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1、2015年度内部质量管理体体系审核资料料陕西通宇新材料料有限公司2015年100月14日2015年度内内部质量管理理体系审核资料目录授权书2015年内部部审核实施计计划内部质量管理体体系审核首次次 会议记录录及会议签到到表内审检查表内部质量管理体体系审核首次次 会议记录录及会议签到到表2015年内部部质量管理体体系审核报告告不合格项报告内审员能力确认认1501授权书根据安排，拟定定于20155年10月15166日对陕西通宇宇新材料有限限公司质量管管理体系按GGB/T199001-22008 /ISO90000：2005质量质质量管理体系系 要求和和CRCCC产品认证实实施规则铁路路产品认证通通
2、用要求、CCRCC产品品认证实施规规则特定要求求铁路用减水水剂进行质质量管理体系系内部审核，以以便于按期顺顺利通过认证证机构现场审审核。公司聘请 苗一一松 为本次次内部审核组组组长， 张海宝 为内审组成成员。内审组组成员服从组组长的安排，按按审核计划的的分工熟悉审审核内容，编编制检查表并并完成现场审审核工作，向向审核组长报报告审核结果果。审核结束束后，内审员员按内审程序序的要求，对对受审核部门门的不合格项项进行跟踪验验证，并及时时将有关记录录整理后交综综合办归档保保存。 总总经理：李春春轩 20155年9月8日日 2015 年年度内部审核核实施计划NO：15022 TTYXC-JJL-0588
3、 审核目的对公司建立的质质量管理体系系进行全面的的监视和测量量，确保质量量管理体系与与审核准则的的符合性和运运行的有效性性。审核范围审核准则全部要要求及其涉及及相关部门和和过程，包括括：公司高层领导（包包括：总经理、生生产副总经理理、营销副总总经理、认证证产品质量保保证负责人及及管理者代表表）、综合办办、营销部、质质检部、研发发部、生产部部（含生产现现场）体系覆盖产品：混凝土外加加剂、混凝土土防腐涂层、胶胶黏剂、水泥泥基复合材料料、路面标线线涂料、纤维维复合材料、建建筑涂料、聚聚羧酸减水剂剂的生产CRCC认证：聚羧酸高性性能减水剂的的研发、生产产及销售。审核性质 例行审核 认证前前审核 其他
4、审核准则GB/T190001-20008 /ISO99000：2005质量质质量管理体系系 要求和和CRCCC产品认证实实施规则铁路路产品认证通通用要求、CCRCC产品品认证实施规规则特定要求求铁路用减水水剂；己颁颁布实施的质质量管理体系系文件；相关关法律法规及其它要求求；产品质量量计划、管理理方案审核组组长：苗苗一松 内审员：张海宝审核组分工和审审核时间安排排日期时间内审员受审核部门条款10-158:008:30首次会议 公司高层领领导、内审员员与审核有关关的管理人员员参加8:30122:0013:00117:00苗一松高层4.1/5/66.1/8.1/8.55.1营销部7.2/8.22.1
5、生产部6.3/6.44/7.4.1/7.44.2/7.5/9.44/10张海宝综合办4.2/5.44.1/5.5.1/66.2/8.2.2/88.2.3/8.4/88.5.2/8.5.33/9.3质检部7.4.3/77.6/8.2.4/88.3研发部7.1/7.33/9.1/9.210-168:00122:00补充审核13:00116:00审核组内部会议议16:00116:30与总经理、管理理者代表沟通通16:30117:00末次会议 公司高层及及管代、内审审员与审核有有关的管理人人员参加注1：表内为主主要职责的审审核，其相关关职责也应进进行审核。注2：按审核时时间安排，被被审核方第一一责任人
6、及有有关人员应在在本岗位接受受审核。 批准：李李东民/20015-9-10 编制：苗苗一松 内部质量管理理体系审核首首次 会议记记录及签到表表编号：12033-1 会议时间：20015年100月15日会议地点：公司司会议室参加会议人员：详见会议签签到表主持人：内部审审核组长苗一一松记录人：组员张张海宝会议内容：审核组长宣布布会议开始介绍审核组成成员宣读内审组成成员授权书介绍审核组成成员的分工介绍审核时间间安排介绍审核目的的、范围、准准则审核原则 抽样 风险说明审核方法 提问 观察 记录 确认不合格的判定定方法内审结论的判判定过程是否充分分识别，文件件规定是否恰恰当？职责是否明确确并得到沟通通？
7、文件是否能得得到实施和保保持？过程是否有效效，并能达到到预期结果。再次确认审核核计划领导发言首次会议结束束，进入现场场审核（在中划表表示已进行的的内容）其他需要说明的的事项：1503-2 22015年内内部质量管理理体系审核首首次 会议签到表时间：20155年10月115日 TTYXC-JJL-0622姓 名部 门职 务综合办内审组长兼综合合办主任营销部内审员兼营销部部经理总经理副总经理兼管理理者代表生产部生产厂长生产部调度质检部经理研发部经理产品联络员质检部质检综合办科员生产部一车间班长内审检查表编号：15044 TYYXC-JLL-059受审核区域：高高层 审核时间：10-155受审核人员
8、：总总经理李春轩轩、生产副总总经理兼认证证产品质量保保证负责人及及管理者代表表李东民、营营销副总经理理王参庆审核人员：苗一一松检查内容现场审核记录条款号判定质量管理体系建建立实施和保保持公司依据 GBB/T190001-20008 标准准、CRCCC产品认证实实施规则铁路路产品认证通通用要求、CCRCC产品品认证实施规规则特定要求求铁路用减水水剂及相应应法律法规及及相关技术标标准，结合公公司生产实际际及工艺，建建立了完善的的质量手册和和体系文件。识别了公司的质量管理体系所需的全部过程及每个过程的输入、输出、所需资源和活动的内容。涉及到混凝土外加剂、混凝土防腐涂层、胶黏剂、水泥基复合材料、路面标
9、线涂料、纤维复合材料、建筑涂料、聚羧酸减水剂等的前期信息的调研、收集、分析、生产、销售等全过程；确定管理过程之间的实施顺序和相互作用、过程之间的接口，以便针对整个过程系统的进行有效管理。确立了所需的过程和运行准则，提供了充分的资源保障，对过程能实施有效检查或测量，公司通过内部审核、管理评审及日常管理改进，使质量管理体系保持了正常运行状态。公司未涉及外包过程。2015-6-1由于聚羧酸减减水剂需要进进行CRCCC认证，对手册进进行了改版。4.15.4.2管理承诺以公司总经理为为核心的高层层领导班子（共共3人），在质质量手册中，以以文件形式向向顾客和公司司员工做出了了承诺，特别别是“不断改进和和完
10、善质量管管理，持续向向顾客提供满满意的产品，及及时周到的服服务是我们的的追求”的承诺，体体现了以顾客客为关注焦点点的理念；公公司最高管理理者以实现顾顾客满意为目目的，明确了了顾客的需求求和期望，并并将其转化为为本公司的管管理目标，通通过管理体系系的运行保证证其得到实现现。为了确保保顾客的需求求和期望得以以认真识别，包包括在招标和和投标活动中中， 充分了解顾顾客要求， 以及应尽的的与产品有关关的责任、 义务、法律律、法规的要要求，使顾客客的需求和期期望在全公司司得以沟通。建建立了公司销销售网络及顾顾客信息收集集渠道。公司根据工程设设计图纸技术术指标、环境境要求进行研研发并组织生生产。5.1以顾客
11、为关注焦焦点公司最高管理者者以实现顾客客满意为目的的，明确了顾顾客的需求和和期望，并将将其转化为本本公司的管理理目标，通过过质量管理体体系的运行保保证其得到实实现。为了确确保顾客的需需求和期望得得以认真识别别，包括应尽尽的与产品销销售有关的责责任、义务的的要求，使顾顾客的需求和和期望在全公公司得以沟通通。建立了顾顾客信息收集集渠道，通过过市场调研、顾顾客回访、识识别现有顾客客和潜在顾客客的需求，并并对顾客信息息进行分析研研究，以确保保在经营销售售、生产过程程管理和售后后服务各环节节中，实现让让顾客满意的的公司管理目目标。5.2质量方针总经理结合本公公司的行业特特点，编制了了质量方针，在在手册中
12、发布布了公司的质质量方针：不不断改进和完完善质量管理理 持续向顾顾客提供满意意的产品 及时周到的的服务是我们们的追求并对此方针做出出了书面的解解释，以保证证使公司每为为员工能正确确理解方针的的含义，经查查：方针体系系了顾客满意意的承诺和持持续改进的承承诺，体现了了产品满足要要求的承诺，符符合标准要求求公司质量方针作作为制定和评评审质量目标标的框架和基基础，在全公公司范围内的的管理层次上上加以传达、沟沟通，并被深深刻理解和执执行。在每年年总经理的管管理评审活动动中对质量方方针的持续适适宜性进行评评审，并在必必要时对质量量方针予以修修订。本次手册改版同同时对质量方方针进行了修修改。5.3质量目标质
13、量目标的建立立及实现情况况：在质量方针的框框架下，制定定了公司的质质量目标并查查看完成情况况：1、产成品一次次交检合格率率不小于 990%；完成成100%;2、产品交付合合格率 1000%；完成成100%3、新产品开发发每年不少于于 2 项；完完成2项4、顾客满意度度 90%. 递增 0.55%/年。完完成95.339%.明确了质量目标标管理部门，并并对目标进行行分解，结合合各部门和岗岗位职责，明明确了各部门门的分解目标标，由综合办办对目标和公公司总目标进进行测量。通通过管理评审审，对目标完完成情况测量量结果看，公公司目标均实实现。部门目目标的建立及及实施详见各各部门审核记记录。公司在对质量管
14、管理体系依GGBT90001-20008进行了策策划，使公司司制定的质量量管理体系文文件全面符合合标准要求和和公司的实际际状况，可保保持管理体系系的适宜性和和完整性。管管理者代表负负责组织公司司质量管理体体系的策划，按按标准要求和和公司质量管管理的需要对对公司的机构构设置、职能能划分、工作作程序、过程程和相关资源源进行策划。在在对质量管理理体系的变更更进行策划时时，考虑了管管理体系的完完整性。5.4.1职责权限公司在质量手册册中，明确了了公司的组织织机构的设置置，明确了各各部门和各岗岗位的职责和和任职要求。通通过体系运行行以来的考核核，领导认为为，公司的组组织机构设置置和职责划分分，能够适合合
15、本公司的特特点，和公司司的运行相适适宜，分工职职责明确，没没有职责不清清相互扯皮现现象，运行状状态良好。5.5.1管理者代表总经理任命李东东民为管理者者代表，并书书面明确了其其职责，也未未发生变化。管管理者代表目目前正在履行行其职责，即即建立了质量量管理体系，实实施了内部审审核，并保持持体系的有效效运行。5.5.2内部沟通公司目前主要的的沟通方式有有：会议（如如总经理办公公会每周一次次、每周一次次生产调度会会）、文件、月月季报表、电电子媒体、网网络等形式。沟沟通内容涉及及质量管理体体系过程及其其有效性，包包括质量管理理要求、目标标完成情况等等。公司编制制了内部沟沟通控制程序序、总经经理办公会议
16、议制度和公公司行政办公公会制度等等文件。规定定了各部门、岗岗位接口的关关系和协调要要求，如；部部门间的沟通通达不成一致致意见时由主主管副总经理理或总经理协协调。规定了了各项信息传传递的渠道和和方法，保证证沟通信息传传递的及时性性和正确性。5.5.3管理评审管理评审的策划划及实施：公司在手册中对对对管理评审审活动的控制制方法和要求求做出规定；查看管理评审计计划及实施记记录 ，在20155年4月2日进行了管管理评审，按按要求提供了了以下材料：1、编制了管管理评审计划划，经查，此此计划中明确确了本次评审审的目的、范范围；明确了了评审内容，管管理评审计划划内容基本符符合文件规定定的要求。2、评审输入提
17、供了本次管理理评审的输入入材料，由各各主管部门，按按评审计划规规定的评审内内容题目，编编制了相应的的汇报材料，如如综合办：人人力资源配置置情况；质量量管理体系运运行、内部审审核情况总结结；纠正和预预防措施的实实施和效果；营销部：合合同实现情况况和经营活动动分析；售后后服务和顾客客投诉的处理理情况、顾客客满意情况的的调查分析报报告等。3、管理评审过过程记录：提提供了本次管管理评审的会会议签到表、评评审会议记录录，经查，本本次管理评审审由公司李春春轩总经理主主持，评审内内容符合计划划安排；4、管理评审输输出提供“管理评审审报告”，经查，报报告包含了以以下内容：管管理评审目的的、范围和评评审依据；管
18、管理评审综述述；管理评审结论：建立的文件件化质量管理理体系符合GGB/T199001-22008标准准要求，运行行基本有效，与与本公司的实实际相适宜；公司制定的的质量方针和和目标适宜并并充分，目标标可以实现。管理评审共提出出4项待改进的的问题：解放思想，开开拓创新，构构筑全新的营营销体系等，已对应制定了4项管理评审审改进措施计计划，各计划划中明确了具具体目标及措措施，完成期期限，目前正正在实施当中中。5.6资源配置公司目前主要从从事混凝土外外加剂、混凝凝土防腐涂层层、胶黏剂、水水泥基复合材材料等的生产产。公司配备了充足足的人力资源源，目前共有有员工70余人，其其中有各类专专业技术人才才，能满足
19、当当前生产的要要求。公司配配备了充分的的设备和设施施，新搬迁的的生产区占地地70亩，建三三两大生产厂厂房及各类库库房，各种主主要生产设备备70余台，主主要设备为搅搅拌设备、反反应釜等，建建有制胶装置置一套，聚羧羧酸减水一套套、涂料一套套、干粉生产产线二套， 2000平米米办公楼，通通讯设备、交交通设备及办办公设施齐备备，公司资金金较充分，能能满足运行要要求。6.1改进总要求公司编制了与顾顾客有关的过过程控制程序序、内部审核核程序、产品品检验试验及及检验状态控控制程序、不不合格品控制制程序、纠正正/预防措施控控制程序等，对对部门职责进进行了明确，如如综合办负责责质量管理体体系运行过程程的监视和测
20、测量。生产管管理部负责产品实现过程程的监视和测测量、各部门门负责对本部部门质量过程程效果监督检检查，适合于于公司的实际际情况。由质检部负责对对产品质量进进行统计，报报表形式。8.1改进公司通过利用质质量方针、质质量目标、审审核结果、数数据分析、纠纠正和预防措措施以及管理理评审，对体体系的运行进进行定期的测测量；制定了了内审和管理理评审控制程程序，按规定定的时间间隔隔，实施了内内审和管理评评审，通过内内审和管理评评审，系统的的检查体系运运行存在的问问题和不符合合情况，及时时进行整改和和采取纠正措措施，使体系系运行不断得得到改进。8.5.1内审检查表编号：15055 TYYXC-JLL-059受审
21、核区域：营营销部 审核时间间：10-155受审核人员：张张海宝经理审核人员：苗一一松检查内容现场审核记录条款号判定部门职责部门职责在质量量手册中明确确，对营销部部职责清楚。主主要职责是：A. 负责市场场信息的收集集、反馈、开开发调研，并并及时上报；B. 组织实施施招投标和合合同评审；C. 制定年度度销售计划并并按期完成公公司相关产品品的销售任务务；D. 定期进行行客户回访，及及时处理客户户投诉，将回回访结果用于于质量管理体体系改进；E. 按照客户户或营销合同同要求发送样样品或货物，并并及时回收相相关货款。部门人员及办公公资源配置满满足质量管理理体系运行和和日常工作要要求。5.5.1部门质量目标
22、及及完成情况部门负责人对公公司质量目标标理解正确提供“质量目标标和指标分解解表”（在质量手手册中），明明确部门目标标、考核频次次、考核方法法1、顾客满意度度大于95%2、市场占有率率在上年同期期基础上递增增1%3、产品货款回回收率达80%4、顾客提出问问题应及时解解决处理，问问题解决率1100%提供“质量目标标完成情况统统计”经查20115年一、二二季度部门质质量目标均完完成。5.4.1与顾客有关过程程的控制提供了与顾客有有关的过程控控制程序。根根据用户对材材料的技术要要求和服务要要求及时进行行评审。提供产品目录提供销售合同抽查2份销售合合同，合同中中对产品名称称、型号、数量交货期期、质量标准
23、准、包装标准准等均进行了了约定。公司司无附加要求求。提供销售合同评评审记录抽查2份合同评评审记录，均均在合同签订订前由综合办办、营销部、生生产部、研发发部、质检部部等进行评审审，能满足订订单需求。建立了顾客档案案（在网络平平台中建立），由由营销部对产产品售前、售售中、售后等等服务情况与与顾客进行及及时沟通，一一般直接在网网络或电话进进行，目前已已印制了产品品手册，公司司正在建立公公司网站，平平台沟通对产产品名称型号号、数量、发发货时间、联联系人、使用用情况等沟通通内容均进行行了相应记载载并保存。对对客户使用中中的感受或抱抱怨投诉由营营销部牵头进进行收集或受受理，必要时时对顾客进行行回访，相关关
24、信息作为公公司体系改进进的机会。目前没有出现用用户投诉的情情况。7.2顾客满意提供顾客满意的的监测过程控控制程序，其其中对顾客满满意信息调查查分析做出了了规定。提供顾客满意调调查表，2015年共调查用用户8个，调调查表共8份份，针对质量量、价格、交交货期、售后后服务等项要要求的满意程程度进行了调调查，经统计计分析满意度度为95.339%8.2.1内审检查表编号：15066 TYYXC-JLL-059受审核区域：生生产部 审核核时间：10-155受审核人员：侯侯长辉厂长审核人员：苗一一松检查内容现场审核记录条款号判定部门职责部门职责在质量量手册中明确确，对生产部部职责清楚，生生产部职责主主要是：
25、A. 负责产品品所需的原辅辅材料、外协协、外购等物物资的采购供供应工作；B. 负责物资资采购的供方方评价，对采采购物资的供供方实施控制制，对采购物物资的质量负负责；C. 负责组织织实施产品质质量和生产控控制过程的持持续改进活动动；D. 负责不合合格品的辨识识、标识和记记录，参与评评审和处置；E. 负责生产产组织协调，过过程控制和设设施、设备、工工艺装备的日日常管理；F. 负责车间间环境卫生工工作，做好每每日环境清理理、设备的保保养、工作台台清扫工作；G. 负责库房房管理，对库库存物资外包包装质量检查查，负责产品品、原材料等等的入库贮存存、防护和发发货交付工作作；H. 做好每天天生产进度工工作，
26、对临时时生产任务做做到灵活安排排，保证生产产畅通。部门管理人员117名，另有有生产员工和和生产辅助人人员等约200名；部门设设生产厂长、车间主主任1名；划划分一车间（主要要生产水泥基基复合材料，简简称干粉）、22号车间（主主要生产聚羧酸系减水水剂，简称减减水剂）、三车间（主主要生产微纳纳米混凝土建建筑涂料层车车间，简称涂涂料）四车间间（主要生产产结构胶车间间）、部门人员及生产产资源的配置置满足生产和和管理要求。5.5.1部门质量目标及及考核部门负责人对公公司质量目标标理解正确提供“质量目标标和指标分解解表”（在质量手手册中），明明确部门目标标、考核频次次、考核方法法1、入库产品合合格率达100
27、0%2、生产过程产产品报废率不不得大于0.4%3、产品一次交交验批合格率率达99%以以上4、所购原材料料合格率1000%5、购进的生产产原材料应有有厂家的质量量检验报告提供“质量目标标完成情况统统计”经查20115年一、二二季度部门质质量目标均完完成。5.4.1基础设施提供设备操作作规程、集贤厂厂管理制度等等对生产机械械设备管理包包括生产机械械设备的购置置验收、档案案管理、生产产机械设备的的维护保养、使使用、降级报报废封存等进进行规定。提供“设备台帐帐”主要有5条生产线：1、设备名称：干粉砂浆生生产线；公司司名称：郑州州永兴重工机机械有限公司司；进厂时间间：20111.06；数数量：2套；正常
28、生生产；2、设备名称：涂料生产线线；公司名称称：上海法孚孚莱能源技术术有限公司；进厂时间：2011.12；数量量：1套；正常生生产；3、设备名称：热熔涂料生生产线；公司司名称：西安安雨田机械有有限公司；进进厂时间：22011.112；数量：1套；正常生生产；4、设备名称：聚羧酸减水水剂生产线；公司名称：山东淄博通通德制造；进进厂时间：22013.22；数量：1套；正常生生产；5、设备名称：胶黏剂生产产线；公司名名称：沈阳建建工试验仪器器厂；进厂时时间：20112.12；数量：1套；正常生生产。编制人：魏选峰峰 审批人人：李东民 提供“设备维保保计划”编制魏选峰峰，批准侯长长辉提供“设备维护护保
29、养记录”，操作人员员在使用设备备时按维保要要求对设备现现有的技术状状态是否正常常，工作电压压电路、油路路、机械转动动部分是否符符合要求，然然后方可通电电使用。提供“设备维修修记录表”对正在使用用的设备进行行维修，维修修后经设备操操作人员验收收确认。 提供“设备运行行记录”，包括涂料料、结构胶、干干粉设备等运运行记录抽查：“干粉设备运行行记录”2015-8-31运运行时间：77:30-118:00；运行状态：正常；记录录人：田拓。“聚羧酸减水剂剂生产线设备备运行记录”2015-8-5运行行时间：7:30-188:00；运运行状态：滴滴加罐A6渗渗漏，已解决决；记录人：魏选峰没有特种设备。6.3工
30、作环境办公区域：位于于西安市雁塔塔区科技西路路58号鱼化工工业园西北总总部基地C66号楼，四层办办公楼，约33500平方方，办公环境境良好。周至厂区：位于于西安市周至至县集贤产业业园区内科技技大道，面积积70亩。有三三层办公楼一一栋，约21100平方，生生产厂房3栋2000平方方；库房1栋分为原料料和成品库各各1栋，计100000平方。现场查看：生产产区、办公生生活区、生产产辅助区等划划分清晰，消消防、运输方方便合理。办办公工作环境境明亮，厂房房通风，各线线路布置整齐齐，操作室干干净整洁。砂砂浆标养室温温度20 湿度70% ，产品保存存环境防火设设施配备齐全全符合要求。6.4采购过程提供采购控
31、制制程序规定定原材料供应应商选择评价价要求提供关键原材材料控制程序序规定关键键原材料供应应商控制要求求和关键原材材料进厂检验验和确认要求求。提供“合格供方方名录”合格供方228家，包含含公司生产产产品所需的全全部材料均为为长期合作供供方。提供“供方书面面/现场调查查表”和“供方评定记记录表”、“合格供方再再评价记录”和合格供方资资质复印件228套抽查：石家庄市市海森化工有有限公司 提供关键键原材料：丙丙烯酸纯度99%提供“供方书面面/现场调查查表”从企业资质质、生产能力力等方面进行行调查提供“供方评定定记录表”从企业质量量保证能力、供供货样品检测测结果等方面面进行评定提供：石家庄市市海森化工有
32、有限公司资质质复印件，均均有效。经调查、选择、评评价纳入合格格供方。批准准：李东民提供“合格供方方再评价记录录”从企业供货货质量保证能能力、服务业业绩等方面进进行再评价，22015年度度继续纳入合合格供方。批批准：李东民民7.4.1采购信息提供“采购计划划”每周根据库库存和生产要要求制定一次次采购计划，明明确采购物资资名称、规格格型号、数量量、质量要求求/验收标准准、到货日期期、目前库存存等，经厂长长批准后，在在合格供方处处实施采购。抽查：20155-9第一周周采购计划拟采购甲级烯丙丙基聚氯乙烯烯醚HPEGG2400约约108吨符符合Q/HSSHG01-2012要要求，20115-9-88到货
33、，目前前库存32吨吨等等，编制制王康、审核核韩兵、批准准候朝辉20015-8-31对于计划外采购购编制“临时采购申申请”经厂长批准准后采购抽查：20155-8-100临时采购申申请拟采购50400胶粉2500公斤，符合合GB/T229594-2013要要求，20115-8-112到货，目目前库存500公斤，申请请人田拓、库库管确认任海海峰、批准候候朝辉20115-8-110采购合同：2015年3月月1日与石家家庄市海森化化工有限公司司签订长期期（年度）购购销合同，采采购丙烯酸纯纯度99%，年度度用量17吨吨，合同确定定了有效期、产产品价格、质质量技术条件件、运输包装装和发运、交交付地点、验验收
34、方式等。7.4.2生产过程控制公司生产的产品品包括：1、混凝土外加加剂：主要生产产产品包括：速凝剂、锚锚固剂、预应应力孔道压浆浆剂、钢筋阻阻绣剂、混凝凝土防腐剂；2、混凝土防腐腐涂层：主要生产产产品包括：聚聚合物腻子、警警示标水漆、混混凝土抗碱渗渗透底漆、隧隧道防霉阻燃燃水漆、混凝凝土桥梁防腐腐水漆、混凝凝土护栏防腐腐水漆；3、胶黏剂：主要生产产产品包括：植筋胶、裂裂缝处里胶、粘粘钢胶、碳纤纤维胶；4、水泥基复合合材料：主要生产产产品包括：聚聚合物腻子、聚聚合物砂浆、水水泥基自流平平灌浆料、水水泥基快速修修补料、自密密实混凝土、水水下不分散混混凝土、支座座灌浆料；5、路面标线涂涂料：主要生产产
35、产品包括：热熔反光标标线涂料；6、纤维复合材材料：主要生产产产品包括：聚合物砂浆浆、伸缩缝锚锚固复合材料料、混凝土路路面微表处复复合材料；7、建筑涂料：主要生产产产品包括：建筑外墙涂涂料；8、聚羧酸减水水剂：主要生产产产品包括：聚羧酸减水水剂公司编写了产产品生产检验验作业指导书书、预应应力孔道压浆浆剂生产作业业指导书、自流平平、自密实混混凝土生产作作业指导书、聚合物腻子、聚合物砂浆生产作业指导书、聚合物砂浆生产作业指导书、混凝土防腐涂层、建筑涂料产品生产作业指导书、聚羧酸减水剂生产作业指导书、胶黏剂生产作业指导书、路面标线涂料生产作业指导书等。公司对生产过程程的控制管理理，主要根据据销售部的相
36、相关信息，下下达生产计计划单，车车间相关岗位位根据计划的的安排组织各各种产品的生生产，并填写写生产记录录，质检部部根据生产的的产品进行检检验，出具产产品检验报告告，合格产产品交付库房房，并有营销销部向顾客交交付产品。提供“生产记录录”1、混凝土外加加剂：抽查：20155-9-2四四车间生产“TYJGJJ-40型找平平胶”，16型A组，数量1.455吨；B组0.4吨，生生产批号：22015099150311，记录人：李贵明；2、混凝土防腐腐涂层：抽查：20155-9-2四四车间生产“TYJGJJ-40型找找平胶”，16型A组，数量1.455吨；B组0.4吨，生生产批号：2201509915031
37、1，记录人：李贵明；3、胶黏剂类产产品的生产抽查：20155-9-2四四车间生产“TYJGJJ-40型找平胶”，16型A组，数量1.455吨；B组0.4吨，生产批号：2015009150331，记录人人：李贵明；4、水泥基复合合材料：抽查：20155-9-2四车车间生产“TYJGJJ-40型找找平胶”，16型A组，数量1.455吨；B组0.4吨，生生产批号：22015099150311，记录人：李贵明；5、路面标线涂涂料：抽查：20155-9-2四四车间生产“TYJGJJ-40型找找平胶”，16型A组，数量1.455吨；B组0.4吨，生生产批号：22015099150311，记录人：李贵明；6
38、、纤维复合材材料：抽查：20155-9-2四四车间生产“TYJGJJ-40型找找平胶”，16型A组，数量1.455吨；B组0.4吨，生生产批号：22015099150311，记录人：李贵明；7、建筑涂料类类产品的生产产：抽查：20155-9-2四四车间生产“TYJGJJ-40型找找平胶”，16型A组，数量1.455吨；B组0.4吨，生生产批号：22015099150311，记录人：李贵明；8、聚羧酸减水水剂类产品的的生产：提供供“生产记录”抽查：20155-9-266二车间生产产“TYWJJJ-30（I）”，生产批号号：2015509150031，数量10吨，记录人：魏选峰提供“工作检查查记录
39、”，检查车间间生产产品质质量、安全管管理、现场环环境、文明生生产、安全防防护品的佩戴戴、现场用电电、生产记录录的填写、现现场作业的执执行等情况。检检查结果均满满足要求。公司识别的特殊殊过程：减水剂合成成大单体的滴滴和过程。提供“特殊过程程确认”2015-7-3对生生产操作人员员、使用设备备和操作规程程进行确认，结论：满足规定的的要求，参加加确认人员：侯朝辉等88人，批准李李东民。对特殊过程生产产参数进行监监控，提供“特殊过程监监控记录”抽查：20155-9-144对生产缓凝凝型母液的滴滴加过程监控控记录生产设备：4号号反应釜；要要求：滴加时时间A料3HH30minn、B料2H20minn；温度
40、初始始温度20度度（含）以上上、反应温度度不得高于440度；过程程参数选择：滴加时间AA料3小时3小时100分钟、B料料2小时22小时10分分钟；温度：23377度；监控参参数：滴加时时间A料3小小时7分钟、BB料2小时22分钟；温度度：23.6636.44度，监控人人员魏选峰。提供“成品入库库记录”抽查：20155-8-255将缓凝型减水水剂TYWJJJ-30（II）生产批号号2015008150331，数量110吨由魏选选峰入库，库库管任海峰。现场巡视：生产车间将生产产区域按生产产要求进行划划分为：生产产区、原材料区、运输区、安安全区等，并进行了标标识。标识采用挂挂牌、记录编编号等方式，现
41、现场存放的水水泥、袋装外外加剂、腻子子粉等材料的的标识均采用用了挂牌，明明示了名称、规规格、型号、数数量及检验状状态等内容。7.5关键原材料控制制提供关键原材材料控制程序序规定生产产过程关键原原材料的选用用及使用管理理，确保公司司产品质量稳定定。提供“关键原材材料清单”提供关键原材料料供应商选择择评价的记录录，对关键原原材料供应商商实施控制9.4安全文明生产现场巡视：公司的厂房、车车间和办公场场所清洁、明明亮，生产场场地布局合理理，道路平坦坦通畅，原辅辅材料、半成成品、成品、工工位器具等按按规定放置；生产设施、设设备的危险部部位均有安全全防护装置，联联锁、互锁装装置安全、可可靠；车间、库库房等
42、地按照照消防规定，配配备消防器材材和消防物资资，并确保消消防器材鉴定定合格，消防防物资齐全；公司对生产产废水、废气气、废料排放放、噪声污染染、辐射污染染及卫生，执执行国家及地地方相关规定定，确保符合合国家、地方方的有关规定定。10内审检查表编号：15077 TYYXC-JLL-059受审核区域：综综合办 审核时间间：10-155受审核人员：苗苗一松主任审核人员：张海海宝检查内容现场审核记录条款号判定职责权限综合办的主要职职责是：A. 负责公司司文件化质量量管理体系的的归口管理，质质量手册（含含程序文件）的的编制和控制制；B. 负责公司司质量方针和和质量目标的的日常管理，宣宣传和贯彻质质量方针，
43、定定期统计分析析质量目标的的实现情况；C. 负责质量量管理体系日日常管理和公公司内部沟通通，协助管理理者代表组织织内部质量管管理体系审核核；D. 协助总经经理组织管理理评审，整理理管理评审资资料；E. 负责体系系运行信息的的收集和分析析，组织质量量管理体系和和过程纠正措措施、预防措措施的实施及及效果验证评评审；F. 负责公司司人力资源的的日常管理， 根据公司岗岗位需要进行行人员招聘、面面试、录用等等，制定公司司年度培训计计划并实施，定定期评价员工工的能力和绩绩效；G. 负责办公公区域环境卫卫生监督,日日常办公设施施维修及办公公用品的采购购工作。5.5.1质量目标及完成成情况部门负责人对公公司质量目标标理解正确提供“质量目标标和指标分解解表”（在质量手手册中），明明确部门目标标、考核频次次、考核方法法1、培训计划实实施率不低于于90%等4项项