企业办税一体化用户手册.doc

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1、H:精品资料建筑精品网原稿ok（删除公文）建筑精品网5未上传百度安徽企业办税一体化用户手册安徽航天信息有限公司编写目录第一部分 办税一体化平台的概要介绍 1.1办税一体化平台的简要介绍1 1.2平台系统功能2 1.3办税一体化平台安装说明3第二部分 网上认证的安装与使用2.1网上认证的安装与设置72.2网上认证系统的日常使用15第三部分 远程抄报的安装与使用3.1远程抄报安装203.2远程抄报的日常使用23第四部分 网上申报的安装与使用4.1网上申报系统安装254.2报表填写254.3申报284.4 增值税小规模纳税申报表3145 消费税纳税申报表.314.6 企业所得税季(月)报纳税申报表A

2、类 324.7 企业所得税季报纳税申报表B类324.8 打印报表324.9 申报信息查询33第一部分 办税一体化平台的概要介绍1.1办税一体化平台的简要介绍为优化纳税服务, 提高税局工作效率, 使纳税人方便快捷办税, 构建了安徽企业办税一体化代理平台( 以下简称办税一体化平台) , 该平台是经过安徽省国税局的资源整合平台, 与防伪税控网络版、 综合征收管理系统、 出口退税系统、 税银库等系统进行数据交互, 为企业提供一体化的办税服务的平台。该平台能够实现网上认证、 远程报税、 网上申报和自动缴纳税款等办税业务, 并实现”一窗式”票表税自动比对与IC卡清零解锁等功能, 真正实现在一个平台上方便、

3、 快捷地进行各项涉税业务操作, 实现数据共享, 实现了纳税人在外网的一体化办税, 大大降低了纳税人办税成本, 同时也减轻了办税服务厅的压力。主要业务数据流程如下图: 业务数据流程1.2平台系统功能网上认证: 以防伪税控系统税务端网络版为基础, 由企业自行扫描识别或人工录入发票抵扣联票面信息, 系统将生成的电子数据加密后经过网络传输到税务机关, 由税务机关完成解密认证, 最后将认证结果信息返回企业。远程报税: 防伪税控远程报税是指增值税一般纳税人将本企业的防伪税控系统报税数据, 经过互联网报送税务机关, 税务机关进行接收处理后, 将报税处理结果信息返回纳税人, 并能完成企业税控IC卡清卡操作的一

4、种远程报税方式。防伪税控远程报税系统对金税卡和IC卡仍实行”对应一致、 一机一密、 一户一密”的原则, 并对企业经过网络传输的数据进行加密处理, 能够最大限度的保证企业报税数据的准确性、 安全性和完整性。网上申报: 网上申报子系统为增值税一般纳税人和小规模纳税人提供纳税申报表的报表填写和网上申报功能。可实现发票明细数据采集, 各类纳税申报表填写以及运费发票、 海关完税凭证、 废旧物资、 农副产品等抵扣凭证清单的报送功能; 申报数据经过加密传输到服务器端, 完成申报及相关税款缴纳, 并将操作结果实时返回给纳税人。清卡: 能够实现防伪税控开票系统中IC卡的自动清零解锁。1.3办税一体化平台安装说明

5、1.3.1 利用企业的税号、 相应的登录密码及校验码登录办税一体化平台( ) , 下载”代理平台小助手”, ”网上办税大厅认证控件”、 ”网上办税大厅抄报控件”。( 办税一体化平台、 网上认证和远程抄报在使用前, 需要在航天信息注册) 其下载的位置分别在如下图: 代理平台小助手网上认证插件远程抄报插件1.3.2使用网上认证、 远程抄报、 网上申报等系统均需要安装”代理平台小助手”, 另外使用网上认证的, 需要安装”网上认证插件”; 需要使用远程抄报的, 需要安装”远程抄报插件” 。1.3.3 如果需要修改办税一体化平台的登录密码, 则在如下图所示的地方修改, 当前默认的密码是05511740,

6、 如果修改后的密码遗忘了, 则需要向航天信息进行申请。以后可能采取CA登录的方式来登录办税一体化平台。 修改办税一体化登录平台密码第二部分 网上认证2.1网上认证的安装与设置: 21.1相关软硬件要求: 计算机: 因现在的扫描仪接口基本都是USB2.0的接口, 建议企业选用支持USB接口的计算机, 建议选用512M以上内存。当前支持WIN98以上操作系统, 建议采用WIN /XP/VISTA等系统。尽量选取靠近主板的位置的USB接口插入扫描仪。扫描仪: 网上认证支持高速、 中速自动走纸扫描仪和低档平板扫描仪, 企业应根据每月发票认证量的大小进行选择, 对于每月发票数量很少能够采取手工录入方式,

7、 手工录入时, 需要录入发票的代码、 号码、 开票日期、 金额、 税额、 购方税号、 销方税号等七要素以及84位密文。 Internet网络: 对有专线连接的客户端, PC机应连接到其局域网络环境, 系统支持经过代理连接税局服务器; 建议采用ADSL等高速连接方式。当前不支持代理服务需要用户名和密码模式。2.1.2安装: 首先要安装代理平台小助手, 安装好小助手的提示然后安装, 选择”下一步”进行安装。在安装过程中, 在如下界面时, 第一次安装选择”完全安装”。在选择相应的扫描仪界面时, 需要根据实际情况进行选择, 如果与实际型号有出入的, 则需要保证分页与平台的区别, 及多页的需要选用相应多

8、页的型号。安装结束后, 登录办税一体化平台, 在如下界面单击”网上认证”后, 在弹出来的”系统参数设置”中, ”企业基本信息”需要输入企业名称和税务登记号( 注意税号后不要多敲了空格) : 网络参数设置中, 当前”认证服务器地址”和”运输发票服务器”地址均填写: :80。”网络连接参数设置”中一般选择”局域网( LAN) 或专用线路连接方式”。如果有代理服务器访问: 需要有IP+port( 记住不加HTTP) , 暂不支持用户名+密码模式, 相应企业代理服务器设置能够参考”IE工具INTERNET选项连接局域网设置”。”认证参数设置”中当前采用”实时认证”, 延时采用默认时间。点击”确定”,

9、完成初始设置。点击”确定”后, 提示如下: 进入”设置维护/在线注册”中, 进行注册, 不注册的话, 扫描仪没有办法进行设置。提示注册成功后, 点击”退出”, 重新登录网上认证即可进行扫描仪设置。注册未成功可能是未注册或者该企业代理服务器未开放7001端口。2.1.3设置扫描仪: 扫描仪硬件安装: 扫描仪硬件安装请参考相应扫描仪的使用手册。需要注意的是有些扫描仪为了保护扫描运动机构, 运输过程中设置了保护锁, 在您安装完成后务必按照扫描仪安装使用手册的方法打开保护锁, 否则扫描仪可能无法工作或产生异常的声音。 适用于网上认证扫描识别的扫描仪参数如下: 扫描颜色: 256色灰度( 或称为8位灰阶

10、; 越高, 扫描的图像质量越高, 图片容量越大) 扫描方式: 自动进纸( 或平板方式) 扫描分辨率: 300dpi扫描比例: 100%纸张设置: 宽14cm, 高24cm ( FB1880能够改变设置) 其它设置: 滤红。网上认证能够不在开票系统的计算机上安装, 远程抄报需在开票机上进行安装。2.2网上认证系统的日常使用: 2.2.1安装及设置好网上认证以后, 在日常的使用中很简单。登录办税一体化平台, 进入”代理业务”单击”网上认证”, 相应的在扫描仪上放置好发票( 建议根据各个扫描仪的纸架来放置) 。建议各地统一将操作员代码和登录密码分别设置成税号后6位和888888, 各地能够根据实际进

11、行设置, 暂时不能在企业端修改此密码, 需要修改的话, 到办税服务厅的认证子系统的网上认证开户管理里进行开户。( 具体进入认证子系统网上认证管理企业开户管理添加新用户, 设置认证操作员的代码和密码, 建议代码统一设定为税号后6位, 密码设为6个8。2.2.2 开始从扫描仪中扫描发票, 并同时对扫入的发票识别和校验 , 自动提示”经过”( 如果认证相符) , 也能够采取手工录入的方式( 对于一些不适合扫描的发票就能够采取此方式) 。对认证不经过的发票, 将不记录, 注意开红字发票通知单的要求。2.2.3如果认证的发票提示未经过, 能够多次进行扫描, 系统及税局服务器只记录已认证的发票, 如果多次

12、扫描均未经过的发票, 需要进行校正。首先点击”校正”, 会自动弹出未经过的发票, 比照相应发票镜像的项目进行进行修改, 然后点击”确定”, 即可, 如下图。2.2.3如果需要打印认证结果请打, 进 ”认证处理/认证结果打印”, 记住选择相应的”认证月份”或者”认证时间”, 而且勾上”打印前进行比对”( 将本地数据与税局服务器数据进行比对, 以保持一致性, 会有相应提示) 。不选择, 则不能从服务器下载本地没有的数据。2.2.4查询统计。能查询本地认证数据和大厅认证的数据,暂时能认证增值税专用发票( 含固定资产) , 后续能认证运输费发票。2.2.5设置维护: 当前办税一体化平台中的网上认证无需

13、使用私钥文件。对于没有上传的发票, 能够重新扫描即可。当前网上认证的加密措施已经足够安全。第三部分 远程抄报3.1远程抄报安装: 此处需要开票机联入互联网中, 因此开票系统的计算机需要做好相关的安全措施, 如数据备份和安装正版的杀毒软件等。 3.1.1在安装完成了”代理平台小助手”后, 需要安装”远程抄报插件”, 如下图, 点击”下一步”进行安装。远程抄报插件3.1.2 登录开票系统的”系统管理模块”, 进入”系统注册”( 如果有口令, 则输入口令) 。3.1.3点击下载注册文件。在”文件提取号”中输入授权号码( 此处需要向航天信息申请注册) , 点击”+”, 再点击下载即可。如果注册文件下载

14、成功了, 则有相应的提示。3.1.4用管理员身份进入开票系统的”系统设置参数设置远程抄报”, 进行相应的网络设置与报税方式设置。如果未看见”远程抄报”则是系统未注册远程抄报或者是未安装远程抄报插件。如果用开票员权限则不能设置。当前”服务器IP地址”为61.190.68.70, 端口为: 80, 不能加http。如果远程抄报税时出现如下错误提示, 则说明远程抄报网络设置有问题, 需要检查网络设置。3.2远程抄报的日常使用: 相关设置弄好以后, 单击”代理服务”上的”远程抄报”, 会自动调用金税卡( 注意: 远程抄报不能与开票系统同时使用, 即在远程抄报的时候, 需要退出开票系统, 否则冲突会造成

15、开票金税卡开启失败, 需要关机, 然后冷启动, 才能解决问题, 是金税卡驻留问题) 。此过程先提示开启金税卡, 随后提示正在准备数据( 受开票数据量的大小影响, 此过程因加密等原因, 需要等几分钟) , 接着提示向税局提交数据, 如果报税成功, 则提示如下。能够多次提交。对于因重新发行等原因造成当期IC卡数据不全的, 需要到办税服务厅进行报税, 不能经过远程报税。远程报税只适合正常情况下的报税, 不适合异常情况下的报税。对于主分机结果的远程抄报, 则需要先报分机, 具体分机先后的顺序不要求, 然后报主开票机, 主开票机提示报税数据提交成功后, 则需要在主开票机上进行网上申报( 一窗式票表比对需

16、要在主开票机上进行) , 对于消费税和所得税的, 直接点击”网上申报”进行申报。对于非征期报税, 能够直接进行”远程报税”, 后进行”清卡”操作, 无需进行”网上申报”操作。对于清卡过程是先请主机IC卡, 后清分机IC卡。对于清卡结束后, 建议退出办税一体化平台, 登录开票系统查看”报税处理”中的”状态查询”查看IC卡上是否有报税数据, 以及注意零报税企业的非征期抄报税问题。第四部分 网上申报4.1网上申报系统安装: 纳税申报系统由税务登记信息、 纳税申报、 申报信息查询功能模块构成。网上申报只要把代理平台助手安装了即可, 第一次打开需要的时间比较长, 需要进行自动下载安装增值税、 消费税、

17、所得税等报表。其中各种报表是根据企业的经营范围来自动从综合征收管理系统抽取的, 到相应的征期后自动出现。 进入后能显示企业的应申报、 已申报信息。显示项目包括报表名称、 所属时期起止、 申报期限、 申报状态、 已申报日期、 申报凭证序号等。点击报表名称, 能够进入相应报表填写页面。4.2报表填写: 4.2.1 增值税一般纳税人申报表适用对象: 增值税一般纳税人具体步骤: 点击左边的菜单, 系统自动显示附表名称, 按填表顺序填写报表( 先附表后主表) 资产负债表: 资产负债表为必报报表, 企业根据实际情况手工录入表中各项数据, 资产和负债需要平衡, 否则不能申报。损益表: 损益表为必报报表, 企

18、业根据实际情况手工录入表中各项数据。( 新的会计准则称其为利润表) 成品油购销存情况明细表: 成品油企业填写该表, 其它企业可不填写。点击右边窗口下方的”按钮, 可增加记录。纳税情况说明表: 如无特殊情况, 可不填写该表。一般情况下, 可不申报。海关完税凭证抵扣明细表: 如果有该业务, 需填写该表, 否则不能抵扣海关完税凭证。废旧物资发票抵扣清单: 填写手工开具的废旧物资发票抵扣明细。防伪税控开具的废旧物资发票无需且不能申报, 否则属于重复抵扣。( 国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据, 无需再报) 农产品收购抵扣清单: 如果有该业务, 需填写该表, 否则不能抵扣海关完税凭证。运费发票抵扣清单

19、: 填写铁路运输、 航空运输、 管道运输、 海洋运输等业务明细; 税控机开具的公路和内河发票无需且不能申报, 否则属于重复抵扣。( 国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据, 无需再报) 附表二: 本期进项税额明细 填写抵扣项目数据, 其中海关完税凭证、 农产品、 运费发票数据可从相应附表自动汇总。附表一: 本期销售情况明细表 填写相应数据。增值税纳税申报表主表: 填写相应数据; 可从附表二、 附表一汇总相应数据。首次进入该期报表时, 上期留抵、 本年累计数可自动带出。4.3申报: 4.3.1纳税人应仔细检查上期留抵、 期初未缴、 本期已缴、 预缴等数据, 确认无误后提交申报。4.3.2点击网上申

20、报, 系统弹出缴款书的确认对话框, 以便纳税人对应缴款信息进行确认, 如下图。税局返回受理信息, 如果受理失败, 查看失败原因, 修改报表后重新进行申报。如果受理申报成功, 提示”一窗式比对经过”, 则申报、 扣款、 清卡将自动完成。如果进入网上申报系统后, 提示如下图, 则说明已经申报成功, 需要修改申报表的内容的, 需要到办税服务厅进行申报。4.4 增值税小规模纳税申报表适用对象: 增值税小规模纳税人步骤: 【第一步】: 点击左边的菜单进入并填写报表。 【第二步】: 仔细核对报表。 【第三步】: 点击网上申报, 系统实时返回申报和扣款结果。45 消费税纳税申报表适用对象: 消费税税种企业步

21、骤: 【第一步】: 点击左边的菜单进入并填写报表。 【第二步】: 仔细核对报表。 【第三步】: 点击网上申报, 系统实时返回申报和扣款结果。4.6 企业所得税季(月)报纳税申报表A类适用对象: 所得税查账征收企业步骤: 【第一步】: 点击左边的菜单进入并填写报表。 【第二步】: 仔细核对报表。 【第三步】: 点击网上申报, 系统实时返回申报和扣款结果。4.7 企业所得税季报纳税申报表B类适用对象: 所得税核定征收企业步骤: 【第一步】: 点击左边的菜单进入并填写报表。 【第二步】: 仔细核对报表。 【第三步】: 点击网上申报, 系统实时返回申报和扣款结果。4.8 打印报表【第一步】点击任意报表

22、窗口左上角的”打印”按钮, 系统弹出”打印”对话框, 如图所示: 打印提示框【第二步】选择要打印报表的范围, 如: 全部表页、 当前表页等。【第三步】选择好要打印的表页后, 点击”打印”按钮。完成打印。 说明: 在打印功能中提供了多种选择, 如打印份数、 自动分页、 多份之间连续打印、 不中断打印页、 页面设置等等, 用户能够更具自己的需要自行调整和选择。4.9 申报信息查询主要功能: 按申报的税种查询各期的历史报表。操作步骤: 【第一步】 点击”申报信息查询” ”历史报表查询”, 打开历史报表查询页面, 如图所示: 历史报表查询页面【第二步】 点击报表类型右边的下拉菜单, 选择所要查询的报表。【第三步】 点击”所属期起”和”所属期止”右边的 按钮, 选择开始日期和结束日期。【第四步】 点击左上角”查询”按钮, 系统列出所查税种在所属期范围内所有的征期列表, 如图所示: 所属期范围内所有的征期列表