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1、 accouuntinng coompreehenssive manaagemeent ssoftwware可行性研究究报告会计综合管管理软件项项目研究小小组20023目录第一章 引 言2一、编写目目的2二、项目背背景2三、计划安安排3第二章 系统开发发目标及必必要性5一、系统开开发目标5二、系统开开发的必要要性6第三章 候选方案案8一、设计方方案描述8二、系统结结构与功能能9三、与相关关系统的关关系13第四章 可行性分分析13一、技术可可行性13二、经济可可行性21三、使用可可行性23第五章结结论意见24第一章 引 言言一、编写目目的本文描述了了会计综合合管理软件件的主要功功能设计，分分析了
2、本项项目在技术术上和经济济上的可行行性，明确确了本项目目的目标和和工作计划划。同时，本本文也为业业务需求的的编写提供供了基本依依据。本报告的预预期读者是是参与本项项目可行性性论证的专专家。 二二、项目背背景近几年来，随随着建设银银行商业化化改革的不不断深入，完完善的会计计管理体系系已经建立立，会计制制度建设也也逐步趋于于完善。22001年年5月1日日全行实施施了统一会会计核算制制度。同时时，为了进进一步规范范和加强全全行会计管管理工作，促促进会计管管理工作的的制度化、规规范化，22001年年先后出台台和修改了了中国建建设银行会会计工作考考核办法（建建总发22001152号号）、中中国建设银银行
3、会计检检查制度（建建总发22001149号号）、中中国建设银银行会计基基础工作验验收评分标标准（建建总函2200111400号）等会会计管理制制度。扩大大了会计管管理工作中中量化管理理的内容。由由于会计核核算管理、会会计基础工工作等级管管理、会计计人员、会会计机构、会会计稽核、会会计检查、会会计工作考考核、会计计风险控制制等会计管管理工作实实行量化管管理后工作作量增大，工工作细节多多，单就会会计考核工工作来讲考考核点达3310项，需需要大量的的管理信息息予以支撑撑。随着银行业业务电算化化应用程度度的提高，如如会计业务务核算、信信贷业务管管理、办公公等均已实实现电算化化。但是，目目前整个会会计综
4、合管管理工作尚尚停留在手手工处理阶阶段，工作作效率低、会会计综合管管理信息失失真等情况况难以避免免，影响了了会计管理理工作的决决策。会计管理体体系与会计计管理制度度已相对完完善，会计计管理工作作利用计算算机技术来来进行辅助助管理迫在在眉睫。 三三、计划安安排总行会计部部20011年12月月确定了委委托山东省省分行开发发“会计综合合管理软件件”的基本意意向。本项项目为新开开发项目，具具体开发计计划如下：（一）可行行性研究阶阶段（511天）2001年年12月224 日-20022年3月66日1、项目筹筹备阶段： （200天含元旦旦）2001年年12月224日-20022年1月114日本阶段研究究、
5、编写会会计综合管管理软件总总体业务需需求，确定定项目开发发地点、需需求编写业业务人员等等。2、业务需需求阶段：（25天天）2002年年 1月115日-20002年2月月 8日本阶段工作作为编写详详细业务需需求、可行行性研究报报告。业务务需求小组组成员主要要由山东省省分行人员员组成，总总行会计部部派1名同同志参与指指导需求编编写工作。3、项目论论证及业务务需求完善善阶段：（66天）2002年年 3月221日-20002年3月月 26日日本阶段属于于专家论证证、完善业业务需求、编编写立项申申请报告阶阶段。专家家论证小组组由部分一一级分行会会计处长和和相关部门门的专家组组成。（二）开发发阶段：（99
6、1天）2002年年3月311日-20022年7月223日1、业务需需求分析阶阶段（311天）2002年年 3月 31日-20022年 4月月30日本阶段由业业务人员和和技术人员员共同对业业务需求进进行分析，确确定会计综综合管理软软件总体设设计和详细细设计。2、项目开开发阶段：（45天天）2002年年 5月 10日-20022年6月223日本阶段由技技术人员编编程和业务务人员编写写标准数据据阶段。3、测试完完善阶段（含含操作手册册编写）（115天）2002年年6月 224日-20002年 77月8日本阶段是对对系统进行行测试，并并对存在的的问题进行行完善，编编写操作手手册。系统统测试包括括模拟环
7、境境测试和实实际环境测测试两个阶阶段。（三）培训训推广阶段段：（155天）2002年年7月9日日-20022年7月223日其中举办培培训班4天天对各一级级分行使用用部门的人人员进行培培训。第二章 系统开发发目标及必必要性一、系统开开发目标为提高我行行会计管理理效率和会会计核算水水平，防范范会计风险险，实现全全行会计管管理信息资资料共享，以以适应现代代化商业银银行会计管管理的运作作要求，为为我行经营营管理及时时提供决策策信息，总总行会计部部拟开发“会计综合合管理软件件”。系统开开发具体目目标如下：1、建立会会计综合文文档查询系系统。2、会计机机构与会计计人员信息息实现统计计、增加、变变更、机构构
8、撤并、人人员岗位控控制、查询询、报告等等的电算化化管理。3、根据中中国建设银银行会计检检查制度的的要求，完完成现场、非非现场会计计检查工作作。4、根据中中国建设银银行会计基基础工作管管理办法和和中国建建设银行会会计基础工工作验收标标准的要要求，完成成会计基础础工作自验验、验收、复复验工作。5、对后台台核算部门门与会计稽稽核部门提提供的会计计综合管理理信息进行行综合处理理。6、按照中中国建设银银行会计工工作考核办办法、中中国建设银银行会计工工作考核评评分标准以以及中国国建设银行行会计报表表考核办法法，通过过数据提取取和手工干干预方式完完成会计工工作考核。7、通过与与本系统各各模块提供供的会计综综
9、合管理信信息进行风风险分析。8、完成事事故和案件件的分析和和报告9、生成各各类会计综综合管理报报表 二、系系统开发的的必要性（一）强化化会计稽核核、会计检检查的效果果，提高会会计稽核、会会计检查信信息利用率率的需要。会计稽核、会会计检查是是会计管理理的重要手手段，通过过会计稽核核、会计检检查可以及及时发现核核算与管理理中的问题题，有效地地控制风险险。目前，会会计检查基基本采用的的是手工方方式，不仅仅效率低，而而且不能及及时地汇总总检查结果果和记录整整改情况并并做出分析析。会计综合管管理软件通通过会计稽稽核与会计计检查基础础管理信息息的录入和和采集，监督和控控制各行开开展会计稽稽核与会计计检查发
10、现现问题的整整改情况，同同时，自动动产生会计计基础工作作等级管理理和会计工工作考核所所需会计管管理信息，并并为会计风风险分析提提供较详实实的依据。（二）统一一会计基础础工作等级级管理标准准，规范会会计基础工工作等级管管理的需要要。2001年年11月中中国建设银银行会计基基础工作验验收评分标标准下发发后，升级级机构由原原来二级分分行和支行行整体升级级扩大到会会计营业机机构、本级级核算、会会计后台、会会计稽核以以及会计管管理部门。同同时，为适适应体制改改革的需要要按不同的的机构设置置制定了相相应标准，并并同会计检检查有机的的结合起来来。由于会会计基础工工作等级管管理的细化化加大了验验收工作的的工作
11、量。会计综合管管理软件通通过会计基基础工作验验收信息的的录入和采采集以及会会计检查信信息的导入入，自动产产生会计基基础工作等等级验收结结果、会计计工作考核核信息、会会计风险管管理数据。使使各级会计计基础工作作验收、会会计检查、会会计考核有有机的结合合起来，形形成统一、规规范的会计计基础工作作等级管理理制度。（三）建立立合理的会会计工作考考核体系，准准确评价各各行会计工工作质量的的需要。会计工作考考核是会计计管理的核核心部分，是是对各行会会计工作管管理水平的的综合评价价，是促进进会计管理理水平提高高的重要手手段之一。22001年年出台的中中国建设银银行会计工工作考核办办法及中中国建设银银行会计工
12、工作考核评评分标准加加大了量化化考核的内内容，量化化指标约占占全部考核核指标的990%。同同时，考核核的内容、方方法也作了了比较大的的变动，需需要从会计计管理、会会计检查、会会计核算质质量等工作作中采集大大量的信息息予以支持持。会计综合管管理软件通通过会计综综合信息、会会计稽核、会会计检查、会会计基础工工作验收、会会计人员及及机构管理理、会计事事故及案件件分析等各各子系统获获取各类会会计工作考考核信息，并并按照考核核办法的规规定汇总产产生对各行行会计管理理质量的合合理评价。（四）提高高会计风险险防范能力力，为会计计风险管理理提供数字字化报告的的需要。会计风险防防范是一项项复杂的控控制过程，有有
13、来自人的的风险、制制度的风险险以及操作作的风险等等。目前，会会计部门的的会计风险险防范的重重点主要是是对操作风风险的控制制。有的行行在业务核核算系统增增加了“业务授权权系统”加强了事事前控制，全全行97年年推行了会会计事后稽稽核制度加加强了事后后控制，同同时通过会会计检查强强化风控能能力。但缺缺乏对风险险部位、风风险环节和和风险点的的准确判断断。会计综合管管理软件通通过会计稽稽核、会计计检查、会会计事故及及案件分析析等模块提提供的会计计管理信息息，及时提提供会计业业务风险重重点防范要要点、机构构差错分析析和内控效效果分析等等。（五）简化化会计综合合管理程序序，提高会会计综合管管理工作效效率的需
14、要要。会计管理工工作是一项项复杂的劳劳动，管理理半径长、头头绪多、工工作量大。会会计综合管管理软件可可明显提高高工作效率率主要表现现在以下几几个方面：1、会计考考核报表、会会计稽核报报表、会计计事故（案案件）统计计表、会计计事故（案案件）报告告表、会计计检查工作作底稿及报报告、会计计基础工作作验收工作作底稿及报报告可由“会计综合合管理软件件”自动产生生和汇总。2、提高各各类会计管管理报表的的准确性、规规范性和及及时性。3、减轻会会计管理人人员劳动强强度，为强强化会计管管理提供更更多时间保保证。预计计每行至少少节约1人人30个工工作日。4、总行、一一级分行会会计管理部部门采集、整整理会计管管理信
15、息的的时间将由由原来的近近一个月缩缩短到几分分钟。因此，会计计部拟开发发“中国建设设银行会计计综合管理理软件”，将会计计核算、会会计稽核业业务处理以以外的全部部会计管理理工作纳入入本系统管管理，提高高会计管理理工作的技技术含量，实实现真正意意义上的会会计管理科科学化。第三章 候选方案案 一一、设计方方案描述会计综合管管理软件是是对会计管管理信息进进行实时记记录和综合合处理的内内部管理软软件。是为为了提高会会计管理的的实时性，实实现全行会会计管理信信息共享，提提高我行会会计管理效效率和会计计核算管理理水平，防防范会计风风险，并为为我行经营营管理提供供决策信息息，使我行行会计管理理工作适应应现代化
16、商商业银行的的运作要求求。会计综合管管理软件以以二级分行行为会计管管理基本使使用部门，并并在条件允允许的情况况下延伸到到基层网点点使用。划划分总行、一一级分行、二二级分行、基基层行四个个级别权限限，实现对对会计综合合信息、会会计机构、会会计人员、会会计检查、会会计基础工工作等级管管理、会计计稽核、会会计事故和和案件、会会计工作考考核、会计计风险分析析等会计管管理信息的的采集、上上传、汇总总、查询、报报告等功能能，并将会会计管理基基本数据集集中存放总总行，实现现部分会计计管理信息息共享。 二二、系统结结构与功能能（一）系统统结构：会计综合管管理软件包包括9个功功能模块1、会计综综合信息信信息处理
17、模模块；2、会计机机构信息处处理模块； 3、会计人人员信息处处理模块；4、会计检检查信息处处理模块； 5、会计基基础等级管管理信息处处理模块； 6、会计后后台信息处处理模块； 7、会计工工作考核信信息处理模模块；8、会计风风险分析模模块；9、系统维维护功能模模块。各模块之间间可以信息息共享，其其中，会计计检查信息息处理模块块和会计基基础工作等等级管理信信息处理模模块可独立立操作，单单独运行。 会会计综合管管理软件示示意图：会计综合管理软件会计机构信息处理模块会计人员信息处理模块会计检查信息处理模块会计综合信息处理模块会计后台信息处理模块会计工作考核信息处理模块会计风险分析模块会计基础工作等级管
18、理信息处理模块系统维护模块（二）会计计综合管理理软件各模模块基本功功能1、会计综综合信息处处理模块存放总行、一一级分行、二二级分行各各自会计管管理文档，包包括年度会会计工作总总结与计划划、收发的的各类文件件副本、会会计业务培培训资料、试试题库等；合理化建建议的提交交与汇总；综合信息息查询等。2、会计机机构信息处处理模块实现对会计计机构的类类别、名称称、机构代代码、核算算形式、业业务权限以以及获得的的荣誉等各各类信息的的控制。并并与会计检检查模块、会会计基础工工作管理模模块联动。3、会计人人员信息处处理模块实现会计人人员配备、岗岗位设置以以及变动与与制约控制制、对不合合理岗位的的自动预警警、持证
19、上上岗、会计计人员等级级管理、会会计人员培培训、会计计主管管理理、建立会会计人才信信息库等多多方面的管管理信息处处理。4、会计检检查信息处处理模块：实施会计检检查时可单单独使用，并并根据中中国建设银银行会计检检查制度的的要求，通通过本“模块”完成现场场、非现场场会计检查查工作，对对会计检查查信息进行行加工处理理，并为会会计工作考考核、会计计基础工作作等级管理理提供信息息。5、会计基基础工作等等级管理信信息处理模模块会计基础工工作规范化化及升级验验收或复验验时可单独独使用，并并根据中中国建设银银行会计基基础工作管管理办法和和中国建建设银行会会计基础工工作验收标标准的要要求，通过过本“模块”完成会
20、计计基础工作作验收，并并产生会计计工作考核核、会计检检查所需会会计信息。6、会计后后台管理信信息处理模模块：（1）后台台核算管理理信息处理理录入会计后后台核算部部门发现的的前台业务务操作和会会计核算差差错并进行行综合处理理，同时为为会计考核核提供考核核信息。（2）会计计稽核信息息处理对手工键入入的会计稽稽核信息进进行综合处处理。7、会计工工作考核信信息处理模模块：按照中国国建设银行行会计工作作考核办法法、中中国建设银银行会计工工作考核评评分标准以以及中国国建设银行行会计报表表考核办法法，通过过数据提取取和手工录录入会计工工作考核信信息，完成成会计工作作考核工作作。会计工作考考核标准与与会计检查
21、查内容、会会计基础工工作验收标标准、会计计后台稽核核与核算监监督结果、人人员与机构构管理情况况、事故案案件调查结结果建立对对应关系，自自动产生量量化考核的的结果。会计工作考考核定性考考核或难以以通过“会计综合合管理软件件”各模块提提取考核信信息的指标标，采取手手工干预的的方式处理理。按照不不同的权限限显示考核核内容进行行考核。例例如：一级级分行自我我评价中的的行长评价价部分，当当行长进行行评价时，进进入考核模模块只显示示行长评价价内容。二级分行对对一级分行行的评价结结果由一级级分行汇总总后上报总总行，但一一级分行不不能查看评评价结果。8、会计风风险分析模模块：（1）会计计核算管理理风险分析析利
22、用会计综综合管理软软件其他模模块提供会会计核算与与管理信息息，通过汇汇总分析找找出会计风风险高发点点和薄弱环环节，为强强化会计管管理提供参参考依据。（2）重大大贡献、事事故和案件件分析：堵截案件事事故与发生生案件事故故的上报、汇汇总，案件件调查及分分析。9、系统维维护模块系统初始以以及对系统统参数、操操作员管理理以及其他他模块各类类项目的维维护。（四）会计计综合管理理软件数据据库管理及及网络1、数据库库管理各行会计管管理基本数数据集中存存放在总行行，其他数数据（如：会计检查查底稿等）保保存在各行行的数据库库内。各级级行在自己己的权限范范围内对有有关数据进进行处理。2、网络会计综合管管理系统网网
23、络依托于于现行企业业网。 三三、与相关关系统的关关系暂不与其它它系统建立立接口。 第第四章 可行性分分析一、 技术可行性性 本处进行行技术可行行性分析涉涉及到技术术方案时只只简要说明明，技术方方案请参见见总体技技术方案 （一一）项目的的可利用资资源及资源源的有效性性 11、网络可可利用资源源：可利用我行行现有的企企业网，不不需另外架架设网络。目目前，我行行的企业网网已经架设设的比较完完善，覆盖盖到了二级级分行，条条件较好的的地方，企企业网已经经覆盖到基基层行。本本系统的联联网管理半半径要求到到二级分行行，有条件件的地方到到基层行，所所以现有的的企业网资资源完全可可以利用。 22、机器可可利用资
24、源源：一级分行和和二级分行行如果没有有专门用于于本会计管管理系统的的微机，可可与其他系系统公用，以以目前我行行一般的微微机性能，多多个系统公公用一台微微机，机器器可以承受受，这样可可节省投资资，提高微微机的利用用率。 33、人力及及技术环境境： 可可利用的人人力资源：目前可在在我行抽调调67名技技术开发人人员、34名会计计业务 人员进行行系统的开开发。这些些人员都可可以脱离原原来的工作作，在本系系统地开发发期内专职职进行系统统的开发。 （三三）技术的的成熟度： 11、数据量量方面：（1）硬盘盘容量：我我行目前的的微机的硬硬盘空间完完全可满足足本系统信信息存储的的要求。（2）数据据库支持：选用的
25、ssql sserveer 20000关系系数据库完完全支持110万到百百万数量级级的数据库库。 22、数据库库开发方面面：采用powwer bbuildder，ppowerr buiilderr。可以保保证开发效效率。3、系统安安全性本系统存储储着会计人人员信息、会会计机构信信息、会计计检查底稿稿和结果、会会计基础工工作等级管管理信息、会会计综合管管理信息等等重要资料料，系统的的安全性十十分重要。本本系统采用用我行专用用的企业网网作为传输输主体，采采用sqll serrver 20000数据库，因因此，安全全性可以满满足管理的的需要。4、信息传传输的安全全性信息传输在在我行内部部的企业网网内
26、进行，在在我行企业业网内部，信信息传输的的安全性由由企业网本本身的传输输安全机制制和信息控控制机制来来保障（如如防火墙、路路由、网关关等），由由于我行的的企业网已已经运行了了较长时间间，实践证证明，我行行企业网的的安全性能能是比较好好的，因此此，以企业业网为信息息传输通道道的会计综综合管理软软件的信息息传输的安安全性是有有保障的。5、信息的的一致性sql sserveer 20000使用用“事务”保证数据据的一致性性。 （四）开开发、测试试、推广等等各阶段的的资源调配配：（1）开发发、测试阶阶段:由于于开发测试试需集中人人员、固定定地点进行行开发，所所以需搭建建模拟环境境，测试后后期需进行行总
27、行、一一级分行、二二级分行的的连线测试试，可选取取一个一级级分行、一一个二级分分行进行测测试（暂定定一级分行行选取山东东省分行、二二级分行选选取济宁市市分行）。（2）推广广阶段：推推广阶段由由总行举办办培训班对对各一级分分行使用部部门的人员员进行培训训，再由一一级分行对对下属行进进行培训。（五）系统统上线后的的维护方案案：系统上线后后各级行负负责维护自自己的权限限范围内的的有关数据据。（六）开发发的风险由于技术方方面的问题题在上面都都已作了详详细分析，因因此，技术术方面已没没有障碍，进进度方面，该该项目的开开发周期为为三个月，时时间比较紧紧张，但总总体而言，开开发风险不不大。 （七七）项目的的
28、实施风险险（总体评评价）通过以上对对项目的可可利用资源源的有效性性、开发的的风险、资资源的有效效性、技术术的成熟度度的分析，我我们认为该该项目的实实施风险很很小,经济效益益显著，该该项目的开开发推广必必将提高我我行的会计计信息管理理质量和效效率，因此此可以进行行项目开发发。 二二、经济可可行性（一）投入入分析1、资本性性投入：会会计综合管管理软件仅仅在总行增增加资本性性投入100 万元，同同时利用现现有的网络络不会增加加网络费用用，各分行行计算机设设备自行解解决，不统统一购置设设备。总行增加加服务器11台预计5500000元。“SQLL SERRVER 20000”、“POWEER BUUIL
29、DEER”开发应用用软件费预预计5万元元。2、发展费费用投入：费用概算算发展性费费用75.83万元元（见附表表）。主要费用开开支项目如如下：人员费用用51.331万元场租费113.288万元专家咨询询论证费11.92万万元培训推广广费9.332万元按照预算办办法的规定定，开发期期超过1个个月的食宿宿标准按2260元，为为节约费用用开发期间间的食宿标标准按费用用预算的最最低标准1180元，节节省费用55万元。（二）产出出分析1、直接效效益会计综合合管理软件件使会计人人员从繁重重复杂的会会计管理信信息汇总工工作解脱出出来，按每每个会计管管理机构每每年节约11人30个个工作日，一一个工作日日工资费用
30、用按1000元计算，预预计节约工工时工资费费用（388+3500）130100=11644000元元。虽然该该费用不能能直接节省省出来，但但会计管理理的其他方方面得以加加强。会计综合合管理软件件将会计管管理基本控控制点上移移到二级分分行，每个个营业网点点每年预计计节省费用用（磁盘、纸纸张等）1100元，按按此计算节节约办公费费用106662100=10666200元元。会计综合合管理软件件将会计管管理基本数数据存放于于总行，部部分数据全全行共享，如如：会计机机构信息处处理模块可可向全行营营业机构提提供查询功功能。各行行之间联行行查询业务务有时必须须通过电话话联系，有有时需要打打几个长途途电话才
31、能能与对方联联系上。会会计管理系系统可提供供对方的电电话号码。仅仅此一项预预计每个营营业机构每每年节约邮邮电费3000元，共共计106662300=31988600元元会计综合合管理软件件预计使用用寿命为55年，因此此本项目的的产出净现现值为：(11644000+10666200+31988600) NPV(2.255%，5)= 26,540,699.27（元元）项目总产出出现值项项目投入净净现值。单单就直接经经济效益来来看，开发发会计综合合管理软件件不但是可可行的，而而且投入产产出效益明明显。2、间接效效益会计综合合管理软件件将会计检检查、会计计基础工作作等级管理理验收、会会计工作考考核的核
32、算算部分有机机的结合起起来，提高高了会计核核算控制信信息的利用用率。会计综合合管理软件件引入会计计风险分析析的概念，通通过会计风风险点的分分析（制度度、机构、人人员、岗位位、业务品品种等），掌掌握会计管管理薄弱环环节，采取取有效的相相应对策，控控制会计部部位风险。会计综合合管理软件件使会计管管理人员有有了更多的的时间，加加强对下属属机构的检检查控制。会计综合合管理软件件提高了会会计管理信信息的准确确性和及时时性，会计计工作考核核的合理性性，既调动动了分行的的积极性，又又为总行会会计管理决决策提供了了更加详实实参考资料料。综上所述，会会计综合管管理软件将将为会计管管理水平的的提高发挥挥重要作用用
33、，其潜在在的经济效效益远远大大于直接节节约的费用用。并且投投资回收期期为半年。因因此，本项项目是投资资回收期短短，见效快快，经济效效益好的项项目。 三三、使用可可行性本系统是依依据现行会会计管理制制度的规定定开发的,具有一定定的现实意意义。依据据的会计管管理制度主主要有：1、中国国建设银行行会计人员员等级管理理办法（建建总发1199953号）2、中国国建设银行行会计基础础工作等级级管理办法法（建总总函19999552号）3、中国国建设银行行会计基础础工作验收收评分标准准（建总总函2000111140号号）4、中国国建设银行行会计检查查制度（建建总发22001149号号）5、中建建设银行会会计工
34、作考考核办法（建建总发22001152号号）6、中国国建设银行行会计工作作考核评分分标准（建建总发22001152号号）7、中国国建设银行行会计报表表考核办法法（建总总发199981119号）8、关于于调整一级级分行会计计工作考核核内容的通通知（建建会字11999第24号号），其中中会计报表表考核项目目调整部分分。9、中国国建设银行行会计帐务务集中管理理规定（建建总发字19977第1443号）10、关关于对会计计部位发生生和堵截案案件（事故故）进行报报告的通知知（建会会字19998第第81号）因此，在使使用方面是是可行的。第五章 结论意见见本项目的业业务需求完完备，技术术方案可行行，项目实实施条件已已经具备，系系统上线后后有明显的的经济效益益。可以着着手组织开开发。