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1、上海宝钢十十三冶钱潘潘建筑材料料有限公司司企业标准准 QPP/QD-01-DD管理手册Managgemennt maanuall发布日期：2009年6月15日 实施日日期：20009年6月26日上海宝钢十十三冶钱潘潘建筑材料料有限公司司第一部分 批准页页本手册是阐阐述上海宝宝钢十三冶冶钱潘建筑筑材料有限限公司质量量方针、目目标和质量量管理体系系构成的内内部法规性性文件。本本手册按GGB/T1190011-20008 idt ISO99001：20088质量管管理体系 要求的的规定并结结合本公司司具体工作作特点编制制，经审定定符合标准准要求。手手册中规定定的内容是是全体员工工在工作中中需要遵循循
2、的准则，必必须坚决贯贯彻执行。现经本人审审定，批准准发布（手手册现行有有效版本为为D版），授授权管理者者代表负责责实施本公公司的质量量管理体系系。任命刘绥芳芳同志为质质量管理体体系的管理理者代表，负负责质量管管理体系的的建立、实实施和有效效运行工作作（具体职职责详见本本手册5.5.2条条款）。总经理：药药维东2009年年6月16日第二部分 目录第二部分 目录3第三部分 总则61前言62修改页页73手册的的管理8第四部分 质量手手册91引用标标准92管理体体系覆盖的的范围93术语和和缩写94质量管管理体系1041总要要求1042文件件要求104211总则104222质量管理理手册104233文件
3、控制制114244记录的控控制115管理职职责1251管理理承诺1252以顾顾客为关注注焦点1253质量量方针125311质量方针针125322质量方针针内涵1254策划划135411质量目标标135422质量管理理体系策划划1355职责责、权限和和沟通135511职责和权权限13上海宝钢十十三冶钱潘潘建筑材料料有限公司司的质量管管理体系机机构图145522管理者代代表185533内部沟通通1856管理理评审185611总则185622管理评审审的输入185633管理评审审的输出195644管理评审审记录196资源管管理2061资源源提供2062人力力资源206211总则206222能力、意意
4、识和培训训2063基础础设施2064工作作环境217产品实实现2271产品品实现的策策划2272与顾顾客有关的的过程237211与产品有有关的要求求的确定237222与产品有有关的要求求的评审237233与顾客及及相关方的的沟通2373设计计和开发2474采购购247. 5生生产和服务务提供277. 5. 1生产和服服务提供的的控制277. 5. 2产品和服服务提供过过程的确认认287533标识和可可追溯性297544顾客财产产297555产品防护护2976监视视和测量装装置的控制制298测量、分分析和改进进3181总则则3182监视视和测量318211顾客满意意318222内部管理理体系审核
5、核318233过程监视视和测量328244产品监视视和测量3283不合合格控制3384数据据分析3485改进进348511持续改进进348522纠正措施施358533预防措施施359附录3691质量量管理体系系（文件）与与GB/TT190001-20008标准准的对照表表3692相关关的法律法法规和规定定3893质量量管理体系系模式图及及生产流程程图409. 3. 1质量管理理体系模式式图409. 3. 2预拌混凝凝土、外加加剂、灌浆浆料、水稳稳材料设计计、生产和和服务工艺艺流程图41文件控制程程序42记录控制程程序45内部审核程程序48不合格控制制程序52纠正和预防防措施控制制程序56 第三
6、部分 总则1前言上海宝钢十十三冶钱潘潘建筑材料料有限公司司是具有独独立法人的的经济实体体，成立于于19977年2月，注注册号：33101113101148888，注册册资金2000万元元，法人代代表：药维维东，总经经理：药维维东。本公司上级级中冶天天工上海十十三冶建设设有限公司司是国家家一级施工工总承包企企业之一，是是原冶金部部参加宝钢钢建设的四四大部属骨骨干施工企企业之一。公司下设联联水路分公公司、嘉定定分公司、富富锦路分公公司、建筑筑新材料分分公司、一一分公司、灌浆料厂及机械修理厂，覆盖上海市宝山区、嘉定区，可及时迅速地为周边地区各项工程提供商品混凝土、外加剂、水泥基灌浆材料、水泥稳定碎石
7、材料供应服务。公司拥有九条现代化全自动计算机控制的生产线，具备年产200 万立方米混凝土的能力，各商品混凝土搅拌站均具有甲级试验室资质，公司配备混凝土搅拌车60 台，混凝土泵车10台，技术、管理、硬件能力均居宝山区首位，为确保混凝土生产供应的连续性提供了强有力的支持。公司执行集中管理，各分公司独立核算的经营管理模式。公司成立以以来，大力力拓展市场场，积极投投身于上海海市城市发发展建设中中：先后为宝宝钢一期、二二期、三期期、十五及及十一五规规划、上钢钢一厂、上上钢五厂、浦浦钢搬迁、鄂鄂钢、沙钢钢、东方明明珠、汤臣臣大厦、名名光大厦、长长峰广场、紫紫安大厦、华华美达广场场、外环线线主桥、苏苏州河0
8、#主桥、22.3标北北翟路主桥桥、明珠三三线中潭路路车站、景景都苑、晶晶鑫苑和文文化花园住住宅小区、海海福花园、通通河龙缘花花园、龙柏柏花园、吴吴淞十三街街坊、海江江公寓、新新安公寓、金金沙江公寓寓、宝山区区政府市政政办公大楼楼、新罗泾泾配套商品品房、东方方丽都、海海尚名城、AA30外环环线、沪宁宁高速、京京沪高铁、宝宝山商汇都都市工业楼楼宇、罗泾泾港区二期期等上百个个地方和国家重点工工程提供商商品混凝土土，公司以以完善的管管理体制、先先进的技术术装备、优优质的产品品质量和热热情周到的的服务赢得得了客户的的信赖和厚厚爱。“天行健，君君子以自强强不息；地地势坤，君君子以厚德德载物。”我们一直直秉
9、承“诚实守信信、顾客至至上”的方针，时时刻坚持以以顾客为第第一关注焦焦点，不断断提升企业业管理和服服务水平。 我们愿愿竭诚与您您合作，共共创我们蓬蓬勃发展的的明天！地 址：上海市宝宝山区富杨杨路2233号 电 话： 0221-3339116649邮 编： 2011901 传 真： 0221-33391166492修改页页序号修改日期页码修改内容修改人审核人批准人3手册的的管理3.1本手手册编写、审审核人员编写：夏 铃审核：刘绥绥芳3.2本手手册由总经经理批准后后颁布实施施。3.3本手手册发放范范围为总经经理，管理理者代表、副副经理，相相关职能部部门负责人人和经总经经理、管理理者代表批批准的相应
10、应人员，如如需要可提提供给认证证机构和顾顾客。3.4本手手册分受控控本和非受受控本，对对非受控本本的有效性性不作跟踪踪。a. “受控”手手册的发放放范围由总总经理或管管理者代表表批准，由由技术部负负责发放；b. “非受控”手册，由由技术部根根据需要报报管理者代代表批准后后登记发放放。3.5手册册持有者需需妥善保管管，不得复复制、涂改改、外传、丢丢失。未经经批准不得得外借。3.6当质质量管理体体系发生较较大变化时时或总经理理认为需要要时，可对对手册进行行修订或换换版。新版版本发放时时，将旧版版本作废、收收回，具体体按文件件控制程序序执行。第四部分 质量手手册1引用标标准1.1本手手册采用IISO
11、90001：20088标准中的的术语。1.2本手手册按GBB/T199001-20088 idtt ISOO90011：20088质量管管理体系 要求标标准相关要要求编写。2管理体体系覆盖的的范围2.1体系系范围：预预拌混凝土土、外加剂剂、水泥基灌灌浆材料、水泥稳定定碎石材料料生产。2.2生产产地域：联联水路分公公司、嘉定定分公司、富富锦路分公公司、建筑筑新材料分分公司、灌灌浆料厂、一分公司。3术语和和缩写公司：上海海宝钢十三三冶钱潘建建筑材料有有限公司。各单位：联联水路分公公司、嘉定定分公司、富富锦路分公公司、建筑筑新材料分分公司、灌灌浆料厂、一分公司、修理厂。原材料：黄黄砂、石子子、水泥、
12、水水、外加剂剂、掺合料料。外加剂：在在混凝土搅搅拌之前或或拌制过程程中加入的的、用以改改善新拌混混凝土和（或或）硬化混混凝土性能能的材料，包括普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂和速凝剂等。水泥基灌浆浆材料（简简称灌浆料料）：由水泥为为基本材料料，适量的的细骨料及及加入少量量的混凝土土外加剂及及其它材料料组成的干干混材料，加加水搅拌后后具有大流流动度，早早强、微膨膨胀的性能能。掺合料：如如粉煤灰、矿矿粉等，掺掺用在预拌拌混凝土中中，以改善善预拌混凝凝土的性能能。预拌（商品品）混凝土土：水泥、集集料、水
13、以以及根据需需要掺入的的外加剂、矿矿物掺合料料等组分按按一定比例例，在搅拌拌站经计量量、拌制后后出售的并并采用运输输车，在规规定时间内内运至使用用地点的混混凝土拌和和物。水泥稳定碎碎石材料（简简称水稳材材料）：水泥、碎石、水按一定定比例，经经过水泥稳稳定土生产产设备计量量、拌制后后出售的并并采用运输输车，在规规定时间内内运至使用用地点的拌拌和物。配合比：根根据混凝土土强度等级级及其它要要求，计算算出各种原原材料的用用量之比。试块：按检检验标准规规定，在规规定的试模模内装入预预拌混凝土土并振捣密实，到到终凝时拆拆模而形成成的混凝土土块。骨料：用于于预拌混凝凝土中黄砂砂和石子。4质量管管理体系41
14、总要要求a. 本公司管理理体系的建建立和策划划工作由总总经理决策策后委托管管理者代表表具体组织织实施；b. 本公司按GGB/T1190011-20008标准要要求，形成成相应的体体系文件，加加以实施和和保持，并并予以持续续改进。1) 确定GB/T190001-22008标标准要求的的过程和要要素均适用用于本公司司预拌混凝凝土设计、生生产和服务务；2) 确定生产、服服务各过程程的顺序和和相互作用用（详见第第7章节“产品实现现”和本手册册9.3条款款“管理体系系模式图”和“预拌混凝凝土、外加加剂、灌浆浆料、水稳材料设计计、生产和和服务流程程图”）；3) 明确规定为为确保生产产各过程和和要素有效效运
15、作和控控制所需的的准则和方方法（详见见本手册99.1条款款）；4) 确保按规定定途径能获获得必要资资源和信息息，以支持持生产各过过程和要素素的有效运运作和对这这些过程的的监视；5) 规定并实施施监视、测测量和分析析生产各过过程和要素素；6) 实施必要的的措施，以以实现对上上述过程和和要素所策策划的结果果和对这些些过程和要要素的持续续改进；7) 对外包过程程（联合浇浇捣时混凝凝土的外购购、外借泵泵车搅拌车车），应予予识别和对对其实施控控制，在本本手册7.4条款中中加以阐明明；8) 本公司将按按GB/TT190001-20008标准准要求管理理上述过程程和要素。42文件件要求4211总则a. 本公
16、司管理理体系文件件包括：1）质量方方针、目标标；2）质量管管理手册；3）GB/T190001-22008标标准要求形形成文件的的程序；4）为确保保过程和要要素有效策策划、运作作和控制所所需的规定定文件（见见本手册99.1条款款）；5）GB/T190001-22008标标准要求的的记录。b. 本公司管理理体系文件件和其它文文件采用与与本公司相相适应的媒媒体形式或或类型。4222质量管理理手册本公司手册册由管理者者代表组织织人员编写写，管理者者代表审核核，总经理理批准，其其内容包括括：a. 管理体系的的范围为GGB/T1190011-20008标准的的全部要求求；b. 为管理体系系而建立的的形成文
17、件件的程序或或对其引用用（见本手手册9.11条款）；c. 对管理体系系过程和要要素的相互互作用的表表述（见本本手册9.3条款）；d. 手册的管理理。4233文件控制制为了对管理理体系所要要求的文件件进行有效效的控制，由由技术部编编制书面的的文件控控制程序文文件，并由由各部门负负责控制各各自的文件件管理工作作。a. 本公司控制制的文件包包括本手册册4.2.11a条款规规定的五个个方面和适适当范围的的外来文件件；b. 通过执行文文件控制程程序的规规定要求，以以实现：1) 文件发布前前得到批准准，以确保保文件是充充分与适宜宜的，且定定位准确；2) 每年一次定定期对文件件进行评审审与更新，并并再次批准
18、准；3) 确保对文件件的更改和和现行修订订状态进行行标识；4) 确保在使用用处（或关关键作用的的岗位）可可获得现行行有效版本本的适用文文件；5) 确保文件字字迹清楚、保保持清晰、注注明日期，易易于识别、妥妥善保管并并在规定期期间内予以以留存；6) 确保外来文文件得到识识别，并控控制其分发发；7) 由于法律和和（或）保保留信息的的需要而保保存的作废废文件应予予以适当标标识，以防防止非预期期使用。4244记录的控控制记录是一种种特殊类型型的文件。由由技术部对对质量管理理体系所要要求的记录录进行有效效的控制，通通过编制记记录控制程程序，规规定记录的的标识、贮贮藏，保护护、检索、保保存期限和和处置方法
19、法，同时记记录应保持持字迹清晰晰、标识明明确，并可可追溯相关关的活动、产产品或服务务，并为相相关各方提提供符合要要求和质量量管理体系系有效运行行的证据。5管理职职责51管理理承诺总经理对本本公司建立立、实施和和持续改进进质量管理理体系的有有效性做出出庄严承诺诺，并通过过以下活动动来实现承承诺：a. 通过会议、培培训、纪要要、宣传栏栏、内部网网络等形式式向全公司司员工传达达满足顾客客、法律/法规要求求的重要性性；b. 由总经理制制定书面的的质量方针针，并且结结合每年的的管理评审审工作对质质量方针实实现情况进进行一次评评审和必要要时的修订订，确保持持续满足顾顾客要求；c. 确保质量目目标的制定定，
20、并分解解落实到各各职能部门门,在每年一一次的管理理评审中，对对质量目标标实现情况况进行评价价，并对新新一年的质质量目标进进行分解和和批准下达达；d. 每年按策划划的时间间间隔至少进进行一次管管理评审；e. 确保资源的的获得，满满足产品实实现的需要要、质量管管理体系运运行的需要要。52以顾顾客为关注注焦点a. 总经理授权权管理者代代表做好预预拌混凝土土、外加剂剂、灌浆料料、水稳材材料设计、生生产和服务务的应用策策划，以确确定和充分分识别顾客客需求及期期望，并转转化为本公公司的相关关控制程序序/规定，确确保体系运运行满足顾顾客和社会会要求，取取得顾客和和社会信任任。b. 各部门在日日常工作中中必须
21、认真真贯彻执行行国家和地地方有关法法律、法规规，具体按按文件控控制程序规规定执行。53质量量方针5311质量方针针根据本公司司的宗旨，总总经理主持持制定了公公司的质量量方针：质量管理，人人人有责。选料严格，配配方科学。操作规范，产产品优质。优质服务，用用户至上。5322质量方针针内涵本公司企业业管理以质质量为中心心，通过建建立和健全全本公司的的质量管理理体系，使使公司全体体员工得到到沟通、理理解并在不不断评审基基础上，精精益求精、持持续改进本本公司的工工作，以期期最终向顾顾客提供优优质服务和和满意的产产品，作为为公司的最最终目标。本公司还通通过对顾客客的接待，现现场服务和和交货后回回访，以顾顾
22、客为关注注焦点，了了解顾客的的当前和潜潜在需求，充充分听取顾顾客的意见见和建议，争争取超越顾顾客的期望望，作为公公司努力的的方向。质量方针体体现了公司司一贯指导导的企业精精神，阐明明了公司的的质量宗旨旨和质量方方向，表明明了公司对对顾客的承承诺。全体员工牢牢固确立“质量是企业业的生命“和“今天的质质量就是明明天的市场场”的观念，每每个员工通通过学习，在在理解质量量方针和目目标的基础础上，能深刻认识识自己在质质量管理体体系运行中中担负的责责任和作用用，并在工工作中自觉觉贯彻执行行质量方针针，以达到到预定的质质量目标，从从而持续改改进本公司司预拌混凝凝土、外加加剂、灌浆浆料、水稳稳材料设计计、生产
23、和和服务的过过程、产品品质量，同同时确保：a. 与公司预拌拌混凝土、外外加剂、灌灌浆料、水水稳材料的生产产、性质规规模相适应应；b. 包括对满足足顾客要求求和持续改改进质量管管理体系有有效性的承承诺；c. 提供制定和和评审质量量目标的框框架；d. 在公司内形形成文件、付付诸实施、予予以保持，通通过内部沟沟通传达到到全体员工工，并确保保对其理解解；e. 在持续适宜宜性方面得得到定期评评审；f. 通过宣传栏栏、图片、宣宣讲等方式式确保质量量方针能为为每一个员员工所理解解并贯彻实实施。54策划划5411质量目标标商品混凝土土（砂浆）、外加剂、灌浆料、水稳材料质量合格率100%；合同履行率率100%；
24、顾客满意率率90%以上上。公司的目标标是对本公公司质量方方针的支撑撑。为了实实现本公司司的目标，总总经理已委委托管理者者代表在全全公司内各各部门建立立相应的目目标，编制制 年度目标标分解考核核表，通通过策划识识别实现目目标所需的的具体活动动和资源，并并通过每年年一次的管管理评审来来评审目标标的实现情情况。5422质量管理理体系策划划总经理对本本公司质量量管理体系系的策划作作出决策后后，授权管管理者代表表开展质量量管理体系系的策划工工作，并以以此作为输输入，以满满足本公司司确定的目目标以及本本手册4.1条款的的要求。a. 要达到质量量目标，相相应的质量量管理过程程，确定过过程的输入入、输出，及及
25、所需开展展的活动；b. 识别为实现现质量目标标所需建立立的过程的的总体资源源配置；c. 有关对实现现质量目标标进行定期期检查，以以提高质量量管理体系系的有效性性和效率，确确保持续改改进；d. 策划的输出出应形成文文件（手册册、程序文文件等）。当本公司为为适应内外外部环境变变化需调整整体系结构构时，管理理者代表在在总经理的的授权下，对对质量管理理体系的更更改进行策策划和实施施，作为输输出，形成成手册、程程序文件和和各类规章章、操作规规程、检验验文件，确确保本公司司质量管理理体系在调调整时的完完整性，并并在受控状状态下继续续保持有效效运行。55职责责、权限和和沟通5511职责和权权限5.5.11.
26、1组织结结构上海宝钢十十三冶钱潘潘建筑材料料有限公司司的质量管管理体系机机构图最高管理者管理者代表、公司其它领导技术部生 产 部安 全经营部办 公 室综 合修 理 厂一分公司灌浆料厂分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分 公 司富 锦 路分 公 司联 水 路5.5.11.2按GB/TT190001-20008 iidt IISO90001：20088标准的要要求本公司司质量管理理体系职能能分配如下下表所示：职能体 部系 门要求总经理管理者综合办公室室经营部安全生产部部技术部各 单 位分公司、灌灌浆料厂修理厂办公室物资部调度试验室生产部营销部运输部4.1总要要求4.2.22质量手册册4.2
27、.33文件控制制4.2.44记录控制制5管理职责责（5.115.66）6.1资源源提供6.2人力力资源6.3基础础设施6.4工作作环境7.1产品品实现的策策划7.2.11与产品有有关的要求求的确定7.2.22与产品有有关的要求求的评审7.2.33顾客沟通通7.3设计计和开发7.4.11采购过程程7.4.22采购信息息7.4.33采购产品品的验证7.5.11生产和服服务的提供供7.5.22生产和服服务过程的的确认7.5.33标识和可可追溯性7.5.44顾客财产产7.5.55产品防护护7.6监视视和测量装装置的控制制8.1测量量、分析和和改进总则则8.2.11顾客满意意8.2.22内部审核核8.2
28、.33过程的监监视和测量量8.2.44产品的监监视和测量量8.3不合合格品的控控制8.4数据据分析8.5改进进8.5.11持续8.5.22纠正措施施8.5.33预防措施施注： -主责部部门 -相关部部门5.5.11.3对各级级管理、执执行和验证证人员的作作用、职责责和权限做做出下述明明确规定，并并在公司内内部进行传传达，同时时最高管理理者应为实实施与控制制质量管理理体系提供供必要的资资源，包括括人力资源源、专项技技能和技术术以及财力力资源。a. 总经理:1)制定、批批准和发布布公司的质质量方针和和质量目标标；2)负责贯贯彻执行国国家有关质质量的方针针、政策、法法律、法规规，确保产产品质量满满足
29、用户的的需要，对对公司的产产品质量全全面负责；3)确保公公司质量管管理体系运运行所必要要资源的提提供；4)确保建建立、实施施和保持一一个有效的的质量管理理体系以实实现这些质质量目标；5)定期对对公司的质质量管理体体系进行评评审（管理理评审），并并授权能胜胜任的有资资质人员进进行内部质质量审核，以以保证质量量体系的有有效性、适适宜性和充充分性；6)决定质质量管理体体系的改进进活动；7)任命并并授权管理理者代表负负责组织协协调、计划划、指导、督督促、检查查全公司的的质量管理理工作； 8)管理体体系中的其其它职责，详详见手册中中“质量职能能分配表”。b. 综合办公室室1）负责公公司人力资资源的管理理
30、；2）管理体体系中的其其它职责，详详见手册中中“质量职能能分配表”；3）完成总总经理交办办的其它任任务。c. 经营部1）负责公公司所有顾顾客数据库库的建立和和管理；2）负责采采购信息的的控制和采采购过程的的监督；3）负责公公司销售合合同评审；4）管理体体系中的其其它职责，详详见手册中中“质量职能能分配表”；5）完成总总经理交办办的其它任任务 d.安全生生产部1）负责与与顾客沟通通；2）负责生生产和服务务提供过程程的监督；3）负责公公司顾客满满意度的调调查；4）负责全全公司基础础设施的配配置工作；5）管理体体系中的其其它职责，详详见手册中中“质量职能能分配表”；6）完成总总经理交办办的其它任任务
31、。e.技术部部1）负责本本公司文件件的标识、发发布、分发发、受控、收收集、归档档等工作；2）负责记记录的标识识、编目、销销毁等管理理及对记录录的检查；3）负责公公司预拌混混凝土、外外加剂、灌灌浆料、水水稳材料等等产品的总总体策划，并并对生产和和服务过程程进行确认认；4）负责公公司内部质质量体系审审核；5）负责公公司过程的的监视和测测量工作；6）负责内内部沟通并并协助总经经理开展管管理评审工工作；7）管理体体系中的其其它职责，详详见手册中中“质量职能能分配表”；8）完成总总经理交办办的其它任任务。f.各单位位1）办公室室：负责文文件记录控控制和管理理； 2）物资部部：负责采采购控制和和顾客财产产
32、的管理以以及产品防防护工作；3）生产部部（调度室室）：负责责生产和服服务的提供供、标识和和可追溯性性管理以及及产品防护护；负责基基础设施管管理及纠正正、预防措措施的控制制；4）试验室室：负责工工作环境控控制、标识识和可追溯溯性管理、监监视和测量量装置的控控制、产品品的监视和和测量、不不合格品的的管理以及及纠正和预预防措施的的控制；5）运输部部：负责产产品运输和和防护工作作；6）营销部部：负责公公司销售合合同的签订订；7）修理厂厂：负责车车辆维修保保养；8）管理体体系中的其其它职责，详详见手册中中“质量职能能分配表”；9）完成总总经理交办办的其它任任务。g.内部审审核员1）根据质质量管理手手册和
33、程序序文件，编编制审核检检查表；2）根据审审核检查表表实施现场场检查。发发现不合格格项时，应应经责任部部门负责人人确认，责责成和/或协助责责任部门制制定相应纠纠正措施，并并认可提出出的纠正措措施；3）参加审审核会议，参参与总结工工作和纠正正措施跟踪踪验证工作作。h.试验员员负责根据产产品要求和和检验规程程实施原材材料的进货货检验和验验证，过程程产品的监监视和测量量以及最终终产品的检检验和试验验。5522管理者代代表为确保全公公司质量管管理体系的的有效运行行，总经理理任命管理理者代表，规规定其主要要职责为：a. 确保按GBB/T199001-20088标准要求求和本公司司管理体系系文件，建建立、
34、实施施和保持体体系的有效效运行；b. 向总经理报报告质量管管理体系运运行情况和和体系的绩绩效，包括括所需的改改进；c. 促进公司各各级管理、执执行和验证证人员形成成并保持对对满足顾客客要求、重重要性的意意识；d. 涉及质量管管理体系方方面有关事事宜的外部部联络；e. 负责测量、数数据分析和和持续改进进的总体工工作；f. 负责质量管管理体系过过程的监视视与测量；g. 管理体系中中的其它职职责，详见见手册中“质量职能能分配表”；h. 完成总经理理交办的其其它任务。5533内部沟通通公司应确保保在不同层层次和职能能之间就质质量管理体体系的过程程及有效性性进行沟通通，以便及及时掌握质质量管理体体系的运
35、行行情况，确确保质量管管理体系有有效运行；a）内部沟沟通可以采采取各种会会议、报告告、报表、布布告栏、内内部刊物及及各种媒体体等方式；b)主要内内容为： 混凝土土、外加剂剂、灌浆料料、水稳材材料等产品品的质量分分析和改进进； 市场或或顾客的信信息，包括括投诉和抱抱怨的分析析、研究相相应的改进进措施； 体系运运行中有关关问题的协协调。56管理理评审5611总则总经理按管管理评审计计划时间表表每年进进行至少一一次的管理理评审，以以确保其持持续适宜性性、充分性性和有效性性。评审还还将包括充充分评价质质量方针和和目标的实实现情况，以以及与本公公司为适应应内外环境境变化寻求求改进机会会和变更的的需要。5
36、622管理评审审的输入管理评审的的输入包括括与以下方方面有关的的当前业绩绩和改进机机会：a. 内部和/或或外部的（第第三方）审审核结果；b. 顾客反馈信信息（表扬扬/抱怨）；c. 过程业绩以以及产品与与服务提供供符合性的的分析；d. 预防和纠正正措施实施施情况；e. 对以往管理理评审跟踪踪措施的验验证情况；f. 变化的内、外外部环境；g. 持续改进的的建议。5633管理评审审的输出管理评审的的输出包括括以下有关关的决定和和措施：a. 指出对方针针、目标以以及管理体体系的其它它要求（要要素）加以以修正的可可能的需要要；b. 质量管理体体系及其过过程有效性性的改进决决策措施；c. 与顾客要求求有关
37、的产产品、过程程和服务提提供的改进进和/或需求；d. 资源需求。5644管理评审审记录管理评审最最终由综合合办公室形形成管理理评审报告告，并根根据报告的的要求填写写管理评评审改进措措施表，报报总经理批批准，并由由综合办公室室保存评审审记录和报报告。6资源管管理61资源源提供安全生产部部对预拌混混凝土、外外加剂、灌灌浆料、水稳材材料的设计计、生产和和服务要求求所需的资资源及时确确定并加以以提供，以以确保：a. 实施、保持持管理体系系并持续改改进其有效效性；b. 增强顾客对对本公司产产品与服务务提供的满满意程度。62人力力资源6211总则综合办公室室根据各部部门岗位任任职人员所所需的教育育、培训、
38、技技能、经验验和要求以以及岗位的的重要性，编编制岗位要求求，负责责配置和/或招聘人人员，确保保各岗位任职职人员胜任任其在管理理体系中承承担的职责责。6222能力、意意识和培训训a. 综合办公室室编制并按按岗位要求求规定，在在全公司各各部门的配配合下（年年初各部门门填写培培训申请表表）确定定各岗位的的能力和培培训需求，针针对确定的的培训需求求形成相应应的 年度教育育培训计划划，并按按计划组织织实施。培培训结束后后有相应考考核/评价记录录，形成教教育培训考考核记录表表，每年年年底由综综合办公室室开展培训训阶段性评评价工作。对对规定有特特殊要求（包包括关键过过程、特殊殊工种）的的岗位，也也应保存其其
39、教育、培培训、技能能和经验记记录，填写写在员工工登记表 上，具具体按记记录控制程程序执行行b. 各部门按规规定要求加加强对所属属员工质量量意识的教教育，使全全公司每个个员工都能能认识到：1） 贯彻质量方方针、实现现质量目标标和满足管管理体系要要求的重要要性；2） 各自在实现现质量方针针以及管理理体系要求求方面的作作用和职责责；3） 各自承担的的工作对全全公司过程程和服务质质量的重要要影响以及及在工作活活动中实际际的或潜在在的重大影影响所带来来的绩效；4） 偏离规定程程序的潜在在后果；5） 改进个人业业绩的好处处。63基础础设施a. 在安全生产产部的统筹筹安排下，由由各单位生生产部负责责，其它部部门配合实实现全公司司基础设施施控制所需需设施的配配置和管理理，包括：1） 办公场所和和生产场所所以及相应应的设施；2） 预拌混凝土土、外加剂剂、灌浆料、水水稳材料的生产和所所需的设备备；3） 其它支持性性服务（运运输设备等等）。b.根据机机动车日常常保养制度度（运输输部）