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1、上海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司企业标标准 QP/QD-01-D管理手册Managgemeent mannuall发布日期：20009年6月15日 实施施日期：20009年6月26日上海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司第一部分 批准准页本手册是阐阐述上海海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司质量方方针、目目标和质质量管理理体系构构成的内内部法规规性文件件。本手手册按GGB/TT190001-20008 idtt ISSO90001：20008质质量管理理体系 要求的的规定并并结合本本公司具具体工作作特点编编制，经经审定符符合标准准要求。手手册中规规定的内内容是全全体员工
2、工在工作作中需要要遵循的的准则，必必须坚决决贯彻执执行。现经本人审审定，批批准发布布（手册册现行有有效版本本为D版），授授权管理理者代表表负责实实施本公公司的质质量管理理体系。任命刘绥芳芳同志为为质量管管理体系系的管理理者代表表，负责责质量管管理体系系的建立立、实施施和有效效运行工工作（具具体职责责详见本本手册55.5.2条款款）。总经理：药药维东2009年年6月16日第二部分 目录录第二部分 目录录3第三部分 总则则61前言62修改页页73手册的的管理8第四部分 质量量手册91引用标标准92管理体体系覆盖盖的范围围93术语和和缩写94质量管管理体系系1041总要要求1042文件件要求1042
3、11总则104222质量管管理手册册104233文件控控制114244记录的的控制115管理职职责1251管理理承诺1252以顾顾客为关关注焦点点1253质量量方针125311质量方方针125322质量方方针内涵涵1254策划划135411质量目目标135422质量管管理体系系策划1355职责责、权限限和沟通通135511职责和和权限13上海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司的质量量管理体体系机构构图145522管理者者代表185533内部沟沟通1856管理理评审185611总则185622管理评评审的输输入185633管理评评审的输输出195644管理评评审记录录196资源管管理206
4、1资源源提供2062人力力资源206211总则206222能力、意意识和培培训2063基础础设施2064工作作环境217产品实实现2271产品品实现的的策划2272与顾顾客有关关的过程程237211与产品品有关的的要求的的确定237222与产品品有关的的要求的的评审237233与顾客客及相关关方的沟沟通2373设计计和开发发2474采购购247. 5生生产和服服务提供供277. 5. 1生产和和服务提提供的控控制277. 5. 2产品和和服务提提供过程程的确认认287533标识和和可追溯溯性297544顾客财财产297555产品防防护2976监视视和测量量装置的的控制298测量、分分析和改改进
5、3181总则则3182监视视和测量量318211顾客满满意318222内部管管理体系系审核318233过程监监视和测测量328244产品监监视和测测量3283不合合格控制制3384数据据分析3485改进进348511持续改改进348522纠正措措施358533预防措措施359附录3691质量量管理体体系（文文件）与与GB/T1990011-20008标标准的对对照表3692相关关的法律律法规和和规定3893质量量管理体体系模式式图及生生产流程程图409. 3. 1质量管管理体系系模式图图409. 3. 2预拌混混凝土、外外加剂、灌灌浆料、水水稳材料料设计、生生产和服服务工艺艺流程图图41文件控
6、制程程序42记录控制程程序45内部审核程程序48不合格控制制程序52纠正和预防防措施控控制程序序56 第三部分 总则则1前言上海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司是具有有独立法法人的经经济实体体，成立立于19997年年2月，注册号号：31101113100148888，注册册资金220000万元，法法人代表表：药维维东，总总经理：药维东东。本公司上级级中冶冶天工上上海十三三冶建设设有限公公司是是国家一一级施工工总承包包企业之之一，是是原冶金金部参加加宝钢建建设的四四大部属属骨干施施工企业业之一。公司下设联联水路分分公司、嘉定分公司、富锦路分公司、建筑新材料分公司、一分公司、灌浆料厂及机械
7、修理厂，覆盖上海市宝山区、嘉定区，可及时迅速地为周边地区各项工程提供商品混凝土、外加剂、水泥基灌浆材料、水泥稳定碎石材料供应服务。公司拥有九条现代化全自动计算机控制的生产线，具备年产200 万立方米混凝土的能力，各商品混凝土搅拌站均具有甲级试验室资质，公司配备混凝土搅拌车60 台，混凝土泵车10台，技术、管理、硬件能力均居宝山区首位，为确保混凝土生产供应的连续性提供了强有力的支持。公司执行集中管理，各分公司独立核算的经营管理模式。公司成立以以来，大大力拓展展市场，积积极投身身于上海海市城市市发展建建设中：先后为为宝钢一一期、二二期、三三期、十十五及十十一五规规划、上上钢一厂厂、上钢钢五厂、浦浦
8、钢搬迁迁、鄂钢钢、沙钢钢、东方方明珠、汤汤臣大厦厦、名光光大厦、长长峰广场场、紫安安大厦、华华美达广广场、外外环线主主桥、苏苏州河00#主桥桥、2.3标北北翟路主主桥、明明珠三线线中潭路路车站、景景都苑、晶晶鑫苑和和文化花花园住宅宅小区、海海福花园园、通河河龙缘花花园、龙龙柏花园园、吴淞淞十三街街坊、海海江公寓寓、新安安公寓、金金沙江公公寓、宝宝山区政政府市政政办公大大楼、新新罗泾配配套商品品房、东东方丽都都、海尚尚名城、AA30外外环线、沪沪宁高速速、京沪沪高铁、宝宝山商汇汇都市工工业楼宇宇、罗泾泾港区二二期等上上百个地地方和国家重点点工程提提供商品品混凝土土，公司司以完善善的管理理体制、先
9、先进的技技术装备备、优质质的产品品质量和和热情周周到的服服务赢得得了客户户的信赖赖和厚爱爱。“天行健，君君子以自自强不息息；地势势坤，君君子以厚厚德载物物。”我们一一直秉承承“诚实守守信、顾顾客至上上”的方针针，时刻刻坚持以以顾客为为第一关关注焦点点，不断断提升企企业管理理和服务务水平。 我们愿愿竭诚与与您合作作，共创创我们蓬蓬勃发展展的明天天！地 址：上海市市宝山区区富杨路路2233号 电 话： 0021-3399116649邮 编： 20019001 传 真： 0021-33991166492修改页页序号修改日期页码修改内容修改人审核人批准人3手册的的管理3.1本手手册编写写、审核核人员编
10、写：夏 铃审核：刘绥绥芳3.2本手手册由总总经理批批准后颁颁布实施施。3.3本手手册发放放范围为为总经理理，管理理者代表表、副经经理，相相关职能能部门负负责人和和经总经经理、管管理者代代表批准准的相应应人员，如如需要可可提供给给认证机机构和顾顾客。3.4本手手册分受受控本和和非受控控本，对对非受控控本的有有效性不不作跟踪踪。a. “受控”手手册的发发放范围围由总经经理或管管理者代代表批准准，由技技术部负负责发放放；b. “非受控”手册，由由技术部部根据需需要报管管理者代代表批准准后登记记发放。3.5手册册持有者者需妥善善保管，不不得复制制、涂改改、外传传、丢失失。未经经批准不不得外借借。3.6
11、当质质量管理理体系发发生较大大变化时时或总经经理认为为需要时时，可对对手册进进行修订订或换版版。新版版本发放放时，将将旧版本本作废、收收回，具具体按文文件控制制程序执执行。第四部分 质量量手册1引用标标准1.1本手手册采用用ISOO90001：20008标准准中的术术语。1.2本手手册按GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001：20008质质量管理理体系 要求标标准相关关要求编编写。2管理体体系覆盖盖的范围围2.1体系系范围：预拌混混凝土、外外加剂、水泥基基灌浆材材料、水泥稳稳定碎石石材料生产产。2.2生产产地域：联水路路分公司司、嘉定定分公司司、富锦锦路分公公司、建
12、建筑新材材料分公公司、灌灌浆料厂厂、一分分公司。3术语和和缩写公司：上海海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司。各单位：联联水路分分公司、嘉定分公司、富锦路分公司、建筑新材料分公司、灌浆料厂、一分公司、修理厂。原材料：黄黄砂、石石子、水水泥、水水、外加加剂、掺掺合料。外加剂：在在混凝土土搅拌之之前或拌拌制过程程中加入入的、用用以改善善新拌混混凝土和和（或）硬硬化混凝凝土性能能的材料料，包括括普通减减水剂、高高效减水水剂、缓缓凝高效效减水剂剂、早强强减水剂剂、缓凝凝减水剂剂、引气气减水剂剂、早强强剂、缓缓凝剂、引引气剂、泵泵送剂、防防水剂、防防冻剂、膨膨胀剂和和速凝剂剂等。水泥基灌浆浆材料（
13、简简称灌浆浆料）：由水泥泥为基本本材料，适适量的细细骨料及及加入少少量的混混凝土外外加剂及及其它材材料组成成的干混混材料，加加水搅拌拌后具有有大流动动度，早早强、微微膨胀的的性能。掺合料：如如粉煤灰灰、矿粉粉等，掺掺用在预预拌混凝凝土中，以以改善预预拌混凝凝土的性性能。预拌（商品品）混凝凝土：水水泥、集集料、水水以及根根据需要要掺入的的外加剂剂、矿物物掺合料料等组分分按一定定比例，在在搅拌站站经计量量、拌制制后出售售的并采采用运输输车，在在规定时时间内运运至使用用地点的的混凝土土拌和物物。水泥稳定碎碎石材料料（简称称水稳材材料）：水泥、碎石、水按一一定比例例，经过过水泥稳稳定土生生产设备备计量
14、、拌拌制后出出售的并并采用运运输车，在在规定时时间内运运至使用用地点的的拌和物物。配合比：根根据混凝凝土强度度等级及及其它要要求，计计算出各各种原材材料的用用量之比比。试块：按检检验标准准规定，在在规定的的试模内内装入预预拌混凝凝土并振振捣密实实，到终终凝时拆拆模而形形成的混混凝土块块。骨料：用于于预拌混混凝土中中黄砂和和石子。4质量管管理体系系41总要要求a. 本公司管理理体系的的建立和和策划工工作由总总经理决决策后委委托管理理者代表表具体组组织实施施；b. 本公司按GGB/TT190001-20008标准准要求，形形成相应应的体系系文件，加加以实施施和保持持，并予予以持续续改进。1) 确定
15、GB/T1990011-20008标标准要求求的过程程和要素素均适用用于本公公司预拌拌混凝土土设计、生生产和服服务；2) 确定生产、服服务各过过程的顺顺序和相相互作用用（详见见第7章节“产品实实现”和本手手册9.3条款款“管理体体系模式式图”和“预拌混混凝土、外外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务流程图”）；3) 明确规定为为确保生生产各过过程和要要素有效效运作和和控制所所需的准准则和方方法（详详见本手手册9.1条款款）；4) 确保按规定定途径能能获得必必要资源源和信息息，以支支持生产产各过程程和要素素的有效效运作和和对这些些过程的的监视；5) 规定并实施施监视、测测量和分分析生产产各过程
16、程和要素素；6) 实施必要的的措施，以以实现对对上述过过程和要要素所策策划的结结果和对对这些过过程和要要素的持持续改进进；7) 对外包过程程（联合合浇捣时时混凝土土的外购购、外借借泵车搅搅拌车），应应予识别别和对其其实施控控制，在在本手册册7.44条款中中加以阐阐明；8) 本公司将按按GB/T1990011-20008标标准要求求管理上上述过程程和要素素。42文件件要求4211总则a. 本公司管理理体系文文件包括括：1）质量方方针、目目标；2）质量管管理手册册；3）GB/T1990011-20008标标准要求求形成文文件的程程序；4）为确保保过程和和要素有有效策划划、运作作和控制制所需的的规定
17、文文件（见见本手册册9.11条款）；5）GB/T1990011-20008标标准要求求的记录录。b. 本公司管理理体系文文件和其其它文件件采用与与本公司司相适应应的媒体体形式或或类型。4222质量管管理手册册本公司手册册由管理理者代表表组织人人员编写写，管理理者代表表审核，总总经理批批准，其其内容包包括：a. 管理体系的的范围为为GB/T1990011-20008标标准的全全部要求求；b. 为管理体系系而建立立的形成成文件的的程序或或对其引引用（见见本手册册9.11条款）；c. 对管理体系系过程和和要素的的相互作作用的表表述（见见本手册册9.33条款）；d. 手册的管理理。4233文件控控制为
18、了对管理理体系所所要求的的文件进进行有效效的控制制，由技技术部编编制书面面的文文件控制制程序文文件，并并由各部部门负责责控制各各自的文文件管理理工作。a. 本公司控制制的文件件包括本本手册44.2.1a条条款规定定的五个个方面和和适当范范围的外外来文件件；b. 通过执行文文件控制制程序的的规定要要求，以以实现：1) 文件发布前前得到批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的，且且定位准准确；2) 每年一次定定期对文文件进行行评审与与更新，并并再次批批准；3) 确保对文件件的更改改和现行行修订状状态进行行标识；4) 确保在使用用处（或或关键作作用的岗岗位）可可获得现现行有效效版本的的适用文文件；5
19、) 确保文件字字迹清楚楚、保持持清晰、注注明日期期，易于于识别、妥妥善保管管并在规规定期间间内予以以留存；6) 确保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发；7) 由于法律和和（或）保保留信息息的需要要而保存存的作废废文件应应予以适适当标识识，以防防止非预预期使用用。4244记录的的控制记录是一种种特殊类类型的文文件。由由技术部部对质量量管理体体系所要要求的记记录进行行有效的的控制，通通过编制制记录录控制程程序，规规定记录录的标识识、贮藏藏，保护护、检索索、保存存期限和和处置方方法，同同时记录录应保持持字迹清清晰、标标识明确确，并可可追溯相相关的活活动、产产品或服服务，并并为相关关各方提提供符合
20、合要求和和质量管管理体系系有效运运行的证证据。5管理职职责51管理理承诺总经理对本本公司建建立、实实施和持持续改进进质量管管理体系系的有效效性做出出庄严承承诺，并并通过以以下活动动来实现现承诺：a. 通过会议、培培训、纪纪要、宣宣传栏、内内部网络络等形式式向全公公司员工工传达满满足顾客客、法律律/法规要要求的重重要性；b. 由总经理制制定书面面的质量量方针，并并且结合合每年的的管理评评审工作作对质量量方针实实现情况况进行一一次评审审和必要要时的修修订，确确保持续续满足顾顾客要求求；c. 确保质量目目标的制制定，并并分解落落实到各各职能部部门,在每年年一次的的管理评评审中，对对质量目目标实现现情
21、况进进行评价价，并对对新一年年的质量量目标进进行分解解和批准准下达；d. 每年按策划划的时间间间隔至至少进行行一次管管理评审审；e. 确保资源的的获得，满满足产品品实现的的需要、质质量管理理体系运运行的需需要。52以顾顾客为关关注焦点点a. 总经理授权权管理者者代表做做好预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料设计、生生产和服服务的应应用策划划，以确确定和充充分识别别顾客需需求及期期望，并并转化为为本公司司的相关关控制程程序/规定，确确保体系系运行满满足顾客客和社会会要求，取取得顾客客和社会会信任。b. 各部门在日日常工作作中必须须认真贯贯彻执行行国家和和地方有有关法律律、法规规，具体
22、体按文文件控制制程序规规定执行行。53质量量方针5311质量方方针根据本公司司的宗旨旨，总经经理主持持制定了了公司的的质量方方针：质量管理，人人人有责责。选料严格，配配方科学学。操作规范，产产品优质质。优质服务，用用户至上上。5322质量方方针内涵涵本公司企业业管理以以质量为为中心，通通过建立立和健全全本公司司的质量量管理体体系，使使公司全全体员工工得到沟沟通、理理解并在在不断评评审基础础上，精精益求精精、持续续改进本本公司的的工作，以以期最终终向顾客客提供优优质服务务和满意意的产品品，作为为公司的的最终目目标。本公司还通通过对顾顾客的接接待，现现场服务务和交货货后回访访，以顾顾客为关关注焦点
23、点，了解解顾客的的当前和和潜在需需求，充充分听取取顾客的的意见和和建议，争争取超越越顾客的的期望，作作为公司司努力的的方向。质量方针体体现了公公司一贯贯指导的的企业精精神，阐阐明了公公司的质质量宗旨旨和质量量方向，表表明了公公司对顾顾客的承承诺。全体员工牢牢固确立立“质量是是企业的的生命“和“今天的的质量就就是明天天的市场场”的观念念，每个个员工通通过学习习，在理理解质量量方针和和目标的的基础上上，能深刻认认识自己己在质量量管理体体系运行行中担负负的责任任和作用用，并在在工作中中自觉贯贯彻执行行质量方方针，以以达到预预定的质质量目标标，从而而持续改改进本公公司预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料
24、、水水稳材料料设计、生生产和服服务的过过程、产产品质量量，同时时确保：a. 与公司预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料的的生产、性性质规模模相适应应；b. 包括对满足足顾客要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；c. 提供制定和和评审质质量目标标的框架架；d. 在公司内形形成文件件、付诸诸实施、予予以保持持，通过过内部沟沟通传达达到全体体员工，并并确保对对其理解解；e. 在持续适宜宜性方面面得到定定期评审审；f. 通过宣传栏栏、图片片、宣讲讲等方式式确保质质量方针针能为每每一个员员工所理理解并贯贯彻实施施。54策划划5411质量目目标商品混凝土土（砂浆浆）、外外加剂、灌
25、浆料、水稳材料质量合格率100%；合同履行率率1000%；顾客满意率率90%以上。公司的目标标是对本本公司质质量方针针的支撑撑。为了了实现本本公司的的目标，总总经理已已委托管管理者代代表在全全公司内内各部门门建立相相应的目目标，编编制 年度目目标分解解考核表表，通通过策划划识别实实现目标标所需的的具体活活动和资资源，并并通过每每年一次次的管理理评审来来评审目目标的实实现情况况。5422质量管管理体系系策划总经理对本本公司质质量管理理体系的的策划作作出决策策后，授授权管理理者代表表开展质质量管理理体系的的策划工工作，并并以此作作为输入入，以满满足本公公司确定定的目标标以及本本手册44.1条条款的
26、要要求。a. 要达到质量量目标，相相应的质质量管理理过程，确确定过程程的输入入、输出出，及所所需开展展的活动动；b. 识别为实现现质量目目标所需需建立的的过程的的总体资资源配置置；c. 有关对实现现质量目目标进行行定期检检查，以以提高质质量管理理体系的的有效性性和效率率，确保保持续改改进；d. 策划的输出出应形成成文件（手手册、程程序文件件等）。当本公司为为适应内内外部环环境变化化需调整整体系结结构时，管管理者代代表在总总经理的的授权下下，对质质量管理理体系的的更改进进行策划划和实施施，作为为输出，形形成手册册、程序序文件和和各类规规章、操操作规程程、检验验文件，确确保本公公司质量量管理体体系
27、在调调整时的的完整性性，并在在受控状状态下继继续保持持有效运运行。55职责责、权限限和沟通通5511职责和和权限5.5.11.1组织织结构上海宝钢十十三冶钱钱潘建筑筑材料有有限公司司的质量量管理体体系机构构图最高管理者管理者代表、公司其它领导技术部生 产 部安 全经营部办 公 室综 合修 理 厂一分公司灌浆料厂分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分 公 司富 锦 路分 公 司联 水 路5.5.11.2按GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008标准准的要求求本公司司质量管管理体系系职能分分配如下下表所示示：职能体 部系 门要求总经理管理者综合办公室室经营
28、部安全生产部部技术部各 单 位分公司、灌灌浆料厂厂修理厂办公室物资部调度试验室生产部营销部运输部4.1总要要求4.2.22质量手手册4.2.33文件控控制4.2.44记录控控制5管理职责责（5.155.6）6.1资源源提供6.2人力力资源6.3基础础设施6.4工作作环境7.1产品品实现的的策划7.2.11与产品品有关的的要求的的确定7.2.22与产品品有关的的要求的的评审7.2.33顾客沟沟通7.3设计计和开发发7.4.11采购过过程7.4.22采购信信息7.4.33采购产产品的验验证7.5.11生产和和服务的的提供7.5.22生产和和服务过过程的确确认7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.4
29、4顾客财财产7.5.55产品防防护7.6监视视和测量量装置的的控制8.1测量量、分析析和改进进总则8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3不合合格品的的控制8.4数据据分析8.5改进进8.5.11持续8.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施注： -主责责部门 -相关关部门5.5.11.3对各各级管理理、执行行和验证证人员的的作用、职职责和权权限做出出下述明明确规定定，并在在公司内内部进行行传达，同同时最高高管理者者应为实实施与控控制质量量管理体体系提供供必要的的资源，包包括人力力资源、专专项技能能和技术术以及财财力资
30、源源。a. 总经理:1)制定、批批准和发发布公司司的质量量方针和和质量目目标；2)负责贯贯彻执行行国家有有关质量量的方针针、政策策、法律律、法规规，确保保产品质质量满足足用户的的需要，对对公司的的产品质质量全面面负责；3)确保公公司质量量管理体体系运行行所必要要资源的的提供；4)确保建建立、实实施和保保持一个个有效的的质量管管理体系系以实现现这些质质量目标标；5)定期对对公司的的质量管管理体系系进行评评审（管管理评审审），并并授权能能胜任的的有资质质人员进进行内部部质量审审核，以以保证质质量体系系的有效效性、适适宜性和和充分性性；6)决定质质量管理理体系的的改进活活动；7)任命并并授权管管理者
31、代代表负责责组织协协调、计计划、指指导、督督促、检检查全公公司的质质量管理理工作； 8)管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”。b. 综合办公室室1）负责公公司人力力资源的的管理；2）管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；3）完成总总经理交交办的其其它任务务。c. 经营部1）负责公公司所有有顾客数数据库的的建立和和管理；2）负责采采购信息息的控制制和采购购过程的的监督；3）负责公公司销售售合同评评审；4）管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；5）完成总总经理交交办的其其它任务务 d.安全生生产部1）负责与与顾客沟
32、沟通；2）负责生生产和服服务提供供过程的的监督；3）负责公公司顾客客满意度度的调查查；4）负责全全公司基基础设施施的配置置工作；5）管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；6）完成总总经理交交办的其其它任务务。e.技术部部1）负责本本公司文文件的标标识、发发布、分分发、受受控、收收集、归归档等工工作；2）负责记记录的标标识、编编目、销销毁等管管理及对对记录的的检查；3）负责公公司预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料等产品品的总体体策划，并并对生产产和服务务过程进进行确认认；4）负责公公司内部部质量体体系审核核；5）负责公公司过程程的监视视和测量量工作；6）
33、负责内内部沟通通并协助助总经理理开展管管理评审审工作；7）管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；8）完成总总经理交交办的其其它任务务。f.各单位位1）办公室室：负责责文件记记录控制制和管理理； 2）物资部部：负责责采购控控制和顾顾客财产产的管理理以及产产品防护护工作；3）生产部部（调度度室）：负责生生产和服服务的提提供、标标识和可可追溯性性管理以以及产品品防护；负责基基础设施施管理及及纠正、预预防措施施的控制制；4）试验室室：负责责工作环环境控制制、标识识和可追追溯性管管理、监监视和测测量装置置的控制制、产品品的监视视和测量量、不合合格品的的管理以以及纠正正和预防防
34、措施的的控制；5）运输部部：负责责产品运运输和防防护工作作；6）营销部部：负责责公司销销售合同同的签订订；7）修理厂厂：负责责车辆维维修保养养；8）管理体体系中的的其它职职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；9）完成总总经理交交办的其其它任务务。g.内部审审核员1）根据质质量管理理手册和和程序文文件，编编制审核核检查表表；2）根据审审核检查查表实施施现场检检查。发发现不合合格项时时，应经经责任部部门负责责人确认认，责成成和/或协助助责任部部门制定定相应纠纠正措施施，并认认可提出出的纠正正措施；3）参加审审核会议议，参与与总结工工作和纠纠正措施施跟踪验验证工作作。h.试验员员负责根据产产品
35、要求求和检验验规程实实施原材材料的进进货检验验和验证证，过程程产品的的监视和和测量以以及最终终产品的的检验和和试验。5522管理者者代表为确保全公公司质量量管理体体系的有有效运行行，总经经理任命命管理者者代表，规规定其主主要职责责为：a. 确保按GBB/T1190001-220088标准要要求和本本公司管管理体系系文件，建建立、实实施和保保持体系系的有效效运行；b. 向总经理报报告质量量管理体体系运行行情况和和体系的的绩效，包包括所需需的改进进；c. 促进公司各各级管理理、执行行和验证证人员形形成并保保持对满满足顾客客要求、重重要性的的意识；d. 涉及质量管管理体系系方面有有关事宜宜的外部部联
36、络；e. 负责测量、数数据分析析和持续续改进的的总体工工作；f. 负责质量管管理体系系过程的的监视与与测量；g. 管理体系中中的其它它职责，详详见手册册中“质量职职能分配配表”；h. 完成总经理理交办的的其它任任务。5533内部沟沟通公司应确保保在不同同层次和和职能之之间就质质量管理理体系的的过程及及有效性性进行沟沟通，以以便及时时掌握质质量管理理体系的的运行情情况，确确保质量量管理体体系有效效运行；a）内部沟沟通可以以采取各各种会议议、报告告、报表表、布告告栏、内内部刊物物及各种种媒体等等方式；b)主要内内容为： 混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水水稳材料料等产品品的质量量分析和和改进； 市场
37、或或顾客的的信息，包包括投诉诉和抱怨怨的分析析、研究究相应的的改进措措施； 体系运运行中有有关问题题的协调调。56管理理评审5611总则总经理按管管理评审审计划时时间表每每年进行行至少一一次的管管理评审审，以确确保其持持续适宜宜性、充充分性和和有效性性。评审审还将包包括充分分评价质质量方针针和目标标的实现现情况，以以及与本本公司为为适应内内外环境境变化寻寻求改进进机会和和变更的的需要。5622管理评评审的输输入管理评审的的输入包包括与以以下方面面有关的的当前业业绩和改改进机会会：a. 内部和/或或外部的的（第三三方）审审核结果果；b. 顾客反馈信信息（表表扬/抱怨）；c. 过程业绩以以及产品品
38、与服务务提供符符合性的的分析；d. 预防和纠正正措施实实施情况况；e. 对以往管理理评审跟跟踪措施施的验证证情况；f. 变化的内、外外部环境境；g. 持续改进的的建议。5633管理评评审的输输出管理评审的的输出包包括以下下有关的的决定和和措施：a. 指出对方针针、目标标以及管管理体系系的其它它要求（要要素）加加以修正正的可能能的需要要；b. 质量管理体体系及其其过程有有效性的的改进决决策措施施；c. 与顾客要求求有关的的产品、过过程和服服务提供供的改进进和/或需求求；d. 资源需求。5644管理评评审记录录管理评审最最终由综综合办公公室形成成管理理评审报报告，并并根据报报告的要要求填写写管理理
39、评审改改进措施施表，报报总经理理批准，并并由综合合办公室室保存评评审记录录和报告告。6资源管管理61资源源提供安全生产部部对预拌拌混凝土土、外加加剂、灌灌浆料、水稳稳材料的的设计、生生产和服服务要求求所需的的资源及及时确定定并加以以提供，以以确保：a. 实施、保持持管理体体系并持持续改进进其有效效性；b. 增强顾客对对本公司司产品与与服务提提供的满满意程度度。62人力力资源6211总则综合办公室室根据各各部门岗岗位任职职人员所所需的教教育、培培训、技技能、经经验和要要求以及及岗位的的重要性性，编制制岗位要要求，负负责配置置和/或招聘聘人员，确确保各岗位任任职人员员胜任其其在管理理体系中中承担的的职责。6222能力、意意识和培培训a. 综合办公室室编制并并按岗位要要求规定，在在全公司司各部门门的配合合下（年年初各部部门填写写培训训申请表表）确确定各岗岗位的能能力和培培训需求求，针对对确定的的培训需需求形成成相应的的 年度度教育培培训计