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1、XXXX有限公司 供应商管理程序 版本/修改状态：B/1 XXXXX有限公公司控制状态态：供应商管管理程序序文件编号号： SJ/QP-0266 文件版本本： B 生效日期期： 发文编号号： 编制采购部审核XXX批准XXX供应商管管理流程程图责任单位位流程描述述备注技术部采购部技术部质量部采购部采购部、技术部部质量部财务部采购部、技术部部、质量量部财务部采购部采购委员员会采购部技术部、质量部部、财务务部技术部质量部供方PPAP技术部、采购部部质量部采购部质量部技术部、供应商商采购部总经理采购部质量部生产部初始材料清单顾客指定供方是否竞争对手采购资源Y1NN 筛选NY2N推荐供方供方考察43样件确
2、认确定潜在供方审批Y商务洽谈质保能力、过程能力评审N试装5Y确定合格供方6对供方监控评价1供应商商基本情情况调查查表2供应商商评定表表3技术协协议质量保保证协议议4样件批批准资料料5投产通通知单样品使使用检验验单可接受受供应商商名单生产件件批准资资料6供应商商定期评评价表1. 目目的对提供生生产物料料、设备备、工装装及其配配件和服服务的供供应商进进行选择择和确定定，实现对对供应商商的控制制，确保保供应商商满足规规定的质质量要求求。 2. 适适用范围围适用于采采购产品品供应商商的开发发、选择择，能力力的评价价，产品品和过程程的批准准，供应应商的综综合绩效效评价。3.术语语和定义义无4. 职职责4
3、.1 总经理理职责4.1.1确定定物资采采购原则则；4.1.2审核核批准合合格供应应商；4.1.3审批批采购价价格和供供应商供供货的比比例；4.1.4对采采购过程程中重大大问题进进行决策策。4.2采采购部职职责4.2.1组织织质量部部、技术术部等相相关部门门推荐潜潜在供应应商，选选择合格格供应商商；同潜潜在供应应商洽谈谈协作意意向和价价格意向向。4.2.2会同同有关部部门处理理采购物物资在使使用过程程中出现现的各种种问题。4.2.3负责责供应商商的业绩绩表现综综合评价价。4.2.4与归归口管理理部门共共同确保保供应商商有完整整有效的的技术规规范。4.3 质量部部职责：4.3.1参与与潜在供供应
4、商的的推荐与与合格供供应商选选择，负负责对潜潜在供应应商提供供的样件件进行检检验。4.3.2负责责对潜在在供应商商的质量量能力及及实物质质量评审审。4.3.3 负负责向供供应商提提出质量量要求，并并在质质量保证证协议中中向供应应商明示示。4.3.4负责责对供应应商的供供货质量量能力进进行综合合评价。4.4技技术部职职责：4.4.1负责责采购项项目资料料的编制制及相关关技术文文件的发发放、回回收、更更改，对对供应商商配套产产品与图图纸符合合性进行行确认。4.4.2负责责同潜在在供应商商进行技技术交流流，提出出技术规规范，并并在技技术协议议中向向供应商商明示。4.4.3负责责潜在供供应商首首批工装
5、装样件确确认，提提供相关关的报告告。对潜潜在供应应商的工工艺水平平和过程程能力进进行评审审。4.4.4负责责组织对对潜在供供应商提提供样件件的试装装工作。4.4.5负责责对潜在供供应商的的生产件件批准。4.4.6按照照对产品品质量的的影响程程度对采采购产品品进行分分级。4.6 财务部部参与对对供应商商的选择择，负责责测算和和确定采采购产品品的目标标成本、意向价价格。4.7相相关管理理部门和和使用单单位参与与推荐辅辅助材料料供应商商及供应应商的考考察和考考核。5. 工工作程序序5.1 供应商商选择通过电话话本、上上网查询询、展销销会、各各行业协协会、杂杂志报纸纸、竞争争对手供供应商、向专业业技术
6、人人员和同同事朋友友征询等等各类可可能的信信息渠道道，广泛泛收集产产品和供供应商信信息，坚坚持平等等竞争、择优录录取的选选择原则则，既要要考虑采采购的产产品能满满足本公公司当前前的生产产和业务务需要，又又要考虑虑为本公公司将来来产品开开发提供供技术和和加工储储备，同同时还要要关注供供应商潜潜能和商商业信誉誉。5.2 供应商商评定5.2.1 供供应商评评定的内内容a） 质量保证证体系b） 供应商对对相应产产品的生生产经验验c） 技术水平平d） 生产及供供货能力力e） 产品价格格f） 服务质质量g） 其它(资资金滚动动能力)h） 供应商其其他顾客客对其产产品和服服务的满满意度情情况以上内容容对部分
7、分供应商商可能部部分条款款是不适适用的，对对不适用用条款在在评定时时可加以以删除。5.2.2 供供应商评评定方式式5.2.2.1 A、B类类产品供供应商的的评定由采购主主管组织织技术、质管等等部门人人员到供供应商处处进行评评审，填填写质质量体系系审核表表；5.2.2.2 C类产品品的供应应商评定定由采购员员根据采采购资料料及样品品进行评评定，填填写供供应商评评定表报报采购主主管审批批。5.2.2.3 已获QSS-90000或IISO/TS1169449:220022时，可可以免除除质量体体系审核核或抽查查部分要要素。5.2.3 评定过程程5.2.3.11 各类类供应商商评定流流程 新供应商商评
8、定：送样检检测或使使用样品或或小批试试用整理供供应商业业绩资料料现场审审核综合评评定评定报报告审批纳入供供应商名名录（或或潜在供供应商名名录）签订采采购协议议通知相相关部门门建立供供应商档档案 老供应商商增加品品种范围围评定：样品或或小批试试用分析确确定评定定方式综合评评定评定报报告审批调整供供应商名名录修订采采购协议议通知相相关部门门完善供供应商档档案 供应商年年度复评评：整理理供应商商业绩资资料了解供供应商变变化情况况分析确确定评定定方式综合评评定评定报报告审批签订采采购协议议调整供供应商名名录通知相相关部门门调整供供应商档档案5.2.3.2 采购部经经理负责责填写供供应商评评定表经经管理
9、代代表审核核后，送送交总经经理批准准，经审审查合格格的潜在在供应商商将被列列入可可接受供供应商名名单内内。5.2.3.3 如果供应应商移地地生产、反复出出现质量量缺陷或或提供新新产品时时，应重重新进行行评定。序号流程名称称适用类别别职责资料表单单名称1送样检测测或试用采购主管管相关检测测或试用用报告2样品或小小批试用用技术部样品试试用检验验单3整理供应应商业绩绩资料采购部供应商商基本情情况调查查表及及相应附附件资料料供应商商定期评评价表4了解供应应商变化化采购主管管供应商商基本情情况调查查表5分析确定定评定方方式采购主管管6现场或书书面审核核采购主管管牵头质量体体系审核核表供应商商评定表表7综
10、合评定定采购主管管牵头供应商商评定表表8评定报告告采购主管管供应商商评定表表9审批总经理供应商商评定表表10签订采购购协议采购主管管采购协协议11修订采购购协议采购主管管采购协协议12纳入供应应商名录录采购主管管可接受受供应商商名单13调整供应应商名录录采购主管管可接受受供应商商名单14通知相关关部门采购主管管可接受受供应商商名单15变更供应应商档案案采购主管管供应商档档案5.2.3.4 供应商的的分类：a. 综合评定定合格；b. 不合格但但可接受受（受供供应商资资源和工工业配套套体系限限制，不不合格供供应商短短期内可可能是可可接受的的）。c. 不合格且且不可接接受。5.3 供应商QQMS开开
11、发5.3.1 采购部、质管部部按照IISO/TS 169949:20002 / ISSO90001:20000标准准要求对对供应商商QMSS进行开开发，供供应商至至少应具具有ISSO90001:20000体系系证书。5.3.2 质管部向向供应商商提出本本公司有有关ISSO/TTS 1169449:220022 / ISOO90001:220000标准的的要求，通通报本公公司按标标准要求求建立的的对供应应商的评评估方法法，并对对供应商商提出持持续改进进的要求求。5.3.3 对已正常常供货且且提供产产品已被被客户认认可或客客户指定定的供应应商，视视为当然然合格的的供应商商，可仅仅作书面面审查，填填
12、写供供应商基基本情况况调查表表和供供应商评评定表。5.4 供应商的的年度复复评5.4.1 为确保供供应商能能够长期期、稳定定提供所所需物料料，必要要时，采采购部经经理每年年应组织织相关部部门对供供应商进进行复评评。5.4.2 复评项目目包括：a. 产品质量量改善状状况（不不合格整整改报告告/纠正正措施验验证/持持续改进进记录）。b. 质量体系系改善状状况（不不符合项项纠正措措施验证证）。c. 产品质量量（质管管部IQQC负责责每月对对供应商商的产品品质量汇汇总交采采购部）。d. 交期状况况。e. 服务态度度。5.4.3 评分标准准：a. 产品质量量改善状状况b. 质量体系系改善状状况c. 质量
13、评分分（总分分50分分）：c.1批批交付质质量：当当月发现现一批不不合格扣扣10分分；发现现二批不不合格扣扣25分分；c.2当当月使用用中每发发现一件件不合格格扣0.5分，直直至扣完完25分分；d. 交期评分分（总分分30分分）：交期评分分（总分分30分分）：交交货准时时：不扣扣分；延延迟二天天之内扣扣10分分；延迟迟三至四四天扣115分；交货延延迟五至至六天扣扣25分分；延迟迟七天以以上扣330分；e. 服务（总总分200分，服服务态度度10分分，服务务效果110分）：e.1 服务态态度：反反应和处处理时间间均满足足本公司司要求不不扣分；勉强满满足扣55分；不不满足扣扣10分分；e.2服服务
14、效果果：完全全满足本本公司要要求不扣扣分；一一半以上上符合扣扣5分；一半以以下符合合扣100分。5.4.4 评定等级级a 优良：cce综综合得分分90分分；b 合格：cce综综合得分分7589分分；c 不合格可可用：cce综综合得分分6074分分；d 不合格且且不可用用：ce综合合得分60分分。5.4.5 若顾客对对供应商商评定有有特别要要求，采采购部应应及时将将顾客要要求通报报供应商商。并按按顾客要要求对供供应商进进行重新新评定。5.4.6 对连续两两次供货货出现同同类质量量问题的的供应商商，采购购部对其其提出书书面警告告并要求求其立即即采取整整改措施施。经整整改后再再次出现现类似不不合格，
15、可可取消其其合格供供应商资资格。5.4.7 供应商在在整改时时或整改改后未重重新评定定，公司司不得批批量采购购其产品品。5.5 设备工装装及其配配件（如如：模具具、工装装夹具等等）的供供应商评评定5.5.1 设备、工工装及其其配件的的供应商商由采购购部要求求潜在供供应商或或其代理理提供营营业执照照、税务务登记证证、公司司及产品品简介，针针对其供供货价格格及售后后服务的的能力进进行评定定，由采采购部填填写供供应商评评定表交交管理者者代表审审核，由由总经理理批准后后列入合格供应商名单。5.6 服务供应应商评定定运输供应应商由销销售部、采购部部根据运运输单位位的能力力和资格格等进行行评定，计计量检定定供应商商由质管管部选择择国家认认可的检检验机构构，以上上部门填填写供供应商评评定表交交采购部部，采购购部经理理将评定定合格的的服务供供应商纳纳入可接接受供应应商名单单内。6 相关文件件6.1 产品监监视和测测量控制制程序6.2 采购管管理程序序7 质量记录录7.1可接受受供应商商名单 长期保保存72潜潜在供应应商名单单 长长期保存存7.3供应商商基本情情况调查查表 长长期保存存7.4样品使使用检验验单 长长期保存存7.5供应商商评定表表 长期保保存7.6供应商商质量体体系审核核 长期保保存7.7潜在供供应商评评估表 保存期期三年7.8供应商商定期评评价表 保存期期三年6/6