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1、 安徽企业业办税一一体化用户手册册安徽航天天信息有有限公司司编写目录第一部分分 办办税一体体化平台台的概要要介绍 1.11办税一一体化平平台的简简要介绍绍1 1.22平台系系统功能能2 1.33办税一一体化平平台安装装说明3第二部分分 网网上认证证的安装装与使用用2.1网网上认证证的安装装与设置置772.2网网上认证证系统的的日常使使用115第三部分分 远远程抄报报的安装装与使用用3.1远远程抄报报安装2203.2远远程抄报报的日常常使用223第四部分分 网网上申报报的安装装与使用用4.1网网上申报报系统安安装2254.2报报表填写写2254.3申申报2284.4 增值税税小规模模纳税申申报表
2、3145 消费税税纳税申申报表.314.6 20008版企企业所得得税季(月)报报纳税申申报表AA类 324.7 20008版版企业所所得税季季报纳税税申报表表B类3324.8 打印报报表324.9 申报信信息查询询33- 32 -第一部分分 办税税一体化化平台的的概要介介绍1.1办办税一体体化平台台的简要要介绍为优化纳纳税服务务，提高高税局工工作效率率，使纳纳税人方方便快捷捷办税，构构建了安徽企业业办税一一体化代代理平台台（以下下简称办办税一体体化平台台），该平平台是通过安安徽省国国税局的的资源整整合平台台，与防防伪税控控网络版版、综合合征收管管理系统统、出口口退税系系统、税税银库等等系统进
3、进行数据据交互，为为企业提提供一体体化的办办税服务务的平台台。该平台台能够实实现网上上认证、远程报报税、网网上申报报和自动动缴纳税税款等办办税业务务，并实实现“一窗式式”票表税税自动比比对与IIC卡清清零解锁锁等功能能，真正正实现在一一个平台台上方便便、快捷捷地进行行各项涉涉税业务务操作，实现数据共享，实现了纳税人在外网的一体化办税，大大降低了纳税人办税成本， 同时也减轻了办税服务厅的压力。主要业务务数据流流程如下下图： 业务数数据流程程1.2平平台系统统功能网上认证证: 以以防伪税税控系统统税务端端网络版版为基础础，由企企业自行行扫描识识别或人人工录入入发票抵抵扣联票票面信息息，系统统将生成
4、成的电子子数据加加密后通通过网络络传输到到税务机机关，由由税务机机关完成成解密认认证，最最后将认认证结果果信息返返回企业业。远程报税税：防伪伪税控远远程报税税是指增增值税一一般纳税税人将本本企业的的防伪税税控系统统报税数数据，通通过互联联网报送送税务机机关，税税务机关关进行接接收处理理后，将将报税处处理结果果信息返返回纳税税人，并并能完成成企业税税控ICC卡清卡卡操作的的一种远远程报税税方式。防伪税税控远程程报税系系统对金金税卡和和IC卡卡仍实行行“对应一一致、一一机一密密、一户户一密”的原则则，并对对企业通通过网络络传输的的数据进进行加密密处理，可可以最大大限度的的保证企企业报税税数据的的准
5、确性性、安全全性和完完整性。网上申报报：网上上申报子子系统为为增值税税一般纳纳税人和和小规模模纳税人人提供纳纳税申报报表的报报表填写写和网上上申报功功能。可可实现发发票明细细数据采采集，各各类纳税税申报表表填写以以及运费费发票、海关完完税凭证证、废旧旧物资、农副产产品等抵抵扣凭证证清单的的报送功功能；申申报数据据通过加加密传输输到服务务器端，完完成申报报及相关关税款缴缴纳，并并将操作作结果实实时返回回给纳税税人。清卡：能能够实现现防伪税税控开票票系统中中IC卡卡的自动动清零解解锁。1.3办办税一体体化平台台安装说明明1.3.1 利用企企业的税税号、相相应的登登录密码码及校验验码登录录办税一一体
6、化平平台（htttp:/aahnssfw.aissinoo.coom），下下载“代理平平台小助助手”，“网上办办税大厅厅认证控控件”、 “网上办办税大厅厅抄报控控件”。（办税税一体化化平台、网上认认证和远远程抄报报在使用用前，需要在航天信信息注册册）其下下载的位位置分别别在如下图： 代代理平台台小助手手网上认证证插件远程抄报报插件1.3.2使用用网上认认证、远远程抄报报、网上上申报等等系统均均需要安安装“代理平平台小助助手”，另外外使用网网上认证证的，需需要安装装“网上认认证插件件”；需要要使用远远程抄报报的，需需要安装装“远程抄抄报插件件” 。1.3.3 如果需需要修改改办税一一体化平平台的
7、登登录密码码，则在在如下图图所示的的地方修修改，目目前默认认的密码码是05551117400，如果修修改后的的密码遗遗忘了，则则需要向向航天信信息进行行申请。以后可可能采取取CA登登录的方方式来登登录办税税一体化化平台。 修改改办税一一体化登登录平台台密码第二部分分 网网上认证证2.1网网上认证证的安装装与设置置：21.1相关关软硬件件要求：计算机：因现在在的扫描描仪接口口基本都都是USSB2.0的接接口，建建议企业业选用支支持USSB接口口的计算算机，建建议选用用5122M以上上内存。目前支支持WIIN988以上操操作系统统，建议议采用WWIN220000/XPP/VIISTAA等系统统。尽
8、量量选取靠靠近主板板的位置置的USSB接口口插入扫扫描仪。扫描仪：网上认认证支持持高速、中速自自动走纸纸扫描仪仪和低档档平板扫扫描仪，企企业应根根据每月月发票认认证量的的大小进进行选择择，对于于每月发发票数量量很少可可以采取取手工录录入方式式，手工工录入时时，需要要录入发发票的代代码、号号码、开开票日期期、金额额、税额额、购方方税号、销方税税号等七七要素以以及844位密文文。 Inteerneet网络络：对有有专线连连接的客客户端，PPC机应应连接到到其局域域网络环环境，系系统支持持通过代代理连接接税局服服务器；建议采采用ADDSL等等高速连连接方式式。目前前不支持持代理服服务需要要用户名名和
9、密码码模式。2.1.2安装装：首先先要安装装代理平平台小助助手，安装好小小助手的的提示然后安装装，选择择“下一步步”进行安安装。在在安装过过程中，在如下界面时，第一次安装选择“完全安装”。在选择相相应的扫扫描仪界界面时，需需要根据据实际情情况进行行选择，如如果与实实际型号号有出入入的，则则需要保保证分页页与平台台的区别别，及多多页的需需要选用用相应多多页的型型号。安装结束束后，登登录办税税一体化化平台，在在如下界界面单击击“网上认认证”后， 在弹出来来的“系统参参数设置置”中，“企业基基本信息息”需要输输入企业业名称和和税务登登记号（注意税税号后不不要多敲敲了空格格）：网络参数数设置中中，目前
10、前“认证服服务器地地址”和“运输发发票服务务器”地址均均填写：htttp:/611.1990.668.770:880。“网络连连接参数数设置”中一般般选择“局域网网（LAAN）或或专用线线路连接接方式”。如果果有代理理服务器器访问：需要有有IP+porrt（记住不不加HTTTP），暂不支持用户名+密码模式，相应企业代理服务器设置可以参考“IE工具INTERNET选项连接局域网设置”。“认证参参数设置置”中目前前采用“实时认认证”，延时时采用默默认时间间。点击击“确定”，完成成初始设设置。点击“确确定”后，提提示如下下：进入“设设置维护护/在线线注册”中，进进行注册册，不注注册的话话，扫描描仪没
11、有有办法进进行设置置。提示示注册成成功后，点点击“退出”，重新新登录网网上认证证即可进进行扫描描仪设置置。注册册未成功功可能是是未注册册或者该该企业代代理服务务器未开开放70001端端口。2.1.3设置置扫描仪仪：扫描仪硬硬件安装装：扫描仪仪硬件安安装请参参考相应应扫描仪仪的使用用手册。需要注注意的是是有些扫扫描仪为为了保护护扫描运运动机构构，运输输过程中中设置了了保护锁锁，在您您安装完完成后务务必按照照扫描仪仪安装使使用手册册的方法法打开保保护锁，否否则扫描描仪可能能无法工工作或产产生异常常的声音音。 适用于网网上认证证扫描识识别的扫扫描仪参参数如下下：扫描颜色色：2556色灰灰度（或或称为
12、88位灰阶阶；越高高，扫描描的图像像质量越越高，图图片容量量越大）扫描方式式：自动动进纸（或或平板方方式）扫描分辨辨率：3300ddpi扫描比例例：1000%纸张设置置：宽114cmm，高244cm （FFB18880可可以改变变设置）其它设置置：滤红红。网上认证证可以不不在开票票系统的的计算机机上安装装，远程程抄报需需在开票票机上进进行安装装。2.2网网上认证证系统的的日常使使用：2.2.1安装装及设置置好网上上认证以以后，在在日常的的使用中中很简单单。登录录办税一一体化平平台，进进入“代理业业务”单击“网上认认证”，相应应的在扫扫描仪上上放置好好发票（建建议根据据各个扫扫描仪的的纸架来来放
13、置）。建议各地统一将操作员代码和登录密码分别设置成税号后6位和888888，各地可以根据实际进行设置，暂时不能在企业端修改此密码，需要修改的话，到办税服务厅的认证子系统的网上认证开户管理里进行开户。（具体进入认证子系统网上认证管理企业开户管理添加新用户, 设置认证操作员的代码和密码，建议代码统一设定为税号后6位，密码设为6个8。2.2.2 开始从从扫描仪仪中扫描描发票，并并同时对对扫入的的发票识识别和校校验 ，自自动提示示“通过”（如果果认证相相符），也也可以采采取手工工录入的的方式（对对于一些些不适合合扫描的的发票就就可以采采取此方方式）。对认证不不通过的的发票，将将不记录录，注意意开红字字
14、发票通通知单的的要求。2.2.3如果果认证的的发票提提示未通通过，可可以多次次进行扫扫描，系系统及税税局服务务器只记记录已认认证的发发票，如如果多次次扫描均均未通过过的发票票，需要要进行校校正。首首先点击击“校正”，会自自动弹出出未通过过的发票票，比照照相应发发票镜像像的项目目进行进进行修改改，然后后点击“确定”，即可可，如下下图。2.2.3如果果需要打打印认证证结果请请打，进进 “认证处处理/认证结结果打印印”，记住选选择相应应的“认证月月份”或者“认证时时间”，并且且勾上“打印前前进行比比对”（将本本地数据据与税局局服务器器数据进进行比对对，以保保持一致致性，会会有相应应提示）。不选择择，
15、则不不能从服服务器下下载本地地没有的的数据。2.2.4查询询统计。能查询询本地认认证数据据和大厅厅认证的的数据,暂时能能认证增增值税专专用发票票（含固固定资产产），后后续能认认证运输输费发票票。2.2.5设置置维护：目前办办税一体体化平台台中的网网上认证证无需使使用私钥钥文件。对于没没有上传传的发票票，可以以重新扫扫描即可可。目前前网上认认证的加加密措施施已经足足够安全全。第三部分分 远程程抄报3.1远远程抄报报安装：此处需要要开票机机联入互互联网中中，因此此开票系系统的计计算机需需要做好好相关的的安全措措施，如如数据备备份和安安装正版版的杀毒毒软件等等。 33.1.1在安安装完成成了“代理平
16、平台小助助手”后，需需要安装装“远程抄抄报插件件”，如下下图，点点击“下一步步”进行安安装。远程抄报报插件3.1.2 登录开开票系统统的“系统管管理模块块”，进入“系统注注册”（如果果有口令令，则输输入口令令）。3.1.3点击击下载注注册文件件。在“文件提提取号”中输入入授权号号码（此此处需要要向航天信信息申请请注册），点点击“+”，再点点击下载载即可。如果注注册文件件下载成成功了，则则有相应应的提示示。3.1.4用管理员员身份进进入开票票系统的的“系统设设置参数数设置远程抄抄报”，进行行相应的的网络设设置与报报税方式式设置。如果未未看见“远程抄抄报”则是系系统未注注册远程程抄报或或者是未未安
17、装远远程抄报报插件。如果用用开票员员权限则则不能设设置。目目前“服务器器IP地地址”为61.1900.688.700, 端口为为：800, 不不能加hhttpp。如果远程程抄报税税时出现现如下错错误提示示，则说说明远程程抄报网网络设置置有问题题，需要要检查网网络设置置。3.2远远程抄报报的日常常使用：相关设置置弄好以后后，单击击“代理服服务”上的“远程抄抄报”，会自自动调用用金税卡卡（注意意：远程程抄报不不能与开开票系统统同时使使用，即在远远程抄报报的时候候，需要要退出开开票系统统，否则则冲突会会造成开开票金税税卡开启启失败，需需要关机机，然后后冷启动动，才能能解决问问题，是是金税卡卡驻留问问
18、题）。此过程程先提示示开启金金税卡，随随后提示示正在准准备数据据（受开开票数据据量的大大小影响响，此过过程因加密等等原因，需需要等几几分钟），接着提示向税局提交数据，如果报税成功，则提示如下。可以多次提交。对于因重新发行等原因造成当期IC卡数据不全的，需要到办税服务厅进行报税，不能通过远程报税。远程报税只适合正常情况下的报税，不适合异常情况下的报税。对于主分分机结果果的远程程抄报，则则需要先先报分机机，具体体分机先先后的顺顺序不要要求，然然后报主主开票机机，主开开票机提提示报税税数据提提交成功功后，则则需要在在主开票票机上进进行网上上申报（一一窗式票票表比对对需要在在主开票票机上进进行），对对
19、于消费费税和所所得税的的，直接接点击“网上申申报”进行申申报。对对于非征征期报税税，可以直直接进行行“远程报报税”，后进进行“清卡”操作，无无需进行行“网上申申报”操作。对于清清卡过程程是先请请主机IIC卡，后后清分机机IC卡卡。对于于清卡结结束后，建建议退出出办税一一体化平平台，登登录开票票系统查查看“报税处处理”中的“状态查查询”查看IIC卡上上是否有有报税数数据，以以及注意意零报税税企业的的非征期期抄报税税问题。第四部分分 网上上申报4.1网网上申报报系统安安装：纳税申报报系统由由税务登登记信息息、纳税税申报、申报信信息查询询功能模模块构成成。网上申申报只要要把代理理平台助助手安装装了即
20、可可，第一一次打开开需要的的时间比比较长，需需要进行行自动下下载安装装增值税税、消费费税、所所得税等等报表。其中各种种报表是是根据企企业的经经营范围围来自动动从综合合征收管管理系统统抽取的的，到相相应的征征期后自自动出现现。 进入后能能显示企企业的应应申报、已申报报信息。显示项项目包括括报表名名称、所所属时期期起止、申报期期限、申申报状态态、已申申报日期期、申报报凭证序序号等。点击报报表名称称，可以以进入相相应报表表填写页页面。4.2报报表填写写：4.2.1 20003版增增值税一一般纳税税人申报报表适用对象象：增值值税一般般纳税人人具体步骤骤： 点击击左边的的菜单，系系统自动动显示附附表名称
21、称，按填填表顺序序填写报报表（先先附表后后主表）资产负债债表：资产负债债表为必必报报表表，企业业根据实实际情况况手工录录入表中中各项数数据，资资产和负负债需要要平衡，否否则不能能申报。损益表：损益表为为必报报报表，企企业根据据实际情情况手工工录入表表中各项项数据。（新的的会计准准则称其其为利润润表）成品油购购销存情情况明细细表：成品油企企业填写写该表，其其他企业业可不填填写。点点击右边边窗口下下方的“”按钮，可可增加记记录。纳税情况况说明表表：如无特殊殊情况，可可不填写写该表。一般情情况下，可可不申报报。海关完税税凭证抵抵扣明细细表：如果有该该业务，需需填写该该表，否否则不能能抵扣海海关完税税
22、凭证。废旧物资资发票抵抵扣清单单：填写手工工开具的的废旧物物资发票票抵扣明明细。防伪税控控开具的的废旧物物资发票票无需且且不能申申报，否则属属于重复复抵扣。（国税税服务器器在认证证时已经经有抵扣扣明细数数据，无无需再报报）农产品收收购抵扣扣清单：如果有该该业务，需需填写该该表，否否则不能能抵扣海海关完税税凭证。运费发票票抵扣清清单：填写铁路路运输、航空运运输、管管道运输输、海洋洋运输等等业务明明细；税控机开开具的公公路和内内河发票票无需且且不能申申报，否否则属于于重复抵抵扣。（国国税服务务器在认认证时已已经有抵抵扣明细细数据，无无需再报报）附表二：本期进进项税额额明细 填填写抵扣扣项目数数据，
23、其其中海关关完税凭凭证、农农产品、运费发发票数据据可从相相应附表表自动汇汇总。附表一：本期销销售情况况明细表表 填填写相应应数据。增值税纳纳税申报报表主表表：填写相应应数据；可从附附表二、附表一一汇总相相应数据据。首次进入入该期报报表时，上上期留抵抵、本年年累计数数可自动动带出。4.3申申报：4.3.1纳税税人应仔仔细检查查上期留留抵、期期初未缴缴、本期期已缴、预缴等等数据，确确认无误误后提交交申报。4.3.2点击击网上申申报，系系统弹出出缴款书书的确认认对话框框，以便便纳税人人对应缴缴款信息息进行确确认，如如下图。税局返回回受理信信息，如如果受理理失败，查查看失败败原因，修修改报表表后重新新
24、进行申申报。如如果受理理申报成成功，提提示“一窗式式比对通通过”，则申申报、扣扣款、清清卡将自自动完成成。如果进入入网上申申报系统统后，提提示如下下图，则则说明已已经申报报成功，需需要修改改申报表表的内容容的，需需要到办办税服务务厅进行行申报。4.4 增值税税小规模模纳税申申报表适用对象象：增值值税小规规模纳税税人步骤： 【第第一步】：点击左左边的菜菜单进入入并填写写报表。 【第第二步】：仔细核核对报表表。 【第第三步】：点击网网上申报报，系统统实时返返回申报报和扣款款结果。45 消费税税纳税申申报表适用对象象：消费费税税种种企业步骤： 【第第一步】：点击左左边的菜菜单进入入并填写写报表。 【
25、第第二步】：仔细核核对报表表。 【第第三步】：点击网网上申报报，系统统实时返返回申报报和扣款款结果。4.6 20008版企企业所得得税季(月)报报纳税申申报表AA类适用对象象：所得得税查账账征收企企业步骤： 【第第一步】：点击左左边的菜菜单进入入并填写写报表。 【第第二步】：仔细核核对报表表。 【第第三步】：点击网网上申报报，系统统实时返返回申报报和扣款款结果。4.7 20008版版企业所所得税季季报纳税税申报表表B类适用对象象：所得得税核定定征收企企业步骤： 【第第一步】：点击左左边的菜菜单进入入并填写写报表。 【第第二步】：仔细核核对报表表。 【第第三步】：点击网网上申报报，系统统实时返返
26、回申报报和扣款款结果。4.8 打印报报表【第一步步】点击击任意报报表窗口口左上角角的“打印”按钮，系系统弹出出“打印”对话框框，如图图所示：打印提示示框【第二步步】选择择要打印印报表的的范围，如如：全部部表页、当前表表页等。【第三步步】选择择好要打打印的表表页后，点点击“打印”按钮。完成打打印。 说明：在打印印功能中中提供了了多种选选择，如如打印份份数、自自动分页页、多份份之间连连续打印印、不中中断打印印页、页页面设置置等等，用用户可以以更具自自己的需需要自行行调整和和选择。4.9 申报信信息查询询主要功能能：按申申报的税税种查询询各期的的历史报报表。操作步骤骤：【第一步步】 点点击“申报信信息查询询” “历史报报表查询询”，打开开历史报报表查询询页面，如如图所示示：历史报表表查询页页面【第二步步】 点点击报表表类型右右边的下下拉菜单单，选择择所要查查询的报报表。【第三步步】 点点击“所属期期起”和“所属期期止”右边的的 按钮钮，选择择开始日日期和结结束日期期。【第四步步】 点点击左上上角“查询”按钮，系系统列出出所查税税种在所所属期范范围内所所有的征征期列表表，如图图所示：所属期范范围内所所有的征征期列表表