录； 检测检验记录； 资质证书和许可文件； 应急管理记录； 隐患整改记录； 法律法规要求的其他记录。11绩效(20分)12初评 安全记录管理的有效性：(分数是：4 分；最高分：20 分) 内容真实、准确、清晰； 填写及时、签署完整； 标识明确、编号清晰； 完整反映相应过程； 明确保存期限，并按期限保存。123.6 外部联系与内部沟通（40
39、分）策划（4分）初评 是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员？(分数是：2分；否：0分) 是否建立内部沟通机制？(分数是：2分；否：0分)22执行(8分)7初评 是否已识别外部联系对象？(分数是：1分；否：0分) 是否保存外部安全投诉的记录？(分数是：1分；否：0分) 是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？(分数是：2分；否：0分) 是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？(分数是：2分；否：0分) 是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？(分数是：2分；否：0分)10222符合(12分)8初评 对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例：（分数选择一个答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分） 员工是否熟悉合理化建议的受