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1、XXXX有限公司 供应商管理程序 版本/修改状态：B/1 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXX有有限公司司控制状态：供应商管理理程序 文件编号： SSJ/QQP-0026 文件版本： B 生效日期： 发文编号： 编制采购部审核XXX批准XXX供应商管理流程图责任单位流程描述备注技术部采购部技术部质量部采购部采购部、技技术部质量部财务部采购部、技技术部、质质量部财务部采购部采购委员会会采购部技术部、质质量部、财财务部技术部质量部供方PPAP技术部、采采购部质量部采购部质量部技术部、供供应
2、商采购部总经理采购部质量部生产部初始材料清单 顾客指定供方 是否竞争对手采购资源Y 1NN 筛选N Y 2 N 推荐供方供方考察43样件确认确定潜在供方审批 Y商务洽谈 质保能力、过程能力评审 N试装 5 Y 确定合格供方 6对供方监控评价 1 供应商基基本情况况调查表表2供应商评评定表3技术协议议质量保证证协议4样件批准准资料5投产通知知单样品使用用检验单单可接受供供应商名名单生产件批批准资料料6供应商定定期评价价表1. 目的的对提供生产产物料、设设备、工工装及其其配件和和服务的的供应商商进行选选择和确确定，实现对对供应商商的控制制，确保保供应商商满足规规定的质质量要求求。 2. 适用用范围
3、适用于采购购产品供供应商的的开发、选选择，能能力的评评价，产产品和过过程的批批准，供供应商的的综合绩绩效评价价。3.术语和和定义无4. 职责责4.1 总总经理职职责4.1.11确定物物资采购购原则；4.1.22审核批批准合格格供应商商；4.1.33审批采采购价格格和供应应商供货货的比例例；4.1.44对采购购过程中中重大问问题进行行决策。4.2采购购部职责责4.2.11组织质质量部、技技术部等等相关部部门推荐荐潜在供供应商，选选择合格格供应商商；同潜潜在供应应商洽谈谈协作意意向和价价格意向向。4.2.22会同有有关部门门处理采采购物资资在使用用过程中中出现的的各种问问题。4.2.33负责供供应
4、商的的业绩表表现综合合评价。4.2.44与归口口管理部部门共同同确保供供应商有有完整有有效的技技术规范范。4.3 质质量部职职责：4.3.11参与潜潜在供应应商的推推荐与合合格供应应商选择择，负责责对潜在在供应商商提供的的样件进进行检验验。4.3.22负责对对潜在供供应商的的质量能能力及实实物质量量评审。4.3.33 负责责向供应应商提出出质量要要求，并并在质质量保证证协议中中向供应应商明示示。4.3.44负责对对供应商商的供货货质量能能力进行行综合评评价。4.4技术术部职责责：4.4.11负责采采购项目目资料的的编制及及相关技技术文件件的发放放、回收收、更改改，对供供应商配配套产品品与图纸纸
5、符合性性进行确确认。4.4.22负责同同潜在供供应商进进行技术术交流，提提出技术术规范，并在技术协议中向供应商明示。4.4.33负责潜潜在供应应商首批批工装样样件确认认，提供供相关的的报告。对对潜在供供应商的的工艺水水平和过过程能力力进行评评审。4.4.44负责组组织对潜潜在供应应商提供供样件的的试装工工作。4.4.55负责对潜在供供应商的的生产件件批准。4.4.66按照对产产品质量量的影响响程度对对采购产产品进行行分级。4.6 财财务部参参与对供供应商的的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。4.7相关关管理部部门和使使用单位位参与推推荐辅助助材料供供应商及及供应商商的考察察和考
6、核核。5. 工作作程序 5.1 供供应商选选择通过电话本本、上网网查询、展展销会、各各行业协协会、杂杂志报纸纸、竞争争对手供供应商、向向专业技技术人员员和同事事朋友征征询等各各类可能能的信息息渠道，广广泛收集集产品和和供应商商信息，坚坚持平等等竞争、择择优录取取的选择择原则，既既要考虑虑采购的的产品能能满足本本公司当当前的生生产和业业务需要要，又要要考虑为为本公司司将来产产品开发发提供技技术和加加工储备备，同时时还要关关注供应应商潜能能和商业业信誉。5.2 供供应商评评定5.2.11 供应应商评定定的内容容a） 质量保证体体系b） 供应商对相相应产品品的生产产经验c） 技术水平d） 生产及供货
7、货能力e） 产品价格f） 服务质量量g） 其它(资金金滚动能能力)h） 供应商其他他顾客对对其产品品和服务务的满意意度情况况以上内容对对部分供供应商可可能部分分条款是是不适用用的，对对不适用用条款在在评定时时可加以以删除。5.2.22 供应应商评定定方式5.2.22.1 A、B类类产品供供应商的的评定由采购主管管组织技技术、质质管等部部门人员员到供应应商处进进行评审审，填写写质量量体系审审核表；5.2.2.2 C类产品的的供应商商评定由采购员根根据采购购资料及及样品进进行评定定，填写写供应应商评定定表报报采购主主管审批批。5.2.2.3 已获QS-90000或IISO/TS1169449:22
8、0022时，可可以免除除质量体体系审核核或抽查查部分要要素。5.2.3 评定过程5.2.33.1 各类供供应商评评定流程程 新供应商评评定：送送样检测测或使用用样品或或小批试试用整理供供应商业业绩资料料现场审审核综合评评定评定报报告审批纳入供供应商名名录（或或潜在供供应商名名录）签订采采购协议议通知相相关部门门建立供供应商档档案 老供应商增增加品种种范围评评定：样样品或小小批试用用分析确确定评定定方式综合评评定评定报报告审批调整供供应商名名录修订采采购协议议通知相相关部门门完善供供应商档档案 供应商年度度复评：整理供供应商业业绩资料料了解供供应商变变化情况况分析确确定评定定方式综合评评定评定报
9、报告审批签订采采购协议议调整供供应商名名录通知相相关部门门调整供供应商档档案5.2.3.2 采购部经理理负责填填写供供应商评评定表经经管理代代表审核核后，送送交总经经理批准准，经审审查合格格的潜在在供应商商将被列列入可可接受供供应商名名单内内。5.2.3.3 如果供应商商移地生生产、反反复出现现质量缺缺陷或提提供新产产品时，应应重新进进行评定定。序号流程名称适用类别职责资料表单名名称1送样检测或或试用采购主管相关检测或或试用报报告2样品或小批批试用技术部样品试用用检验单单3整理供应商商业绩资资料采购部供应商基基本情况况调查表表及相相应附件件资料供应商定定期评价价表4了解供应商商变化采购主管供应
10、商基基本情况况调查表表5分析确定评评定方式式采购主管6现场或书面面审核采购主管牵牵头质量体系系审核表表供应商评评定表7综合评定采购主管牵牵头供应商评评定表8评定报告采购主管供应商评评定表9审批总经理供应商评评定表10签订采购协协议采购主管采购协议议11修订采购协协议采购主管采购协议议12纳入供应商商名录采购主管可接受供供应商名名单13调整供应商商名录采购主管可接受供供应商名名单14通知相关部部门采购主管可接受供供应商名名单15变更供应商商档案采购主管供应商档案案5.2.3.4 供应商的分分类：a. 综合评定合合格；b. 不合格但可可接受（受受供应商商资源和和工业配配套体系系限制，不不合格供供应
11、商短短期内可可能是可可接受的的）。c. 不合格且不不可接受受。5.3 供应商QMMS开发发5.3.1 采购部、质质管部按按照ISSO/TTS 1169449:220022 / ISOO 90001:220000标准要要求对供供应商QQMS进进行开发发，供应应商至少少应具有有ISOO 90001:220000体系证证书。5.3.2 质管部向供供应商提提出本公公司有关关ISOO/TSS 1669499:20002 / IISO 90001:220000标准的的要求，通通报本公公司按标标准要求求建立的的对供应应商的评评估方法法，并对对供应商商提出持持续改进进的要求求。5.3.3 对已正常供供货且提提
12、供产品品已被客客户认可可或客户户指定的的供应商商，视为为当然合合格的供供应商，可可仅作书书面审查查，填写写供应应商基本本情况调调查表和和供应应商评定定表。5.4 供应商的年年度复评评5.4.1 为确保供应应商能够够长期、稳稳定提供供所需物物料，必必要时，采采购部经经理每年年应组织织相关部部门对供供应商进进行复评评。5.4.2 复评项目包包括：a. 产品质量改改善状况况（不合合格整改改报告/纠正措措施验证证/持续续改进记记录）。b. 质量体系改改善状况况（不符符合项纠纠正措施施验证）。c. 产品质量（质质管部IIQC负负责每月月对供应应商的产产品质量量汇总交交采购部部）。d. 交期状况。e. 服
13、务态度。5.4.3 评分标准：a. 产品质量改改善状况况b. 质量体系改改善状况况c. 质量评分（总总分500分）：c.1批交交付质量量：当月月发现一一批不合合格扣110分；发现二二批不合合格扣225分；c.2当月月使用中中每发现现一件不不合格扣扣0.55分，直直至扣完完25分分；d. 交期评分（总总分300分）：交期评分（总总分300分）：交货准准时：不不扣分；延迟二二天之内内扣100分；延延迟三至至四天扣扣15分分；交货货延迟五五至六天天扣255分；延延迟七天天以上扣扣30分分；e. 服务（总分分20分分，服务务态度110分，服服务效果果10分分）：e.1 服服务态度度：反应应和处理理时间
14、均均满足本本公司要要求不扣扣分；勉勉强满足足扣5分分；不满满足扣110分；e.2服务务效果：完全满满足本公公司要求求不扣分分；一半半以上符符合扣55分；一一半以下下符合扣扣10分分。5.4.4 评定等级a 优良：ce综合合得分90分分；b 合格：ce综合合得分775889分；c 不合格可用用：ce综合合得分660774分；d 不合格且不不可用：cee综合得得分660分。5.4.5 若顾客对供供应商评评定有特特别要求求，采购购部应及及时将顾顾客要求求通报供供应商。并并按顾客客要求对对供应商商进行重重新评定定。5.4.6 对连续两次次供货出出现同类类质量问问题的供供应商，采采购部对对其提出出书面警
15、警告并要要求其立立即采取取整改措措施。经经整改后后再次出出现类似似不合格格，可取取消其合合格供应应商资格格。5.4.7 供应商在整整改时或或整改后后未重新新评定，公公司不得得批量采采购其产产品。5.5 设备工装及及其配件件（如：模具、工工装夹具具等）的的供应商商评定5.5.1 设备、工装装及其配配件的供供应商由由采购部部要求潜潜在供应应商或其其代理提提供营业业执照、税税务登记记证、公公司及产产品简介介，针对对其供货货价格及及售后服服务的能能力进行行评定，由由采购部部填写供供应商评评定表交交管理者者代表审审核，由由总经理理批准后后列入合格供应商名单。5.6 服务供应商商评定运输供应商商由销售售部
16、、采采购部根根据运输输单位的的能力和和资格等等进行评评定，计计量检定定供应商商由质管管部选择择国家认认可的检检验机构构，以上上部门填填写供供应商评评定表交交采购部部，采购购部经理理将评定定合格的的服务供供应商纳纳入可接接受供应应商名单单内。6 相关文件6.1 产品监视视和测量量控制程程序6.2 采购管理理程序7 质量记录7.1可可接受供供应商名名单 长期保保存72潜在在供应商商名单 长期保保存7.3供供应商基基本情况况调查表表 长期期保存7.4样样品使用用检验单单 长期期保存7.5供供应商评评定表 长期期保存7.6供供应商质质量体系系审核 长期期保存7.7潜潜在供应应商评估估表 保存期期三年7.8供供应商定定期评价价表 保存期期三年12/6