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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中国强制性产品认证（CCC）質量手冊文件编号SY-QMM-20005生效日期2005-3-11版 本0受控状态编 制审 核批 准页 码第1页 共18页镇江市三一一电气有有限公司司镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005日 期2005-3-001标题：质量量手册版 本0页 码第2页 共18页修订版说明明准备者签字批准者签 字日 期镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005标题：质量量手册发行版本0页 码第3页 共18页1.
2、0目的的保证镇江市市三一电电气有限限公司批批量生产产的认证证产品与与已获型型式试验验合格的的样品的的一致性性，并确确保质量量管理工工作的有有效贯彻彻和落实实。2.0适用用范围适用于镇江江市三一一电气有有限公司司全公司司范围内内认证产产品的质质量管理理工作。质量保证认认证产品品范围为为：KFFM母线线槽。3.0参照照标准：强制性认证证产品工工厂质量量保证能能力要求求（CNNCA011C0010：20001）、ISSO90001:20000。 4.0职责责和资源源4.1管理理职责4.1.11镇江市市三一电电气有限限公司行行动指南南：a.干劲要要发自内内心，所所有事情情都从强强烈的意意欲和信信念开始
3、始，没有有干劲的的人请消消失。b.要养成成发挥智智慧、思思考的习习惯，不不要找借借口，只只要找出出可行的的方法。c.着手一一次要去去完成它它，绝对对不能放放手、不不能放弃弃。d.事情是是自己去去找的，而而不是别别人给与与的，经经常要积积极争取取。e.沟通和和不沟通通的结果果是很明明显的，经经常要同同周围沟沟通。f.达成目目标时有有其进步步和喜悦悦，亲自自制定高高目标后后去投入入工作。g.一丝不不苟地请请教时别别人肯定定会教你你，持有有学习的的心态、集集中众多多知识。h.对时代代变化最最敏感的的人才可可生存，经经常要收收集信息息、要持持有速度度观念。i.喜悦的的脸是否否浮在眼眼前，是是否可接接受
4、，经经常要边边问边做做事。j.公私要要分明，要要严禁内内外持有有疑心的的行动。4.1.2质量量方针：作为提供优优质服务务和绝对对安全的的企业、求求发展并并担负其其社会责责任。4.1.22.1部部门方针针：各部门根据据公司总总的质量量方针制制定部门门质量方方针，并并实际展展开活动动。（附附录1）4.1.33组织结结构见附录2：镇江市市三一电电气有限限公司组组织机构构图镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005标题：质量量手册发行版本0页 码第4页 共18页4.2职责责和权限限4.2.11执行责责任者（总总经理）a.认真执执行国家家和上级级有关法法律法规规和质量量政策； bb.保
5、持持满足顾顾客要求求的意识识，并能能确保理理解和满满足顾客客要求； cc.负责责制定并并颁布质质量方针针和目标标，并使使方针和和目标与与组织及及顾客的的需求相相适应； dd.负责责任命质质量负责责人，并并确保其其对质量量体系的的建立、运运行和行行使监督督的权利利； ee.建立立和调整整组织机机构，为为质量管管理体系系的建立立和运行行提供充充足的资资源； ff. 总总经理是是企业第第一质量量责任人人，对企企业产品品质量负负全责； gg.负责责批准和和确立合合格供方方、重要要物资采采购计划划和销售售合同（定定单）；h.负责定定期或适适时组织织管理评评审。4.2.22副总经经理a.生产计计划组织织实
6、施及及完成。b.协调各各部门活活动，确确保维持持和完善善公司管管理体系系。c.批准程程序文件件，参与与管理评评审。d.向总经经理汇报报公司运运行情况况，对总总经理负负责。f.公司的的安全卫卫生及防防火管理理、指导导。g当总经理理因事不不在公司司时代行行部分总总经理职职责和权权力（总总经理指指定）4.2.33质量负负责人（附附录3质量负负责人任任命书）a.公司的的质量负负责人被被赋予必必要的权权力和责责任，以以确保满满足产品品认证实实施规则则（CNNCA-01CC-0110：20001）规规定的产产品质量量保证能能力要求求。b.负责认认证产品品质量管管理体系系过程的的建立，实实施和保保持。（附附
7、录4质量保保证体系系文件设设置）c.确保加加贴强制制性认证证标志的的产品符符合认证证标准的的要求。d.编制认认证标志志控制程程序（SSY.QQP2.1-002），确确保认证证标志的的妥善保保管和使使用。e.编制不不合格品品控制程程序（SSY.QQP7-01）和和认证产产品变更更控制程程序（SSY.QQP2.1-003），确确保不合合格品和和获证产产品变更更后未经经认证机机构确认认，不加加贴强制制性认证证标志。f.向上级级报告产产品质量量保证体体系运作作的情况况，包括括需要的的改进。4.2.44质检部部职责a. 组织织有关部部门及时时收集产产品质量量信息，分分析不合合格、潜潜在不合合格原因因，督
8、促促责任部部门制定定并实施施纠正、预预防措施施、验证证其有效效性，对对不合格格品的评评审、产产品质量量负总责责；b. 负责责对质量量管理体体系过程程的监视视和测量量以及对对产品质质量的监监视和测测量，确确定需实实施的监监视和测测量以及及所需的的监视和和测量装装置，对对使用到到期的计计量器具具和测量量设备要要及时申申请镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005标题：质量量手册发行版本0页 码第5页 共18页周期检定，对对质量有有问题的的器具和和设备要要及时申申请维修修,为产品品的符合合性要求求提供证证据。对对经资格格认可质质检工作作人员授授权其独独立行使使产品质质量监视视和测量
9、量的认可可。权限有权停止任任何不符符合标准准及文件件程序规规定的操操作；4.2.55生技部部职责a.协助质质量负责责人建立立质量管管理体系系，理解解和贯彻彻质量方方针和目目标，组组织各部部门制定定分目标标，协助助质量负负责人工工作，促促使质量量管理体体系有效效运行。b.管理性性和技术术性文件件的控制制及管理理工作，编编制受控控文件清清单，及及时反映映最新版版本状态态，并负负责对记记录的控控制。c. 协助助质量负负责人制制定内审审、管理理评审有有关的文文件，定定期组织织内审及及管理评评审，对对质量管管理体系系的持续续改进负负责。d. 协助助总经理理对人力力资源的的控制，组组织各部部门对数数据进行
10、行有效分分析以持持续改进进质量管管理体系系。e.负责组组织协调调重大技技术问题题攻关改改进和预预防措施施的实施施；f.认真贯贯彻产品品质量技技术标准准，对降降低质量量标准而而造成的的质量低低劣情况况和重大大质量事事故负责责；负责责常规产产品生产产前的工工艺、技技术文件件的准备备，编制制各类技技术文件件，建立立正常的的生产秩秩序，组组织好生生产，对对于文件件不全和和不合格格的原材材料有权权拒绝生生产；对对文件的的其完整整性、统统一性、正正确性负负责；g.负责编编制设备备及工装装模具管管理制度度和维修修计划，并并严格按按照制度度和计划划对设备备及工装装模具进进行检查查、维修修，以保保持设备备过程能
11、能力，对对关键设设备要重重点管理理；统筹筹负责办办公设施施的配置置和环境境治理工工作。权限a.拒绝任任何成本本计划外外物料要要求；b.对任何何程序不不清、标标准不明明指令拒拒绝接受受。c.制止任任何严重重影响生生产效率率、生产产品质、工工业安全全情况的的发生和和继续。d.对任何何程序不不清、标标准不明明指令拒拒绝接受受；e.生产过过程超出出安全要要求、质质量标准准，停止止生产。镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005标题：质量量手册发行版本0页 码第6页 共18页4.2.66供销部部职责a.严格按按照要求求编制采采购输出出文件，组组织好原原材料供供应，对对供方进进行评审审和
12、业绩绩跟踪控控制，编编制并及及时调整整合格供供方名单单；对于于无计划划、无技技术要求求的有权权拒绝采采购；b.对仓库库管理员员统筹管管理，负负责办理理采购物物资的送送检、入入库和退退货手续续。c.负责了了解和掌掌握顾客客的需求求和期望望，以及及有关产产品法律律、法规规的要求求,组织评评审与产产品有关关的要求求；及时时与顾客客沟通，确确保顾客客的需求求得到满满足；及及时处理理顾客的的投诉，做做好顾客客满意的的测量与与监视。权限对任何程序序不清、标标准不明明指令拒拒绝接受受。4.2.88各部门门通用事事项a.管理本本部门人人员的业业务教育育计划的的制定、实实施及记记录；b.部门文文件的作作成、修修
13、改及作作废；c.部门品品质目标标的设定定及达成成管理。4.2.99参照文文件SY.QPP1.11-011-20005 职责和和权限SY.QPP2.11-022-20005 认证标标志控制制程序SY.QPP2.11-033-20005 产品变变更控制制程序SY.QPP07-01-20005 不不合格品品控制程程序 镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005标题：质量量手册发行版本0页 码第7页 共18页4.3资源源管理4.3.11资源提提供4.3.11.1本本公司及及时确定定并提供供实施、保保持产品品质量保保证能力力要求所所需的资资源。4.3.22人力资资源4.3.22.1人人
14、员的配配备各负责部门门/人根据据本部门门的工作作需要向向管理层层提出人人员招聘聘，并根根据业务务规定来来选拔能能胜任的的人担当当合适的的工作，以以确保那那些在质质量体系系中具有有规定职职责的人人员是胜胜任的。4.3.22.2培培训、意意识和能能力为了提高质质量意识识、保证证质量活活动的进进行，对对所有与与质量有有关的人人员都应应提供必必要的教教育和训训练，管管理层负负责全公公司的培培训计划划并组织织实施，各各相关部部门都有有责任实实施培训训计划。培训内容包包括入厂厂教育、上上岗培训训、在岗岗培训等等。a.对管理理层的培培训内容容主要是是ISOO90001（20000版）标标准及有有关质量量体系
15、的的内容。b.对技术术人员和和技术管管理人员员，主要要培训技技术方面面的内容容或有关关质量职职能的要要求。c.对从事事各生产产环节直直接、间间接操作作人员，主主要进行行岗位技技能培训训和纪律律。d.对从事事检验、测测量、审审核的人人员以及及关键、特特殊工序序的人员员，主要要进行专专业技术术培训和和资格考考核，使使这些人人员凭证证上岗。e.各相关关职能部部门负责责人每年年应对培培训的有有效性进进行评价价。f.确保员员工认识识到他们们活动的的关键性性和重要要性，以以及他们们怎样做做才有助助于质量量目标的的达成和和实现。g.所有的的培训都都要有培培训记录录，如果果有必要要，还必必须进行行考核，以以保
16、证培培训的结结果，管管理层负负责保管管各种教教育培训训记录，以以便在安安排和调调整有关关人员工工作岗位位时参考考。4.3.22.3参参照文件件：SY.QPP1.22-022人力资资源控制制程序 SY.QP22.3-01记记录控制制程序4.3.33基础设设施4.3.33.1对对所有活活动的设设施进行行管理，确确定、提提供并维维护为达达到产品品符合要要求所需需的基础础设施。4.3.33.2公公司所使使用的机机器、设设备等必必须适当当保养、维维护，以以确保其其有效性性。4.3.33.3按按照有关关设备管管理程序序对设备备进行必必要的维维护，以以保证生生产顺利利的进行行。4.3.33.4保保存整个个控
17、制过过程的有有关记录录。4.3.33.6参参照文件件:SY.QPP1.22-011-20005 设施施和工作作环境控控制程序序SY.ZDD1.22-011 设备管管理制度度SY.QPP06-01-20005 检验和和试验仪仪器控制制程序镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005标题：质量量手册发行版本0页 码第8页 共18页4.3.44工作环环境4.3.44.1保保证所有有影响质质量管理理的工作作都在受受控状态态下进行行，从而而减少不不合格品品的发生生。4.3.44.2进进行工作作环境的的管理和和维持，主主要在于于车间生生产现场场的管理理。4.3.44.3按按有关设设备管理理
18、程序对对设备进进行必要要的维护护，以保保证生产产顺利的的进行。4.3.44.4参参照文件件：SY.QPP1.22-011-20005 设施和和工作环环境控制制程序5.0文件件和记录录5.1公司司编制企企业内控控标准、工工序流程程图、作作业指导导书、操操作规程程等类似似文件，确确保产品品质量相相关过程程得到有有效运行行和控制制。5.1.11 内控控标准、工工序流程程图、作作业指导导书、操操作规程程等类似似文件中中应确定定以下事事项：5.1.11.1产产品的质质量目标标；5.1.11.2产产品的生生产过程程都应有有计划和和规定；5.1.11.3设设计、验验收标准准都应不不低于有有关认证证产品的的国
19、家标标准要求求；5.1.11.4提提供产品品生产、测测量和监监控的设设备，都都须经审审批、保保养，并并建立过过程、制制定文件件以便提提供产品品专用资资源和设设备；5.1.11.5质质检部对对各生产产活动的的监控和和测量，（若若需要）都都要提供供符合产产品认证证要求的的相关报报告，便便于顾客客验证和和确认可可接受的的准则；5.1.11.6相相关职能能部门必必须提供供过程和和最终产产品符合合性的可可信记录录；5.1.22产品获获证后对对产品的的变更（标标准、工工艺、关关键件等等）、标标志的使使用管理理等的规规定反映映在产产品变更更控制程程序（SY.QP2.1-03）、认证标志控制程序（SY.QP2
20、.1-02）中。5.1.33参照文文件SY.QPP2.11-011-20005 质量策策划控制制程序SY.QPP2.11-022-20005 认证标标志控制制程序SY.QPP2.11-033-20005 产品变变更控制制程序5.2文件件控制5.2.11本手册册的管理理参照附附录5（质量量手册说说明）进进行控制制。5.2.22保持和和控制与与顾客要要求及产产品认证证要求有有关的文文件及资资料。产产品认证证相关文文件的评评审、批批准、分分发、控控制必须须按系统统的方法法进行审审核、批批准、分分发、更更改、报报废，确确保在生生产和服服务过程程中所用用文件的的正确性性及有效效性。5.2.33建立一一个
21、易识识别的现现行版本本文件目目录清单单；5.2.44任何发发出新版版、变更更和修改改的文件件，必须须经授权权人审批批其充分分性、适适宜性，并并依照文文件控制制程序分分发到相相关使用用处；5.2.55任何来来自顾客客或内部部的产品品变更要要求，将将反映在在产品变变更通知知上；5.2.66确保所所有文件件使用处处的文件件为最新新有效版版本；5.2.77对外来来文件进进行识别别，并控控制其分分发；镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005标题：质量量手册发行版本0页 码第1页 共18页5.2.88当文件件不再使使用或变变更作废废时，将将从使用用处收回回，对于于需保留留的作废废文件标
22、标识清楚楚，避免免混乱造造成非预预期使用用。5.2.99参照文文件：SY.QPP2.22-011-20005 文件控控制程序序5.3记录录的控制制5.3.11使记录录达到产产品认证证相关程程序文件件规定的的要求，证证明产品品认证质质量体系系有效运运行；5.3.22明确记记录标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置所所需的控控制方法法；5.3.33所有记记录清晰晰、易于于识别和和检索；5.3.44所有记记录的贮贮存和保保护有适适宜的环环境，便便于存取取防止任任何损坏坏和丢失失；5.3.55各相关关部门长长确保记记录的有有效保存存，明确确记录的的保存期期限；5.3.66质检部部确保对对记
23、录管管理编号号升版及及旧版、过过期记录录的处置置；5.3.77如果合合同要求求，记录录在商定定期内可可提供给给顾客或或代表查查阅。5.3.88参照文文件：SY.QPP2.33-011-20005 记录控控制程序序6.0采购购和进货货检验6.1采购购过程6.1.11本公司司确保采采购的产产品符合合规定的的采购要要求。6.1.22本公司司按照规规定的程程序对供供应商进进行调查查、评审审，必要要时作出出指导。6.2采购购信息6.2.11为明确确订货内内容，在在订购合合同上写写明形式式、数量量、价格格、交货货期等。6.2.22必要时时，需准准备与采采购品有有关的图图纸、制制版图（胶胶片）、规规格书。6
24、.2.33适宜时时还要对对人员资资格要求求、质量量管理体体系作出出表述。6.3采购购产品的的验证6.3.11公司按按照进进货检验验控制程程序（SY.QP3.2-01）对供应商提供的关键元器件和材料进行检验或验证，确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。6.3.22当本公公司无法法满足有有关来料料的检查查条件时时，可由由供应商商完成检检查。公公司要求求供应商商编制相相关的检检验流程程，满足足检查所所需资源源，并检检查其是是否明确确相关要要求。6.3.33公司按按照关关键元器器件定期期确认检检验控制制程序（SY.QP3.2-02）对关键元器件进行确认检验，确认检验可以由供应商、本公司或第三方进行
25、。保存所有进料检查记录，确认检查记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据。6.3.44参照文文件SY.QPP03-01-20005 采采购控制制程序SY.QPP3.22-011-20005 进货检检验控制制程序SY.QPP3.22-022-20005 关键元元器件定定期确认认检验控控制程序序镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005标题：质量量手册发行版本0页 码第10页 共18页7.0生产产过程控控制和过过程检验验7.1.11生产过过程控制制7.1.11.1生生产和服服务活动动前制订订计划或或规定。7.1.11.2公公司对全全部生产产过程包包括关键键过程进进行识别别管理，编
26、编制生生产和服服务提供供控制程程序（SY.QP4.1-01），并明确关键工序操作人员应具备的能力，要求经过相关专业培训和资格认可才能上岗。7.1.11.2制制定相应应工艺标标准，可可用书面面形式及及样板规规定；7.1.11.3生生产用设设备须审审批、定定期保养养以保证证产品能能够满足足客户的的要求与与相关标标准； 7.1.11.4保保持公司司卫生及及良好习习惯、纪纪律以便便提供一一个舒适适的工作作环境；7.1.11.5生生产活动动通过产产品测试试和相关关特性检检查等方方式进行行监控；7.1.11.6公公司使用用的机械械、设备备、模具具、工夹夹具及测测量和监监控装置置必须适适当保养养、维修修，以
27、保保证持续续有效。7.1.22过程检检验7.1.22.1对对产品有有关过程程或环节节实行监监控，确确保产品品及零部部件与认认证样品品一致。参参照过过程的监监视和测测量程序序（SSY.QQP4.5-001）7.1.33参照文文件： SYY.QPP04-01-20005 生产和和服务提提供控制制程序 SYY.QPP4.55-011-20005 过程和和产品的的监视和和测量控控制程序序8.0例行行检验和和确认检检验公司通过制制定进进货检验验控制程程序（SY.QP3.2-01）、过程的监视和测量控制程序（SY.QP4.5-01）、例行检验和确认检验控制程序（SY.QP05-01）以验证产品满足规定的要
28、求。程序文件包括了检验项目、内容、方法以及判定等。8.1例行行检验质检部检查查员负责责生产过过程中产产品全检检工作，通通常在检检验后除除包装和和加贴标标签外，不不再进一一步加工工。8.2确认认检验8.2.11质检部部检查员员负责来来料检查查及半成成品和成成品的检检验工作作。8.2.22未经检检验的产产品严禁禁放行和和交付服服务。8.2.33确认检检验是确确保产品品持续符符合标准准要求进进行的检检验。对对所有直直接物料料的检验验，采取取抽检、按按照顾客客要求或或以顾客客/供应商商提供的的证明书书为依据据。8.3参照照文件SY.QPP3.22-011-20005 进货检检验控制制程序SY.QPP4
29、.55-011-20005 过程和和产品的的监视和和测量控控制程序序SY.QPP05-01-20005 例例行检验验和确认认检验控控制程序序镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005标题：质量量手册发行版本0页 码第11页 共18页9.0检验验试验仪仪器设备备9.1为证证实产品品符合要要求，确确实运用用计量校校正管理理系统，对对本公司司使用的的测量设设备进行行管理。9.2设备备使用部部门要明明确测量量项目及及必要的的精度来来选定部部品、半半成品和和成品检检验测量量及试验验用的测测量仪表表、设备备。9.3用于于检验、测测量及试试验的测测量设备备在规定定时间间间隔进行行校准点点检
30、，并并保存记记录。9.4用于于校准的的计量设设备（公公司计量量校准器器具），必必须经具具备国际际或国家家标准、法法规的认认定机构构的校准准检定。校校准或检检定需溯溯源至国国家或国国际基准准。9.5制定定并执行行用于检检验、测测量及试试验的测测量设备备的校准准和点检检程序。参参照使用用说明书书或者相相关资料料明确检检验和试试验设备备的操作作规程，检检验人员员需按照照操作规规程要求求，准确确地使用用仪器设设备。9.6例行行检验和和确认检检验的设设备按检检验和试试验设备备运行检检查控制制程序（SY.QP6.2-01）进行运行检查，当发现不能满足规定要求时，需追溯至已检测过的产品。必要时对这些产品重新
31、进行检测。9.7操作作人员在在发现设设备功能能失效时时应按照照检验验和试验验仪器控控制程序序采取取相应措措施。9.8所有有相关的的记录参参照记记录控制制程序（SY.QP2.3-01）予以保存。9.9参照照文件 SSY.QQP2.3-001-220055 记录录控制程程序SY.QPP06-01-20005 检检验和试试验仪器器控制程程序SY.QPP6.22-011-20005 检验和和试验设设备运行行检查控控制程序序10.0不不合格品品控制10.1本本公司确确保对不不符合要要求的产产品予以以识别和和控制，防防止其非非预期的的使用或或交付。10.2质质检部相相关人员员做最终终物料评评审。10.3生
32、生产、生生管相关关人员提提出对不不合格品品的处理理建议。10.4质质检部人人员提出出相关的的物料结结果报告告，采取取措施并并予以记记录。消消除已发发现的不不合格。10.5所所有不合合格品确确定标识识并隔离离，防止止其非预预期的使使用或应应用，在在处理前前由质检检人员对对其不合合格是否否符合进进行证实实。10.6在在进行不不合格处处理时，如如果需要要则由质质检部、生生技部经经理或其其授权人人做进一一步评审审，然后后做出相相应处理理。10.7在在不合格格品得到到纠正之之后由质质检部对对其再次次进行验验证，以以证实符符合产品品要求。10.8当当在交付付或开始始使用后后发现产产品不合合格，品品证部确确
33、保采取取与不合合格的影影响或潜潜在影响响的程度度相适应应的措施施。10.9参参照文件件SY.QPP07-01-20005 不不合格品品控制程程序SY.QPP11-01-20005 纠纠正措施施控制程程序SY.QPP11-02-20005 预预防措施施控制程程序镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005标题：质量量手册发行版本0页 码第12页 共18页11.0内内部质量量审核11.1本本公司制制定内内部审核核控制程程序确确保质量量体系有有有效性性和认证证产品的的一致性性。11.2 质检部部作为主主管部门门实施审审核并作作报告。11.3审审核工作作由具有有资格被被任命的的内部审审
34、核员进进行，质质量负责责人推进进审核工工作。11.4审审核种类类a.定期审审核。根根据内部部质量审审核检查查表及质质量手册册，每六六个月进进行一次次审核。b.特别审审核。根根据质量量管理活活动状况况，质量量管理责责任者认认为有必必要时，可可在定期期审核以以外追加加特别审审核等。c.跟踪审审核。为为确认在在定期审审核或特特别审核核中发生生的不合合格的纠纠正措施施的实施施和有效效性而进进行审核核。11.5审审核的独独立性审核由不属属于被审审核部门门的审核核员实施施。11.6审审核结果果记录审核结果记记录在内内部质量量审核报报告书内内，向执执行责任任者及被被审核部部门报告告。并提提交到管管理评审审。
35、11.7纠纠正及预预防措施施内审员在审审核中发发现的不不合格项项目，在在征得被被审核部部门经理理确认后后，提出出纠正预预防措施施要求。被被审核部部门经理理针对所所指出的的不合格格项目，采采取适当当的纠正正预防措措施，并并向内审审员和质质量负责责人报告告。11.8内内部审核核包括工工厂的投投诉，尤尤其是对对产品不不符合标标准要求求的投诉诉。11.9参参照文件件SY.QPP08-01-20005 内内部审核核控制程程序12.0认认证产品品的一致致性12.1本本公司制制定认认证产品品一致性性控制程程序（SY.QP09-01）对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定
36、的要求。12.2质质量负责责人利用用每年两两次的内内部审核核或其它它认为需需要时组组织进行行一致性性检查。12.2.1检查查内容包包括认证证产品关关键元器器件、材材料的采采购质量量，生产产过程以以及结构构等影响响产品符符合规定定要求因因素的变变更。12.2.2一致致性检查查由质量量负责人人组织，各各相关部部门参加加。12.3供供销部对对照相关关技术资资料确保保关键元元器件、材材料采购购的一致致性。12.4生生技部对对认证产产品关键键元器件件、材料料、工艺艺和结构构等变更更进行控控制。参参照产产品变更更控制程程序（SY.QP2.1-03）。12.5参参照文件件SY.QPP2.11-033-200
37、05 产品变变更控制制程序SY.QPP09-01-20005 认认证产品品一致性性控制程程序镇江市三一一电气有有限公司司文件编号SY-QMM-20005标题：质量量手册发行版本0页 码第13页 共18页13.0包包装、搬搬运和储储存13.1本本公司在在内部处处理和交交付到预预定地点点期间，针针对产品品的符合合性提供供防护，包包括产品品的标识识、搬运运、包装装、贮存存和保护护贯彻整整个生产产过程。防防护也适适用于产产品的组组成部分分。13.2生生技部确确保所有有产品在在物料贮贮存和出出货范围围内产品品的标识识、搬运运、包装装、贮存存和保护护是完好好的。13.3生生技部确确保所有有产品在在生产全全
38、过程中中，产品品的标识识、搬运运、包装装、贮存存和保护护是按相相关程序序、文件件执行的的。13.4当当接收物物料时，生生技部需需对物料料包装编编号、料料号、种种类和数数量进行行核实，确确保符合合交付清清单、发发货单、采采购单和和提货单单等。13.5用用有效的的方法确确保收到到和发出出的产品品是好的的，形成成文件并并监控。13.6正正确的搬搬运方法法与搬运运程序相相一致，并并满足物物品特殊殊搬运要要求。13.7所所有物品品的贮存存要与顾顾客要求求和本公公司要求求一致，并并符合物物品贮存存条件要要求，予予以监控控。13.8所所有物料料及产品品符合先先进先出出原则。13.9参参照文件件：SY.QPP
39、10-01-20005 产产品防护护控制程程序14.0附附录附录1：质质量方针针、目标标，各部部门质量量方针、目目标。附录2：组组织结构构图附录3：管管理者代代表（质质量负责责人）任任命书附录4：质质量保证证体系文文件设置置附录5：手手册说明明附录1质量方针和和质量目目标公司质量方方针：作作为提供供优质服服务和绝绝对安全全的企业业，求发发展并担担负其社社会责任任。质量目标：产品一一次交检检合格率率95%以上。各部门质量量方针、质质量目标标：质检部质量量方针：只接受受符合质质量要求求的部品品。质量目标：检验过过程中无无错检和和漏检。生技部质量量方针：以品质质保证为为前提，协协调各相相关部门门，合
40、理理安排计计划，按按期完成成出货。不不接受不不良，不不生产不不良，不不流出不不良。以以最有效效技术、方方法支援援生产，达达致优质质产品。质量目标：产品不不良率55%以下下。计划划达成率率95%以上。不不良解析析回答率率1000%。供销部质量量方针：以低成成本、高高质量为为原则，按按时按量量交生产产所需材材料，确确保生产产顺利进进行。以以优质的的服务，满满足顾客客需求。质量目标：入货时时间、日日期的延延误率55%以下下。顾客客满意率率85以以上。管理层质量量方针：提高人人的素质质、增强强质量意意识、强强化公司司凝聚力力。 质量量目标：职工教教育实施施率1000%。附录2组织结构图图 总经经理副总
41、经理（质质量负责责人） 生技部部 质检检部 供销销部 车间间 仓库附录3镇江市三一一电气有有限公司司职 务 任任 命 书经公司研究究决定，自自 20005 年 3月 1 日起由由卜安荣荣 先生担担任镇江江市三一一电气有有限公司司质量负负责人一一职，职职责如下下：1、 确保工厂管管理体系系满足产产品认证证实施规规则（CCNCAA-011C-0010：20001）规规定的产产品质量量保证能能力要求求。2、 负责认证产产品质量量管理体体系过程程的建立立，实施施和保持持。3、 确保加贴强强制性认认证标志志的产品品符合认认证标准准的要求求。4、 确保认证标标志的妥妥善保管管和使用用。5、 确保不合格格品
42、和获获证产品品变更后后未经认认证机构构确认，不不加贴强强制性认认证标志志。及时时向认证证机构申申报涉及及获证产产品安全全性能的的变更。6、 向上级报告告产品质质量保证证体系运运作的情情况，包包括需要要的改进进。7、 代表本公司司就质量量体系有有关事宜宜与外部部各方的的联络。 总经理理： 日 期： 年年 月 日附录4质量保证体体系文件件设置工厂质量保保证能力力要求文件编号程序文件名名称备注1. 职责责和资源源1.1职责责SY.QPP1.11-011职责和权限限1.2资源源SY.QPP1.22-011设施和工作作环境控控制程序序SY.QPP1.22-022人力资源控控制程序序2. 文件件和记录录2
43、.1文件件化认证证产品的的质量计计划或类类似文件件SY.QPP2.11-011质量策划控控制程序序SY.QPP2.11-022认证标志控控制程序序SY.QPP2.11-033产品变更控控制程序序2.2文件件控制SY.QPP2.22-011文件控制程程序2.3记录录控制SY.QPP2.33-011记录控制程程序3. 采购购和进货货检验SY.QPP03-01采购控制程程序3.1供应应商的控控制SY.QPP3.11-011供方评价控控制程序序3.2关键键元器件件和材料料的检验验/验证SY.QPP3.22-011进货检验控控制程序序SY.QPP3.22-022关键元器件件定期确确认检验验控制程程序4. 生产产过程控控制和过过程检验验SY.QPP04-01生产和服务务提供控控制程序序SY.QPP4.55-011过程和产品品的监视视测量程程序5. 例行行检验和和确认检检验SY.QPP05-01例行检验和和确认检检验控制制程序6. 检验验试验仪仪器设备备SY.QPP06-01检验和试验验仪器控控制程序序6.1校准准和检定定6.2运行行检查SY.QPP6.22-011例行检验和和确认检检验设备备运行检检查程