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1、公司差旅费管理规定公司差旅费管理规定（通用15篇） 公司差旅费管理规定 篇1 为规范集团差旅费开支标准，进一步强化现代企业管理，健全内部运行机制，在充分考虑目前市场物价不断上涨的基础上，本着既勤俭节约开支又保证出差人员工作与生活须要的原则，特制定本方法。一、外出人员伙食补助、住宿、业务津贴、市区交通费开支标准二、乘用交通工具标准全部职员因公出差，提倡乘坐公共交通工具(大客、火车)，须要公司派车的由各公司总经理批准，集团总部人员须要公司派车的报集团总裁办统一调度。一般人员出差乘坐火车时间超过12小时可乘坐硬卧列车，遇有特别状况需乘坐火车软卧、高铁或飞机的，须由各公司负责人向集团领导报告批准，否则
2、费用差额由乘坐人自理。集团中学级管理层外出乘坐火车软卧、动车、高铁或飞机，必需向集团总裁报告。三、报销方法集团中学级管理人员出差应本着节约的原则，费用按实报支，不享受以上各项补助;住宿费在上述标准基础上，集团中层副职可上浮50%、集团中层正职可上浮100%、集团高层副职可上浮200%、集团高层正职可上浮300%。(一)住宿费报销方法一般人员出差住宿费报销标准按实际住宿的天数计算报销，超过规定标准的按标准报销，低于标准的按实报销。跟随集团中学级管理人员出差或有特别业务状况的，经请示批准可按实报销。出差人员由接待单位支配住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时
3、出差，按一个房间标准报支，集团中学级管理层出差，可单独住宿。外出培训人员培训机构支配住宿的按实报支。各单位驻外人员统一支配住宿，不予报销住宿费。(二)伙食补助费报销方法一般人员出差确因业务须要发生款待费用(需经公司负责人核准并附审批后的就餐申请单)或跟随集团中学级管理人员外出就餐的，不享受伙食补助，发生餐费依有效票据实报实销。集团中学级管理人员在外自行就餐每餐每人标准不得超过50元，省会城市和直辖市可上浮40%，须要款待客人的按苏中集办20xx51号文件执行。外出培训人员培训机构统一支配就餐的在培训费中按实报支，各单位驻外人员伙食补助参照苏中集办20xx11号文件执行。(三)交通费报销方法一般
4、人员乘坐本集团车辆不予报支交通费，出租车费用经请示批准按实报支(填写差旅费报销单时须列明详细的路途流程)。出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列状况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保平安的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪伴重要客人外出的;(5)执行特别业务或夜间办事不便利的。四、审批流程一般人员外出应在出差前填写出差申请单，注明出差天数、人数、时间、路途、交通工具，履行好审批手续，回来后要履行核实确认手续，同时填写差旅费报销单(正常为回来后3日内，特别状况最迟不超过5日)，先交各公司财务人员审核(差旅费报销单后附审核完毕的出差申请
5、单)，再交公司负责人审批，最终报送集团总裁审批。五、补充规定外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。审核人员依据有效出差单据，按费用标准规定审核;报公司、集团批准后方可报支差旅费。凡与出差地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况改变需变更路途、天数、人数、交通工具的，需报各单位负责人批准后方可报销。六、罚则1、一次出差费用不允许分次报销，一经发觉，取消票据报销资格，并对报销人处以票据报支
6、金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款50元。2、以虚假票据报支出差费用的，一经发觉，取消票据报销资格，并对报销人处以虚假票据金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款100元。特此通知，本方法自颁布之日起执行。二xx年十二月五日 公司差旅费管理规定 篇2 一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的详细开支范围的规定可能会有所不同。依据一个单位或部门的详细规章制度，规定限额内的差旅费可以根据肯定的程序凭据报销。二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补
7、助费及其他方面的支出。2、一般状况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。 差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。三、报销原则1、差旅费必需在各部门预算总额内限制开支，差旅费超预算不得开支。2、员工出差必需事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作须要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书
8、面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干运用，节约归己，超支不补。(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：(2)伙食补助费：(3)市内交通费：(4)交通工具标准：五、报销方法(一)住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名
9、人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。(二)伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。(三)交通费报销方法1、乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%嘉奖给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%嘉奖(另外加收空调费用不计
10、入座位票价之内)。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%嘉奖个人。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。2、符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车(硬卧和座位)、一般汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、一般汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。3、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。4、符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时(含12小时)的，每满12小时，加发50元伙食补助。5、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出
11、租车办事需经主管领导同意)。6、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列状况除外： (1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2) 携有巨款或重要文件须确保平安的;(3) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪伴重要客人外出的;(5) 执行特别业务或夜间办事不便利的 以上状况须请示部门主管同意后方可报销。7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作须要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。(四)通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助
12、10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。(五)其他1、在出差过程中因业务工作须要运用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 六、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持
13、有办事处负责人的签字确认证明。3、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。 公司差旅费管理规定 篇3 第一条 差旅费的报销范围及标准1.1 报销范围本制度所称出差，是指员工因工作须要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的款待费及购买材料、配件的费用。差旅期间的洗衣费、健
14、身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;1.2 费用标准1.2.1城际交通费：1.2.2住宿费住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。费用标准 单位：元1.2.3 市内交通费市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。费用标准 ： 单位：元/天1.2.4 出差补贴该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司赐予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间赐予补贴费用标准 单位：元/天其次条 差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必需填写出差申请单，写清晰出差地点、预料时间、出差目的，出差安排经部
15、门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急状况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填出差申请单;2. 须要事先借款的，必需在出差申请单上填写详细的出差借款金额，凭审批后的出差申请单，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款;3. 出差期间须要发生业务款待费的，要在出差申请表的业务费项目逐项仔细填写，须就业务款待预期目标及额度做出预料;出差期间的业务款待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销;4. 出差人员在上报的出差安排内无法完成任务需延长，必需以书面报上级
16、审批，并交人事行政、财务部备案;5. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴1. 报销单上必需完整地填写姓名、部门及职务; 2. 报销时间为填写报销单的时间;3. 附件张数为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间依次，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上;为节约费用，请尽量运用废旧的纸张;4. 出差事由应简明、扼要，必需填写;5. 动身、到达的时间、地点，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;6. 出差补贴依据出差的实际天数及相应的补贴标准填写;7. 住宿费，填写依据规定可报销的住宿费;假如是去办
17、事处所在地出差，而没有住在宿舍的，必需在相应的费用说明栏中说明缘由;8. 差旅期间如有宴请费用，应在其他中列明，并注明我公司陪伴人员，说明应扣除的出差补助;9. 订票费、人身保险费等其他费用在其他栏，填写; 10. 预借现金指报销人从公司预借的差旅用现金;11. 员工在差旅期间的全部费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%赐予报销。第四条 差旅费的报销审批程序出差人员报销，费用额度在总经理审批的出差申请单费用范围内的，应先交其部门领导，
18、再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。第五条 差旅费额度差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特别状况可在从严驾驭的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。第六条 特殊说明事项1. 长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效;其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人员出差前必需持经总经理审批的出差申请到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，
19、需补填出差申请并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核;2. 长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费;驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍支配住宿，特别状况须要发生住宿费的需提前申请;3. 驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围;第七条 出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的25倍惩罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人
20、惩罚金额的50%处以罚款;第八条 本制度说明权归公司财务部。第九条 本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。 公司差旅费管理规定 篇4 各课室：为促进就餐管理，引导员工有序用餐，营造和谐、健康的就餐氛围，特制定以下规定。 1.就餐时间为：一线员工：午餐：10:50-11:20( 11:20-11:50需回车间)。晚餐：16:00-16:30( 16:30-17:00需回车间)，就餐时间为30分钟;后勤管理：午餐：11:00-11:30( 11:30-12:00需回办公处)，就餐时间为30分钟(总经理及因客户外出就餐不受限制);2.公司员工须在规定的就餐时间(特别状况除外)有
21、序排队，文明就餐。就餐过程须维护公共卫生，残食剩汤须倒入回收桶。就餐完毕后，员工须自行清洗各自碗筷，不得随意移动餐桌、餐椅，有意污损、践踏、破坏者需按价赔偿。3.员工就餐实行刷卡或餐票方式，考勤卡余额不足时，可自行告之人事行政课，人事行政课将上报总部后勤保障部办理充值。4.遗失考勤卡应刚好向人事行政课挂失补办新卡(收取考勤卡50元/张，工作证5元/张)。5. 员工应严格遵守就餐时间，如有提早就餐者(特别状况除外)，将以小时为单位按旷工处理;6、以上规定自发文之日起执行。 公司差旅费管理规定 篇5 一、职责全车间员工均有责任严格执行防火防爆制度及有关规定，预防在先，防止事故发生。二、基本要求1、
22、热电界区内禁止吸烟，也不得因吸烟而擅离岗位。进入生产区域禁带火种，尤其禁止携带火种进入加药间、油系统、炉膛、高温管道等危急场所。2、禁止运用汽油等易燃液体擦洗设备、工具或衣服等。4、油品、易燃药品必需存放在指定的平安地点。现场禁止堆放油棉纱、油纸等易燃物品。5、运用搬运药桶或在易燃、易爆危急场所搬运铁质物品时，不得抛掷、滚动或拖拉。6、在油系统的设备、管道、容器上工作时，禁止运用撞击易产生火花的工具，必需实行相应平安牢靠的措施。7、高压线下严禁堆放可燃物。8、废气燃烧管道处气体浓度监测器必需完好。9、明火管理要严格执行动火作业平安管理制度的有关规定。10、油系统应采纳非燃烧材料，并应防止油渗入
23、保温层。高温设备、管道禁止运用易燃、可燃物料保温。11、设备检修时，须严格执行公司平安生产检查制度。12、严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放物资。未经批准，不准在生产区内随意搭设临时工棚或支架。19、全车间员工，必需常常学习防火防爆的平安学问，接受防火防爆平安教化，不断提高防止火灾爆炸事故发生的实力。三、润滑油及柴油系统失火应急预案1、热电车间油系统危急源1.1、A/B发电汽轮机润滑油系统1.2、A/B高压电动泵油系统1.3、A/B汽动高压泵油系统1.4、A/B/C锅炉柴油系统2、失火的处理原则：2.1、油系统在运行时有漏油现象，应加强监视，班长刚好汇报车间领导或值班员联系处理以
24、防事故扩大发生。漏出的油应刚好组织人员擦干净或马上实行防止扩散的措施。假如漏油严峻应马上停止设备运行，并向车间和调度室汇报，紧急状况可先停止设备运行后汇报。2.2、若发生火灾，班长应快速组织人员灭火，并派专人将着火源，火灾地点，火灾发展，人员损害等状况照实汇报车间，调度，消防队2.3、灭火时应依据状况，分别运用泡沫灭火汽、干式灭火器、干沙、水或沾湿的布，用一切方法爱护设备和人身平安及不受损坏、事故扩大。2.4、失火时，班长必需做到(1)维持火灾现场秩序，依据现场实际状况有安排地对当班人员进行火灾扑救分工，吩咐切断火灾现场和相关受火灾威逼设备的电源，隔离全部相关油系统管道，对可能发生的问题预先实
25、行平安防范措施;对全装置进行具体检查，做到心中有数，保证火灾后刚好回复。(2)组织人员清除、拆除路障，确保专业消防队进出畅通，行动便利(3)派专人做汇报联系工作。(4)协作专业消防队指挥员共同探讨提出扑救火灾方案和看法。2.5、失火时，其余操作人员必需做到(1)坚守岗位，不得擅自离开岗位。(2)加强监视运行中的设备。(3)听从领导小组及班长指挥、调度。(4)要有高度的责任感和使命感，以大局为重，主动投入到防灾减灾工作中。3、油系统着火处理方法3.1、柴油系统失火应马上联系调度停柴油泵，关闭进回油总阀。若锅炉正在点火应马上退出油枪停止点火。班长组织人员运用干粉灭火器或锅炉0米灰渣进行灭火。禁止用
26、消防水灭火。3.2、发电汽轮机润滑油系统着火油系统失火，且不能很快扑灭，严峻威逼设备平安时，进行破坏真空停机，并马上进行灭火。油系统失火停机时，严禁启高压油泵。如火势扩散快速，并威逼厂房、油箱、相邻机组平安时，应开启事故放油门，将油箱中油放至最低油位。假如水灭火发生故障不能运用时，应运用干粉灭火器进行灭火，但不得用砂子，当地面有油类着火时，可用砂子灭火，但应留意不得使砂子落到发电机内或轴承上。任何火灾，经努力不能限制而接着扩散，威逼机组平安，应取得班长同意后汇报调度方可故障停机四、防爆的主要措施1、防爆泄压(1)定期对汽包等压力容器设备进行测厚和无损探伤检验。(2)压力容器、高压管道等应安装自
27、控监测仪表、自动调整报警装置、自动和手动泄压排放设施应定期巡检维护。(3)平安阀的安装、运用、维护和管理严格按有关规定执行。(4)氧气、乙炔瓶的运用、贮运应严格遵守气瓶平安监察规程的规定。2、必需严格限制温度、压力，不得超温、超压，温度计、压力表及仪表装置必需定期校验，加强维护，保证灵敏精确。3、含有可燃气体及易燃、易爆液体的污水必需经过回收或处理后，方可排放。4、含油污水应回收滤油后费油归库废水依据规定排放。5、严格设备安排检修制度和验收手续，确保设备检修质量，保证设备、管道、阀门无泄漏，同时加强检查，一旦发觉漏点刚好消退。 公司差旅费管理规定 篇6 第一章 通则1、目的：为公司经营业务探讨
28、供应资料和提升公司学习气氛，提高员工综合素养、增长学问。2、范围：本公司图书的购进、保管、整理、外借与归还等管理业务均按本制度处理。3、制定与修改本制度，由行政综合部提议，再由公司领导确定。其次章 收集与购买1、收集与购买：综合部根据第1条规定，负责收集各部门须要的图书。购买图书由综合部依据购买图书安排以及各部门的申请要求进行。并对各个环节进行限制与检查。2、购买安排：综合部每半年做出图书需求表，依照此表制定图书购买安排。图书选购人员根据安排实施选购任务。3、购书：假如购进图书，结清图书数款，并留意限制预算，不得超支，开具发票。4、赠书：对员工或外部机构捐赠图书应表示致谢，感谢信的格式可由公司
29、统一规定，并在接收图书时开具收纳凭证。第三章 图书的整理与登记1、按图书的分类科目进行分类整理与编号，凡新购进的图书应贴上标签，进行编号，并2、图书保管员：设图书保管员，管理员对图书进行分类、整理与借阅登记及图书室的管理工作。3、图书登记册：全部新进图书，都必需在登记册上做好登记，写明新进图书日期、著作名称、作者、出版社等重要项目。4、加盖印章：全部图书都必需在封面、书目和第一页上，以及在图书中间的两、三处，加盖公司图书室管理印章。5、丢失：假如图书丢失，或者须要捐赠与处理，必需填写报废损单，向综合部部长做出报告，探讨是否须要重新购买。7、图书总书目：图书保管员每季度整理出一份图书总书目，供应
30、给各部门主管，并且按月把新进图书状况同志各部门。第四章 图书借还管理1、借阅工作：图书室管理工作由综合部主管指定人负责。2、借书范围：图书原则上只借给本公司员工，(客户或其他公司有来往贵宾，经部门经理批准签字后方可借阅。)借出图书不得转借其他人。3、外借册数：每人每次限借3册(整套书超过3本者，也不得超过3本借书数量)4、外借时间限制：外借期限为3个月。与本人专业有关的图书，如有特别须要，可在到期前带书来馆办理续借手续，以续借三次为限，其中小说不能续借;凡逾期图书不得再办理续借。5、借阅人应在规定还书日或之前归还所借书籍，如有特色状况不能刚好归还书籍，应在规定还书日内到图书管理员处办理续借手续
31、。6、图谱及期刊按规定仅供室内阅览，概不外借。7、读者应按期归还图书。保证归还的图书完好无损。借书时应当面检查，发觉有污损、残缺，或与书名内容不符等状况，须马上向管理人员声明。否则，在还书时发觉以上状况，应由借书人负责。4、书籍的爱护(1) 图书和报刊资料属公司财产，全体职员工都要树立爱惜公司财产的好思想，爱图书，保持图书整齐。(2) 不得在所借书籍或报刊资料上勾画、做题、圈点、评论、剪裁、撕页折角和污染浸湿等。第五章 图书借阅时间规定1、图书馆借书时间：每周一至周五中午13：0014：00，借阅者可以在这段时间办理借书、还书手续。图书馆阅览时间：周一至周五晚上 19：0021：00，这段时间
32、不办理借书、还书手续。2、图书馆设有阅读区，员工可在开放时间在室内阅读，如在指定时间不能阅读完的书籍不能带出阅读室，必需在闭馆前办借书手续方可。3、阅后请自觉将书放回原处，不要私自携带出馆。4、阅读者必需遵守图书室管理条例。第六章 书籍赔偿处理条例1、书刊赔偿：凡借阅的书刊，如有涂改、损坏，撕页等状况，应赔偿原书。2、丢失图书：丢失图书，不论何种缘由，均要进行赔偿;(1) 首先购买原书进行赔偿;(2) 如买不到，一般书按原书价两倍赔偿;(3) 不经同意，不得用其他书顶替;(4) 整套书丢失其中一本，按全套价赔偿。第七章 图书室管理条例1、图书室内禁止吸烟，禁止大声喧哗;2、员工文明用语，严禁粗
33、言秽语、骂人、打架;3、不得随地吐痰，乱扔果皮和垃圾;4、阅读者可以抄摘书籍上的内容，但不得在书籍上勾画、做题、圈点、评论、撕页折角等。 公司差旅费管理规定 篇7 (一)总则第一条目的为了对员工进行有组织、有安排的培训，以达到公司与员工共同发展的目的，依据公司人力资源管理基本政策，特制定本制度。其次条原则和政策(1)公司培训根据经济、好用、高效的原则，实行人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策。(2)员工的专业化培训和脱产外出培训坚持机会均等、公允竞争的原则，员工通过突出的业绩和工作表现获得激励性培训和发展机会。第三条适用范围本制度适用于公司全部正式员工。(二)培训内容和形式第四条培训内
34、容培训内容包括学问培训、技能培训和看法培训。(1)学问培训不断实施员工本专业和相关专业新学问的培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本学问和迎接挑战所需的新学问。让员工了解公司经营管理的状况，如公司的规章制度、发展战略、企业文化、基本政策等，是员工驾驭企业的共同语言和行为规范。(2)技能培训不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能培训，使其在充分驾驭理论的基础上，能自由的应用、发挥、提高。(3)看法培训不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观及政治觉悟的培训，建立公司与员工之间的相互信任关系，满意员工自我实现的须要。第五条培训形式培训形式分为员工自我培训、员工内部培训、员工外派培训和员工
35、沟通论坛。1、员工的自我培训。员工的自我培训是最基本的培训方式。公司激励员工依据自身的愿望和条件，利用业余时间通过自学主动提高自身素养和业务实力。公司会尽力供应员工自我培训的相关设施，如场地、联网电脑等。原则上对员工自我培训发生的费用，公司不予报销。2、员工内部培训员工的内部培训是最干脆的方式，主要包括：(1)新员工培训。(2)岗位技能培训。(3)转岗培训。依据工作须要，公司员工调换工作岗位时，按新岗位要求对其实施岗位技能培训。(4)部门内部培训。部门内部培训由各部门依据实际工作须要，对员工进行小规模、敏捷好用的培训，由各部门组织，定期向人力资源部汇报培训状况。(5)接着教化培训。公司可依据须
36、要组织专家进行培训。3、员工外派培训。员工外派培训是公司具有投资性的培训方式。公司针对员工工作须要，会支配员工短暂离开工作岗位，在公司以外进行培训。员工个人希望在公司以外进行培训(进修)，需填写员工外派培训申请表，并附培训通知或招生简章。由人力资源部审查，总经理批准后方可报名。外派培训人员的工资待遇、费用报销由人力资源部确定。4、员工沟通论坛员工沟通论坛是员工从阅历沟通中获得启发的培训方式。公司在内部局域网上设立员工沟通论坛。(三)被培训者的权利和义务第六条被培训者的权利1、在不影响本职工作的状况下，员工有权利要求参与公司内部举办的各类培训。2、经过批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工供
37、应的各项待遇。第七条被培训者的义务1、培训员工在受训期间一律不得归于规避或不到。对无故迟到和不到的员工，按本公司考勤制度处理。2、培训结束后，员工有义务把所学的学问运用到日常工作中去。3、外部培训结束一星期内，员工应将其学习资料整理成册，交由人力资源保管。并将其所学教给公司其他员工。4、员工自我培训一般只能利用业余时间，如需占用工作时间的，在人力资源部备案后，需凭培训有效证明，经所在部门负责人批准后，做相应处理。5、具备下列条件之一的，受训员工必需与公司签定培训合同。(1)外部脱产培训时间在3个月以上。(2)公司支付培训费用3000以上的。(四)培训的组织和管理第八条人力资源部负责培训活动的安
38、排、实施和限制。基本程序如下：1、培训需求分析。2、设立培训目标。3、安排培训项目。4、培训实施和评价。第九条其他各部门负责帮助人力资源部进行培训的实施、评价，同时也要组织部门内部的培训。第十条建立培训档案1、建立公司的培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训老师、培训人数、培训时间、学习状况等。2、建立员工培训档案，将员工接受培训的详细状况和培训结果具体记录备案，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培训者对被培训者的评语等。(五)培训安排的制定第十一条培训安排的制定人力资源部依据规定时间发放员工培训需求调查表，部门负责人结合本部门的实际状况，将其汇总。并与规定时间
39、内报人力资源部。人力资源部结合员工自我申报、人事考核、人事档案等信息，制定本公司的年度培训安排。依据年度培训安排制定实施方案。实施方案包括培训的详细负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法和选择学员和老师、制定培训安排表、培训经费的预算等。实施方案经总经理批准后，以公司文件下发到各部门。第十二条部门内部组织的、不在公司年度培训安排内的培训应由所在部门填写部门安排外培训申请表，经总经理批准后，报人力资源部备案，在人力资源部的指导下由部门组织实施。第十三条对于临时提出参与各类外部培训或进修的员工，均要经过所在部门负责人同意，填报员工外派培训申请表，经总经理批准后，报人力资源部备案
40、。(六)培训实施第十四条培训实施过程原则上依据人力资源部制定的年度培训安排进行，假如须要调整，应向人力资源部提出申请，上报总经理批准。第十五条员工内部培训期间人力资源部监督学员出勤状况，并以此为依据对学员进行考核。第十六条人力资源部负责对培训过程进行记录，保存过程资料，如电子文档、录音、录象、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公司培训档案。(七)培训评估第十七条人力资源部负责组织培训结束后的评估工作，以推断培训是否达到预期效果。第十八条培训结束后的评估要结合培训人员的表现，做出总鉴定。可要求被培训者写出培训小结，总结在思想、学问、技能方面的进步。与培训成果一起放进人事档案。第十九条培训评估包括
41、测验式评估、演练式评估等多种定量和定性评估形式。(八)培训费用其次十条公司每年投入肯定比例的经费用于培训，培训经费专款专用，可依据公司实际状况调整相应数额。其次十一条外派培训人员的工资待遇、费用报销由总经理确定。对于公司予以报销的费用，原则上先由培训员工本人支付，待获得合格证书后，方可回公司报销。培训人员发生的交通费、食宿费按公司报销规定报销。其次十二条员工内部培训费用全部由公司担当。(九)附则其次十三条本制度的拟订或修改由人力资源部负责，报公司领导层批准后执行。其次十四条本制度由人力资源部负责说明。 公司差旅费管理规定 篇8 培训制度是培训管理的基础;培训规划与安排是培训管理的导向;培训项目
42、实施与管理是培训胜利的关键，它干脆体现培训的效果;岗位培训课程体系是培训管理的核心内容，它明确地规定了不同岗位的员工须要什么样的培训课程，对整个培训管理体系而言岗位培训课程体系起到一个标准化的作用(在五大模块中岗位培训课程体系的构建技术含量最高，难度最大，在下文中将作具体的介绍);培训师资则是胜利实施培训项目的保证。培训管理系统五大模块的内容1、培训管理制度公司于20xx年通过了is09000:20xx质量管理体系及qs9000质量管理体系双体系认证，公司的培训制度也是按体系的要求进行编制。整套制度目前包含一个程序文件:<员工培训限制程序>及四个支持性文件:<培训效果评估程序>、<兼职培训师管理制度>、<员工外培管理制度>、<员工学历进修管理方法>。公司的培训工作分为两级进行管理，公司级(一级)培训由培训发展科负责实施，部门级(二级)培训由各部负责实施。在程序文件中我们明确了各部门的培训管理职责，说明白一、二级培训项目、临时培训项目实施的流程等重要内容;而对支持性文件则就培训管理的某一详细方面做了明确的规定。合理、完善的培训管理制度为培训工作的顺当开展打下了良好的基础。2、培训规划及安排公司培训规划是依据公司的发展战略及人力资源规划制定，目前已经制定了公司将来三年的培训规划。公司