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1、A312.0操作手册一、客户端下载（ERP管理员操作）1、IE设置（方式一）：打开IE浏览器，点击工具INTERNET选项，点击INTERNET选项出现INTERNET选项设置窗口，点击隐私去掉启用弹出窗口阻止程序选项。点击安全，点击可信站点，设置可信站点(服务器IP地址)，点击安全，点击INTERNET自定义级别，全部启用即可点击安全，点击本地INTRANET自定义级别，全部启用即可2、IE设置（方式二）：使用新中大工具（新中大医生.rar）进行IE设置，点击新中大医生.exe出现软件医生，IE设置，此处可以设置信用站点和允许下载等信息。3、打开IE浏览器下载客户端输入http:/服务器IP
2、地址/A3回车即可下载客户端，二、用户建立（HR管理人员操作）1、员工建立点击功能列表人力资源人事档案员工档案批量新建员工，点击批量新建员工，录入员工编号、姓名、性别、员工类型、证件类型、证件编号、员工状态、入职日期、职能机构，勾选是否业务员和是否同步创建用户，提交即可。2、员工用户赋权具有全部权限的操作员可以赋予用户权限，功能列表基础数据企业级权限中心授权管理用户授权， 点击用户授权出现如下页面：点击某员工用户模块权限，勾选各个模块权限，点击保存即可。三、采购管理1、采购订单新增管理（采购员操作）点击功能列表供应链管理采购管理业务处理采购订单管理点击采购订单管理，出现采购订单列表， 点击新增
3、输入采购的供应商、订购方式直接采购，采购部门、采购人员、订货日期，录入产品明细的数量、单价等信息，保存即可。2、采购订单审批管理（部门经理操作）点击功能列表供应链管理采购管理业务处理采购订单管理出现采购订单列表，选择审核单据，点击审核，出现审核页面，点击审核即可。3、采购入库单管理（采购物品到货时，采购员操作）点击功能列表供应链管理采购管理业务处理采购入库管理点击采购入库通知单，出现采购入库通知单列表点击新增，选择含税入库（待定，将由财务决定采购的库存商品是否含税），点击引用采购订单，出现采购订单帮助窗口，选择入库通知单的单据，点击确认，保存，审核即可，库房人员就可以引用单据做采购产品实际入库
4、。4、采购请款单管理（采购员操作）为了向供应商付款，采购人员需要向公司做付款申请单，方便想供应商付款。功能列表供应链管理采购管理财务处理付款申请单，点击付款申请单，出现付款申请单列表，点击新增，选择采购入库单，点击确认，输入请购单名称等相关信息，保存即可。（如果请款单需要审批流程，采购员需要点击送审按钮）。5、采购发票登记管理（采购员操作）功能列表供应链管理采购管理财务处理采购发票点击采购发票，点击新增，选择发票类型选择，发票类型：增值税发票、发票来源：库存入库单，确认，出现采购发票新增窗口，点击入库单出现库存入库单帮助窗口，选择入库单，点击确认，输入采购发票号，以及财务类型（财务类型将由财务
5、人员来指定确定。），保存即可。6、采购发票记账管理（财务人员操作）功能列表供应链管理采购管理财务处理采购发票记账，出现采购发票记账窗口，选择记账单据，点击记账即可生成财务凭证，保存即可。四、库存管理（库房人员操作）1、系统采购入库（库房人员操作）功能列表供应链管理库存管理系统入库管理系统采购入库点击系统采购入库选择入库仓库，点击入库通知单，出现采购模块的采购入库通知单列表帮助窗口，选择需要入库的产品，点击确认，保存即可。2、单据管理（单据审核）（库房人员操作）功能列表供应链管理库存管理公用功能管理单据管理点击单据管理，出现库存单据列表，选择单据点击审核，审核过程中可以单据成批处理，审核即可。3
6、、配货调拨管理3.1、门店配货申请(配货人员操作)：功能列表供应链管理库存管理公用功能管理领料申请单，点击领料申请单，点击新增，出现领料申请单-新增窗口，选择业务类型：调拨出库、出库仓库：调出仓库、入库仓库：调入仓库、审核方式：需要审核、审核部门、以及调拨的产品和数量、内部编码：调入的门店、等信息，保存审核即可。注意：后期正式使用之后，此处申请单将需要走审批流程，配货人员保存此单据之后，需要选择单据点击送审，领导人员才能审批该单据。3.2、门店配货出库（调拨出库）(仓库人员操作)：功能列表供应链管理库存管理手工出库管理调拨出库点击调拨出库，选择调出仓库，选择调入仓库，点击申请单，出现领料申请单
7、帮助窗口，确认保存即可。3.2、门店配货入库（调拨入库）(门店人员操作)：物品到门店之后，门店人员清点到货产品，做产品调拨入库管理。，确认配货物品无出入时，在系统中引用选择调拨出库单，做调拨入库管理，保存之后意味着产品确认到货到门店仓库。功能列表供应链管理库存管理系统入库管理系统调拨入库点击系统调拨入库，选择价格类型：待填，调入仓库也即调入门店，点击调拨单，出现调拨单帮助窗口，确认保存即可。4、系统出库管理（仓库人员操作）功能列表供应链管理库存管理系统出库管理系统销售出库点击系统销售出库，选择出库仓库，选择财务类型（此类型将由财务确定），点击发货单，出现发货单帮助窗口，选择出库发货单，点击确认
8、，保存即可完成物品出库。4、财务处理（财务人员操作）功能列表供应链管理库存管理财务处理模拟过账（当月中为了查看出库单据成本，随时可以模拟过账处理，系统通过模拟过账以及产品对应的计价方法自动计算出出库单据的单价和金额）功能列表供应链管理库存管理财务处理过账（一月月末才能处理，只能处理一次，一旦处理过账，系统将自动转到下月进行系统操作。）功能列表供应链管理库存管理财务处理库存记账（库存成本记账）五、销售管理1、发货单管理（研发人员管理）：功能列表供应链管理销售管理发货单（注意点：内部编号为门店编码，交货地址，联系方式、销售方式（自提、配货到店等）、辅助项代表门店的终端机号、财务类型（财务订规则）等
9、信息。）2、发货单记账：（财务人员管理）功能列表供应链管理销售管理发货单，点击发货单，选择需要记账的单据，点击记账，即可生成收入凭证。注：供应链所有记账凭证在账务处理中不能完全修改和删除，只能修改摘要等信息以及冲红凭证。3、销售退货管理：（客服人员操作）销售管理业务处理销售退货单，点击销售退货单，出现退货单列表，点击新增，出现选项窗口，选择直接录入，点击确认，出现销售退货单-新增窗口，1）没有销售出库配货的物品退回，在销售退货单-新增窗口，输入退货单位个人、退货单类型退货，部门公共部门，人员公共人员，退货形式销售退货，结算方式现金或者银行卡，入库仓库问题物品仓库，财务类型销售退货，以及退货物品
10、的数量、金额等信息，保存之后审核单据即可。退货入库：点击功能列表供应链管理库存管理系统入库管理系统销售退货，点击系统销售退货出现系统销售退货窗口，点击仓库（问题物品仓库），点击退货单，出现销售退货单帮助窗口，选择需要退货的单据，点击确认，保存即可。六、财务业务一体化设置管理（财务人员操作）1、物料主文件对应科目设置（财务人员与新中大实施人员一起设置）功能列表基础数据企业级基础数据物料主文件物料主文件维护，点击物料主文件维护，出现产品物料主文件窗口，选择某一产品，点击修改，出现修改窗口，点击财务数据，财务人员选择该产品对应的相关会计科目，此处对应相关科目既是生成财务凭证的对应科目。2、财务类型设置（财务人员与新中大实施人员一起设置）功能列表基础数据企业级基础数据财务基础数据财务类型，点击财务类型，出现财务类型列表，点击新增，输入代码，财务类型名称，所属模块，点击保存即可。2、凭证模版设置（财务人员与新中大实施人员一起设置）略！