《新中大ERP系统A3120文档48284.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新中大ERP系统A3120文档48284.docx（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、A312.0操作手册一、客户端下载（ERP管理员操作）1、IE设置（方式一）：打开IE浏览器器，点击工具具INTERRNET选项项，点击INTERRNET选项项出现INTEERNET选选项设置窗口，点点击隐私去掉启用弹出窗窗口阻止程序序选项。点击安全，点点击可信站点，设置可信信站点(服务器IP地址)，点击安全，点点击INTERRNET自定义级级别，全部启用用即可点击安全，点点击本地INTRRANET自定义义级别，全部启用用即可2、IE设置（方方式二）：使用新中大工具具（新中大医医生.rarr）进行IE设置，点点击新中大医生生.exe出现软件医医生，IE设置，此此处可以设置置信用站点和和允许下载
2、等等信息。3、打开IE浏浏览器下载客客户端输入httpp:/服务务器IP地址/A3回车即可下下载客户端，二、用户建立（HHR管理人员员操作）1、员工建立点击功能列表表人力资资源人事档档案员工档档案批量新新建员工，点击批量新建建员工，录入员工工编号、姓名名、性别、员员工类型、证证件类型、证证件编号、员员工状态、入入职日期、职职能机构，勾勾选是否业务员员和是否同步创创建用户，提交即可可。2、员工用户赋赋权具有全部权限的的操作员可以以赋予用户权权限，功能列表基础数据据企业级级权限中心授权管管理用户授授权， 点击用户授权权出现如下页页面：点击某员工用用户模块权权限，勾选各个个模块权限，点点击保存即可可
3、。三、采购管理1、采购订单新新增管理（采购员员操作）点击功能列表表供应链链管理采购管理理业务处处理采购订订单管理点击采购订单单管理，出现采购订单列列表， 点击新增输输入采购的供供应商、订购购方式直接采购，采购部门门、采购人员员、订货日期期，录入产品品明细的数量量、单价等信信息，保存即即可。2、采购订单审审批管理（部门经经理操作）点击功能列表表供应链链管理采购管理业务处理理采购订订单管理出现采购订单列列表，选择审核核单据，点击击审核，出现审核核页面，点击击审核即可。3、采购入库单单管理（采购物品到到货时，采购购员操作）点击功能列表表供应链链管理采购管理业务处理理采购入库管理点击采购入库库通知单，
4、出现采购入库通通知单列表点击新增，选选择含税入库（待待定，将由财财务决定采购购的库存商品品是否含税），点击引用采购订订单，出现采购购订单帮助窗窗口，选择入库通知单单的单据，点击确认，保存，审审核即可，库库房人员就可可以引用单据据做采购产品品实际入库。4、采购请款单单管理（采购员员操作）为了向供应商付付款，采购人人员需要向公公司做付款申请单单，方便想供供应商付款。功能列表供应应链管理采购管理财务处理付款申请单单，点击付款申请请单，出现付款款申请单列表表，点击新增，选择采购入库单单，点击确认，输入请购购单名称等相关信息息，保存即可可。（如果请请款单需要审审批流程，采采购员需要点点击送审按钮）。5、
5、采购发票登登记管理（采购员员操作）功能列表供应应链管理采购管理财务处理采购发票点击采购发票票，点击新增增，选择发票类型选选择，发票类型型：增值税发发票、发票来来源：库存入入库单，确认认，出现采购发票票新增窗口，点击入库单出现库存入库库单帮助窗口口，选择入库单，点击确认，输入采购发票号号，以及财务务类型（财务务类型将由财财务人员来指指定确定。），保保存即可。6、采购发票记记账管理（财务人人员操作）功能列表供应应链管理采购管理财务处理采购发票记记账，出现采购发票记记账窗口，选择记账账单据，点击击记账即可生成财财务凭证，保保存即可。四、库存管理（库库房人员操作作）1、系统采购入入库（库房人人员操作）
6、功能列表供应应链管理库存管理系统入库管管理系统采购入入库点击系统采购购入库选择入库仓库库，点击入库通知单单，出现采购购模块的采购入库通通知单列表帮助窗口，选选择需要入库的的产品，点击确认，保存即可可。2、单据管理（单单据审核）（库库房人员操作作）功能列表供应应链管理库存管理公用功能管管理单据管理点击单据管理理，出现库存单据列列表，选择单据点击审核，审审核过程中可可以单据成批处处理，审核即可可。3、配货调拨管管理3.1、门店配配货申请(配配货人员操作作)：功能列表供应应链管理库存管理公用功能管理理领料申请单单，点击领料申请请单，点击新增，出现领料申请单单-新增窗口口，选择业务类型：调拨出库、出出
7、库仓库：调调出仓库、入入库仓库：调调入仓库、审审核方式：需需要审核、审审核部门、以以及调拨的产产品和数量、内内部编码：调调入的门店、等等信息，保存存审核即可。注意：后期正式式使用之后，此此处申请单将将需要走审批批流程，配货货人员保存此此单据之后，需需要选择单据据点击送审，领导人员员才能审批该该单据。3.2、门店配配货出库（调调拨出库）(仓库人员操操作)：功能列表供应应链管理库存管理手工出库管管理调拨出库点击调拨出库库，选择调出仓库，选择调入仓库，点击申请单，出现领料申请单单帮助窗口，确认保存即即可。3.2、门店配配货入库（调调拨入库）(门店人员操操作)：物品到门店之后后，门店人员员清点到货产产
8、品，做产品品调拨入库管管理。，确认认配货物品无无出入时，在在系统中引用用选择调拨出出库单，做调调拨入库管理理，保存之后后意味着产品品确认到货到到门店仓库。功能列表供应应链管理库存管理系统入库管管理系统调拨入入库点击系统调拨拨入库，选择价格类型：待填，调入入仓库也即调调入门店，点点击调拨单，出现调拨拨单帮助窗口口，确认保存存即可。4、系统出库管管理（仓库人人员操作）功能列表供应应链管理库存管理系统出库管管理系统销售出出库点击系统销售售出库，选择出库仓库，选择财务类类型（此类型型将由财务确确定），点击发货单，出现发货货单帮助窗口口，选择出库库发货单，点点击确认，保保存即可完成成物品出库。4、财务处
9、理（财财务人员操作作）功能列表供应应链管理库存管理财务处理模拟过账（当当月中为了查查看出库单据据成本，随时时可以模拟过过账处理，系系统通过模拟拟过账以及产产品对应的计计价方法自动动计算出出库库单据的单价价和金额）功能列表供应应链管理库存管理财务处理过账（一月月月末才能处理理，只能处理理一次，一旦旦处理过账，系系统将自动转转到下月进行行系统操作。）功能列表供应应链管理库存管理财务处理库存记账（库库存成本记账账）五、销售管理1、发货单管理理（研发人员员管理）：功能列表供应应链管理销售管理发货单（注意点：内部部编号为门店店编码，交货货地址，联系系方式、销售售方式（自提提、配货到店店等）、辅助助项代表
10、门店店的终端机号号、财务类型（财财务订规则）等信息。）2、发货单记账账：（财务人员员管理）功能列表供应应链管理销售管理发货单，点点击发货单，选择需要要记账的单据据，点击记账，即可生成成收入凭证。注：供应链所有有记账凭证在在账务处理中中不能完全修修改和删除，只只能修改摘要要等信息以及及冲红凭证。3、销售退货管管理：（客服人员操操作）销售管理业务务处理销售退货单单，点击销售退货单单，出现退货单列列表，点击新增，出现选项窗口，选择直接录入，点击确认，出出现销售退货单单-新增窗口，1）没没有销售出库库配货的物品品退回，在销售退货单单-新增窗口，输入入退货单位个人、退货单类类型退货，部门公共部门，人员公
11、共人员，退货形式式销售退货，结算方式式现金或者银银行卡，入库仓库库问题物品仓仓库，财务类型型销售退货，以及退货货物品的数量量、金额等信信息，保存之之后审核单据据即可。退货入库：点击击功能列表供应链管理理库存管理系统入库管管理系统销售退退货，点击系统销售退退货出现系统销售退退货窗口，点击击仓库（问题题物品仓库），点击退货单，出现销售退货单帮助窗口，选择需要退货的单据，点击确认，保存即可。六、财务业务一一体化设置管管理（财务人人员操作）1、物料主文件件对应科目设设置（财务人人员与新中大大实施人员一一起设置）功能列表基础础数据企业级基础础数据物料主文件件物料主文件件维护，点击击物料主文件件维护，出现产品品物料主文件件窗口，选择择某一产品，点点击修改，出出现修改窗口，点击击财务数据，财务人员员选择该产品品对应的相关关会计科目，此此处对应相关关科目既是生生成财务凭证证的对应科目目。2、财务类型设设置（财务人人员与新中大大实施人员一一起设置）功能列表基础础数据企业级基础础数据财务基础数数据财务类型，点击财务类型型，出现财务类型列列表，点击新增，输入代码码，财务类型型名称，所属属模块，点击击保存即可。2、凭证模版设设置（财务人人员与新中大大实施人员一一起设置）略！