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1、某审计局某审计局 2018 年工作总结及年工作总结及 2019 年工作计划范文年工作计划范文2018 年我局认真贯彻落实中央、国务院关于审计工作的系列重大决策部署和习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，按照区委区政府的决策部署，全面履行审计监督职责。截至 12 月中旬，共完成各类审计项目 26 个，核查政府投资项目 48个，共查出违规金额 x 万元、管理不规范金额 x 万元，纠正投资额x 万元，提出建议 106 条，向社会公告审计结果 30 篇。一、2018 年工作开展情况（一）以政治建设为统领，加强机关党建、党风廉政建设工作。1.加强政治思想学习。认真落实党组会第一议题学习
2、，组织全局人员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，学习习近平总书记视察广东重要讲话和庆祝改革开放 40 周年大会上的重要讲话等，结合审计署集中整训及市干部在线学习、区廉政在线学习平台的网络学习，教育引导党员干部增强“四个意识” ，坚定“四个自信” 。2.积极推进党支部标准化建设。严格落实“三会一课”制度，完成党支部换届选举，赴东源县阮啸仙纪念馆和故居开展“不忘初心砥砺前行”学习教育活动。今年 7 月区委副书记、区长杨军同志党组织关系转入我局党支部，以普通党员身份参加组织生活，还为支部全体党员讲授党课。3.全面落实党风廉政建设责任制。坚持党风廉政建设责任制落实与各项业务工作
3、紧密结合，严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律，开展审计机关纪律作风专项整治月活动及纪律教育学习月活动。选派 7 名业务骨干参加市委、区委巡察工作及查办案件。（二）依法履行审计监督职能，深入推进审计全覆盖。1.开展重大政策措施落实跟踪审计。第一季度公园建设使用管理审计发现了公园建设存在的问题，区委常委、常务副区长时卫干批示：“请举一反三，针对性改进工作” 。第二季度体育设施建设使用管理情况审计发现了超过半数的学校存在不同程度上未对外开放等问题。第三季度“人才强区”政策审计发现了区财政难以承受持续快速增长的“梧桐人才”奖金支付规模，政策宣传不到位等问题。第四季度商事制度改革信息
4、交互情况审计发现部分行政审批部门信息资源共享程度较低、供给侧结构性改革部分工作进展较慢等问题。2.深化全口径预算执行审计。继续关注政府全口径预算执行情况，进一步强化决算草案审计，推行部门预算执行轮审制度，由2017 年的 6 家扩增到 2018 年的 9 家，全年审计单位共计 38 家。国有土地使用权出让收支情况审计发现个别国土基金项目预算编制不够准确、政府储备土地管理不规范等问题，并提出了尽快开展我区现有储备地摸底调查和清理工作等建议。提交的审计工作报告得到区人大常委会的肯定。此外，还按照省审计厅统一要求派出 2 名业务骨干，对我区地方政府债务和财政暂存暂付款开展审计和专项调查。3.推进政府
5、投资审计的转型和发展。一是执行深圳市过渡期间的政府投资项目结决算办法。过渡期前，已向我局报审完毕的项目，仍由我局出具审计报告。过渡期内，我局按照 30%的比例对中介机构出具的审核（审计）报告进行核查。二是积极推动政府投资审计相关法规的清理修订。我局已提请区政府废止有关规范性文件，并已退出标底审计环节及设计变更及签证备案等工程管理环节。三是强化政府投资项目全过程审计监督。对区前期办 2017 年度预算执行情况进行审计，重点关注设计勘察招投标、结算及内控制度建立执行情况，逐步实现政府投资审计全过程监督。4.积极推进经济责任审计。全年共完成 11 名区管领导干部经济责任审计，查出违规金额 3.58
6、万元、管理不规范金额 1115 万元，提出管理建议 26 条。积极与区委组织部门沟通，加大任中审计项目比例，全年安排了 4 项任中审计，根据实际情况合理选择审计截止时点，提高审计时效性；突出重点，集中力量开展了 3 项国有企业主要领导经济责任审计。此外，选派 1 名业务骨干参加省审计厅对佛山市三水区主要领导干部经济责任异地审计，配合市审计局对区政府主要领导干部自然资源资产离任审计。5.深化国有企业和国有资本审计监督。一是稳步推进国有企业审计全覆盖。首次采取点面结合的方式，对区级国有资本经营预算、国有企业总体情况、3 家国有企业资产负债损益情况进行审计，披露了区国资委在监督管理方面不严格，部分区
7、属国有企业“三重一大”制度未经区国资委审查批准等问题。二是开展区属国有企业审计调查。审计调查发现，2017 年部分企业财务管理不规范，存在会计基础工作薄弱和会计核算不真实等问题，推动区国委办建立区属国有企业年度审计评价制度和经营性资源管理制度。6.完成区委区政府交办任务。截至 12 月中旬共办理区领导交办、各部门征求意见事项 332 项，多次牵头协调上级审计机关对我区审计发现问题的整改督促工作及审计所需资料的提供。（三）推动改革，不断提升审计成果。1.落实审计制度改革任务。一是保证改革期间平稳过渡。及时向全局干部职工传达有关审计制度改革的文件精神，教育引导大家讲政治、顾大局、守纪律、促改革。二
8、是加强审计项目计划管理。及时制定审计项目计划并经区政府主要领导批准后上报上级审计机关，全年严格按照省审计厅下达的审计项目计划实施，项目执行进度符合计划要求。2.开展改革计划和调研课题。一是开展“xx 区政府投资项目全过程审计监督改革” 。政府投资项目审计进一步简政放权，退出审批和管理环节，通过“点” “面”有机结合，推进投资审计转型和全面发展。二是开展“xx 区直属机关及国有企业内部审计工作现状及对策调研” 。指导相关单位编报内部审计项目计划 28 个，截至 12 月中旬已完成 22 个，审计资金额 47.43 亿元，审计发现问题 57 个，提出建议 44 条。全面总结、认真分析内部审计工作中
9、普遍存在的问题，结合审计全覆盖的要求，提出对策建议。（四）构建大数据审计工作模式，推进审计信息化建设。1.做好电子数据定期报送工作。继续开展行政事业单位财务电子数据定期报送工作，逐步构建大数据审计工作模式。积极协调区财政部门报送财政电子数据，每半年向市审计局报送一次。2.积极探索运用大数据分析。预算执行审计有效利用国库集中支付系统数据库，对 131 个预算单位 31 万余条支付数据进行筛选分析，锁定重点单位和重点支出，提高了审计覆盖面和工作效率。二、2019 年主要思路目标及重点工作安排（一）全面加强党的建设。1.深入学习贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神。牢固树立“四
10、个意识” ，坚定“四个自信” ，坚决贯彻落实中央审计体制改革的制度性安排，做好成立区委审计委员会的筹备工作，落实区委审计委员会的工作部署和要求。2.加强党支部建设。贯彻落实深入推进全面从严治党实施意见，推进党支部标准化建设，持续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强党员干部思想建设。（二）逐步构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。1.持续做好重大政策措施落实情况跟踪审计。结合我区实际，主要围绕供给侧结构性改革、创新驱动、扶贫资金、粤港澳大湾区建设等方面持续开展重大政策措施跟踪审计，促进我区经济持续健康发展。2.不断深化全口径预决算审计。加强全口径预决算
11、审计监督力度，继续推动部门预算执行轮审机制，对海山街道办事处等单位进行第二轮审计覆盖。3.加强政府投资审计。继续开展对中介机构审核质量的抽查，对建设单位决算项目进行摸底调查，选取重点项目进行竣工财务审计，加强对政府投资为主，关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施工程的审计监督。4.加大经济责任审计力度。加大任中审计比例，优先安排任职时间长的领导干部的任中审计，实行滚动轮审。拓展领导干部经济责任审计的广度和深度，持续探索推进自然资源资产责任审计工作。5.强化民生领域、专项资金审计。继续加强对国有土地出让金收支、保障性安居工程、教育、扶贫等重点民生领域的审计，确保惠民政策落地生根、不断完善和
12、发挥实效。（三）提升审计质量效能。1.健全和完善审计整改机制。加强对审计发现问题整改和审计建议采纳情况的检查，对屡审屡犯、长期整改落实不到位的问题，报请区督查室纳入督查范围。2.加强与有关部门的工作联动。加强与纪检监委、组织人事、发改、财政等部门的沟通协调，形成督促整改合力，健全经济责任审计结果评议、审计整改联合督查、责任追究等结果运用机制。3.创新审计信息宣传。加大对审计成果的综合分析，注重从体制机制制度层面分析原因提出建议，为区委区政府提供决策参考依据。加大审计宣传力度，增强公众对审计工作的了解，扩大审计影响力。（四）加强审计能力建设。1.优化机构人员配备。根据机构改革的部署，完成机构、职
13、能、编制、人员的划转交接，合理配置审计人员，逐步完善审计计划、执行、审理、整改“四分离”运行机制。2.加强专业素质提升。加大审计人才培养力度，打造过硬的专业能力，强化宏观思维、辩证思维、法治思维，创新审计方式方法，广泛运用信息化、大数据等现代科技手段开展审计工作。3.从严治理审计队伍。加强领导班子和队伍建设，教育和引领审计干部坚定理想信念，以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信，抓好作风和廉政建设。（五）完成改革计划。2019 年我局将开展“构建 xx 区大数据审计模式”改革项目，建立汇集我区财政本级、行政事业单位、国有企业涉及财务、业务等方面的数据，形成审计数据库，通过审计全覆盖与靶向定位审计，拓展审计的深度和广度，进一步扩大审计覆盖面。