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1、目 录录第一章 项目目摘要一、项目目介绍二、项目目主营业业务与产产品三、主要要技术第二章 公司概概况一、公司司简介二、公司司发展思思路：三、公司司发展理理念四、种植植规模五、发展展模式六、营销销策略七、公司司运行模模式八、组织织结构与与分工九、劳动动定员第二章 创立公公司的依依据及必必要性一、创办办公司的的主要依依据二、创办办公司的的必要性性第三章 建设条条件第一节 种植基基地概况况一、地理理位置及及区域范范围二、自然然资源状状况三、种植植地点第二节 条件件优劣势势分析一、种植植项目建建设优势势条件第四章 市场可可行性分分析第一节 市场场分析一、产品品市场供供求现状状二、产品品市场前前景分析析
2、三、产品品的市场场竞争优优势分析析第二节 市场场风险分分析一、市场场风险分分析第五章 财务分分析与融融资计划划第一节 财务分分析一、经营营成本估估算二、建设设成本估估算三、经济济效益估估算（一）单单位产品品效益估估算四、种植植基地和和公司周周期建设设成本统统计表五、利润润估算 第二节 公司建建设进程程与融资资计划一、公司司建设进进程与融融资计划划二、银行行还款计计划 第一章 项项目摘要要一、项目目介绍贵德县是是青海农农业大县县，国家家级商品品粮生产产基地，俗有“青海小小江南”之称，近几年年来，由由于加大大推介力力度，已已成为我我省知名名旅游景景点区，当地政政府着力力打造贵贵德高效效农业品品牌，
3、坚坚持把“特色、绿色、无公害害、反季季节”农产品品基地建建设作为为农业产产业结构构调整的的突破口口，把开开发无公公害蔬菜菜选定为为先导性性发展产产业，符符合旅游游无公公害农业业环境境保护一一条龙循循环经济济格局理理念和解解决“三农”问题宗宗旨。所所以本公公司在国国家支农农、惠农农大背景景下利用用得天独独厚的地地理优势势和气候候条件，在短期期和长期期并举，建成占占地1000亩现代农农业设施施业观光农农业园和和1000亩露天天蔬菜种种植基地地。 二、项目目主营业业务与产产品种植无公公害蔬果果（草莓莓、西瓜瓜），出出售无公公害蔬果果、零售售种子、农药和和农膜。三、项目目技术土壤的测测量，肥肥力，PP
4、H值。种植技技术。品品种的选选择。采采收，清清洗（干干净水，计划井井水），包装。第二章 公司司概况一、公司司简介公司是响响应政府府的解决决“三农”问题的的号召，根据我我国的国国情，紧紧密结合合贵德县县的地方方特色发发展与繁繁荣农村村经济而而建立的的。公司司在立足足于现有有的各项项农业发发展的基基础上，建立满满足当今今人们需需求的节节约、高高效、安安全、环环保的有有机新型型农业，同时，建立特特色农产产品基地地及相关关服务部部门。它主要包包括设施施特色农农业的种种植以及及附带性性的部门门，如种种子、农农药销售售等。依依据此，公司规划划创办的的二家实实体，分分别是种种子和农农药销售售公司、农业基基地
5、。公司重重视近期期目标与与远期策策略的结结合，在在风险意意识为底底线的前前提下，追求在在稳定、平衡中中发展，利润平平稳的渐渐进式增增长。本本着以解解决农村村转移剩剩余劳动动力，规规划合理理地方特特色的农农业经济济发展结结构，适适应当今今人们对对农产品品的特别别要求，逐步提提高农民民的生活活水平，增加收收入。二、公司司规划（一）先先期规划划（第一一年第二年年）1、在河河阴镇郭郭拉村生生态园区区租赁110栋温温棚（租租赁期为为4年），种植植无公害害草莓。2、建立立品牌，并注册册商标。3、购置置运输车车辆和耕耕作机械械（二）中中期规划划：（第第三年第四四年）1、租赁赁土地550亩，建设110栋温温棚
6、和基基本基础础设施。（第三三年）（1）种种植规模模：100栋草莓莓、100栋甘蓝蓝和西瓜瓜，在未未搭建温温棚的225亩的的土地种种植露天天辣椒。2、建立立种子和和农药销销售公司司、完成成剩余110栋温温棚建设设和剩余余基础设设施（道道路、房房屋、绿绿化）建建设。（第四年年）（1）种种植规模模： 220栋草草莓、110栋甘甘蓝和西西瓜。（第四年年）（三）后后期规划划： 1、租赁赁200亩亩土地，种植露露天辣椒椒1000亩，建建成1000亩的的现代化化设施农农业观光光园。三、公司司发展理理念以科学的的思想去去发展，以反季季节蔬果果为优势势，以绿绿色农业业为导向向。引进进新品种种，提高高单位产产量和
7、品品质。机机械化操操作程度度提高，耕作机机械化，灌溉机机械化，育苗科科学化，施肥科科学化，喷药科科学化。四、种植植规模规划建设设节能日日光温室室20栋栋，占地地50亩和租租赁1000亩露露天辣椒椒。五、营销销策略1、产品品策略种植基地地突出有有机、绿色、无公害害蔬果和和体验式式农业观观光游，同时保保证蔬果果品质，建立品品牌。2、产品品定价策策略通过调查查市场供供求关系系，合理理调整产产品价格格，实施施动态管管理；及及时采取取应对竞竞争对手手的降价价策略，始终保保有价格格优势；不断推推出新的的产品，加大对对产品的广广告宣传传，提高高知名度度。3、销售售渠道策策略销售渠道道：蔬果果直接进进入蔬果果
8、批发市市场、学学校、饭饭店，保保证蔬果果的新鲜鲜、绿色色。同时时建立种种植基地地电子商商务平台台，推广广订单销销售，引引领消费费者进入入园区体体验式农农业观光光游。六、公司司运行模模式按照产权权清晰，责权分分明，科科学管理理，激励励和约束束相结合合的现代代化企业业要求，实行总总经理负负责制，下设生生产管理理、经营营管理二二大部门门。七、组织织结构与与分工一、公司司分工姓 名性别出生日期工作状况况担任职务务主要职责责谢国柱男80.99贵德县城城东村村村主任助助理总经理负责全面面工作与与产品技技术保障障工作同同时对项项目进行行总体设设计、生生产、管管理和经经营。杨振超男79.55西宁市科科盛信息息
9、系统工工程监理理有限公公司总经经理财务部、电子商商务经理理负责财务务管理和和市场推推广管理理程雪艳女88.55青海民族族大学人力资源源部经理负责对农农产品的的安全、公司后后勤保障障和人员员培训张 延男80.33西宁市煜煜展公司司汽修技技工销售部经经理负责产品品市场推推广和销销售策划划魏军男81.44西宁市儿儿童医院院见习医医生总经理助助理负责办公公室日常常工作和和生产（二）公公司组成成结构总经理生产部经理 行政部经理财务部经理生产管理部市场推广部安检部销售部人力资源部技术部第三章 创立公公司的依依据及必必要性一、创办办公司的的主要依依据1、党的的十七大大提出农农村改革革发展基基本目标标任务，要
10、求到到20220年农农民人均均纯收入入比20008年年翻一番番；资源源节约型型、环境境友好型型农业生生产体系系基本形形成。要要实现此此目标，必须快快速推进进农村改改革发展展，全面面贯彻党党的十七七大精神神，切实实做好农农村劳动动力转移移工作，努力提提高农民民综合素素质。2、随着着居民生生活质量量的日益益提高和和自我保保护意识识的日益益觉醒，广大消消费者更更加关心心食品生生产安全全质量问问题，无无公害蔬蔬菜已成成为城乡乡居民尤尤其是城城镇居民民消费热热点商品品。农业业部启动动的“无公害害食品行行动计划划”和国国务院关关于加强强食品等等农产品品安全监监督管理理的特别别规定都强调调了农产产品从生生产
11、到销销售的全全程监管管，确保保产品质质量和消消费者无无公害蔬蔬菜产销销已成为为我省蔬蔬菜生产产方向。二、创办办公司的的必要性性1、建设设新农村村的需要要大学生村村官作为为一个有有朝气、有活力力、有知知识、能能力比较较强的一一代，也也是最具具有创新新潜能的的一代。通过带带头创业业，扎根根农村，在艰苦苦的基层层环境下下锻炼意意志、积积累经验验、增长长才干，把所学学的专业业知识和和农村的的资源、市场的的需求结结合起来来，充分分发挥自自身眼界界宽、信信息灵、思路宽宽、思路路活的优优势，带带头创业业，带领领农民创创业致富富，做致致富农民民的带头头人，建建设社会会主义新新农村的的生力军军。2、体现现人生价
12、价值需要要通过创业业，为自自己将来来的发展展找到了了一个人人生的舞舞台。把把自己所所学的知知识和农农村的技技术、农农村资源源的优势势结合起起来，发发挥自己己的才智智，带动动农民致致富，既既促进了了农村经经济的发发展，也也体现自自己的人人生价值值。3、增加加群众收收入提高高农村经经济的需需要通过创业业带动农农民就业业，增加加群众收收入提高高农村经经济。第四章种种植基地地概况一、地理理位置及及区域范范围地处青海海省东南南部贵德德县，东东经1000588” 11014750”，北纬纬352945” 3362335”。东西西宽633.4公公里，南南北长990.66公里。距省会会西宁市市1122公里，海
13、南州州府恰卜卜恰1558公里里。黄河河自西向向东横穿穿县境，东邻循循化、化化隆县，西接共共和县，北靠湟湟中县，全县总总面积337000平方公公里。境境内平均均海拔222000m，最最高海拔拔50111m，项目区区海拔222100m。二、自然然资源状状况地处青海海东部农农业生产产条件最最好的地地区，属属高原干干旱大陆陆性气候候，海拔拔22000米，太阳辐辐射强，日照时时间长，光照充充足，昼昼夜温差差大。年年平均气气温7.2度，最暖月月平均气气温199度，最最冷月平平均气温温零下44度，年年日照时时数29904小小时，太太阳总辐辐射量6626千千焦/ccm2，年降水水量2552mmm，雨季季集中在
14、在799月份，空气相相对湿度度56%，平均均气压为为7755毫巴，最大冻冻土深度度1244cm，无霜期期1666天。种植区土土壤为多多年农作作物生长长的灌淤淤和腐殖殖土，土土壤以灌灌耕栗钙钙土为主主，土种种为黑麻麻土和黄黄麻土，土层深深厚，腐腐殖质层层在300cm左左右，表表层有机机质含量量为2.54%。020ccm土壤壤含氮00.155%，碱碱解氮772PPPM，速速效磷44.0PPPM，速效钾钾25PPPM，土壤肥肥力高，耕性适适宜，适适种性广广，保水水、保肥肥性能好好，土壤壤、水、肥、气气协调，是该地地区的主主要高产产稳产区区，完全全适宜果果品蔬菜菜和其它它农作物物生长。种植区水水源主要
15、要为黄河河水，境境内流程程78.8kmm，完全全可满足足农耕地地的灌溉溉用水需需求。三、种植植地点地点选择择在贵德德县河阴阴镇郭拉拉村生态态园区附附近，近近邻西久久公路，交通便便利。地地势平坦坦开阔，气候温温暖，土土壤为沙沙壤土，灌溉便便利，适适宜发展展无公害害蔬果科技技示范基基地。第五章 项目目优势一、政策策优势政府工工作报告告20010年年1月225日青青海省第第十一届届人民代代表大会会第三次次会议上上省长骆骆惠宁摘要：不断夯夯实“三农”发展基基础。加加大统筹筹城乡发发展力度度，积极极转变农农牧业发发展方式式，推进进传统农农牧业现现代化农农牧业转转型。一一是加速速发展高高原特色色农牧业业。
16、大力力实施河河湟地区区特色农农牧业发发展规划划和“百里长长廊”建设，集中连连片推进进设加强强施农牧牧业。二、无公公害蔬果果生产优优势项目区地地处青海海东部农农业生产产条件最最好的地地区，绝绝对海拔拔高，太太阳辐射射强，日日照时间间长，光光照充足足，昼夜夜温差大大，这使使产区病病虫害较较少，瓜瓜果含糖糖量高，蔬菜品品质好，能生产产出优质质的农产产品。最最冷月平平均气温温零下44度，年年日照进进数29904hh，太阳阳总辐射射量6226千焦焦/平方方立米，最大冻冻土深度度1244cm，无霜期期1666天,具具有河谷谷暖流和和盆地小小气候，可四季季露天、温棚生生产果蔬蔬。该地地区土壤壤肥力高高，耕性
17、性适宜，保水、保肥性性能好，土壤、水、肥肥、气协协调，是是农作物物高产稳稳产区，完全适适宜蔬菜菜和其它它农作物物生长，是农作作物高产产稳产区区，完全全适宜蔬蔬菜和其其它农作作物生长长，尤其其反季节节生产产产品品质质好和最最理想的的无公害害蔬菜生生产用地地。三、基础础设施优优势1、交通通运输：南北方方向有宁宁果公路路，距离离省会西西宁1112公里里，距离离果洛大大武2000多公公里，东东西方向向有沿黄黄公路，西通海海南，东东通黄南南、海东东等地区区，交通通十分便便利，近近期有几几项交通通工程完完工后，交通更更为便捷捷。2、水利利：水利利条件极极为方便便，基地地距离西西河2公公里，有有现成配配套灌
18、溉溉设施，保证全全年随时时用水，供水充充足，水水量、水水质能保保证灌溉溉要求，冬季渠渠道停水水，温室室灌溉可可依靠机机井供水水和滴灌灌、微灌灌的灌溉溉方式。3、环境境：由于于地处黄黄河上游游的无工工业区，水质、空气、土壤等等无污染染，气候候冷暖适适宜，条条件优越越。四、成本本优势随着拉脊脊山隧道道的开通通、依靠靠良好的的种植基基础和自自然资源源优势，以及价价格低廉廉的劳动动力，生生产的无无公害蔬蔬菜运输输距离短短、价廉廉质优与与省外蔬蔬菜相比比具有一一定的价价格优势势。第六章 市场可可行性分分析第一节 市场场分析一、产品品市场供供求现状状从目前看看，西宁宁市蔬菜菜市场冬冬春季节节的蔬菜菜供应主
19、主要靠外外地调入入，本地地近年来来虽建造造一些节节能型日日光温室室，使蔬蔬菜生产产规模不不断扩大大，但冬冬春季供供给能力力远远不不能满足足消费者者的需要要和总量量不能满满足市场场需要，供需矛矛盾依然然十分突突出，无无公害蔬蔬菜供应应更是短短缺。二、产品品市场前前景分析析1、随着着西宁市市和本地地经济的的快速发发展以及及人民生生活水平平的日益益提高，县城居居民对蔬蔬菜提出出了越来来越高的的要求，人们要要求吃上上净菜、无公害害蔬菜的的呼声越越来越高高，目前前许多先先进地区区已将蔬蔬菜产品品质量的的高低作作为衡量量该地区区生活水水平的一一项标准准。在贵贵德县建建立无公公害标准准化设施施果蔬种种植基地
20、地，引进进优、新新果蔬品品种，实实现果蔬蔬的标准准化无公公害生产产，必将将丰富和和活跃当当地和西西宁等地地的果蔬蔬市场，满足人人民日益益增长的的生活水水平，前前景十分分广阔。2、近几几年来，由于县县委、县县政府加加大推介介力度和和旅游业业的开发发力度，已成为为我省知知名旅游游景点区区，来贵贵德旅游游的人数数逐年增增加随着着加大，对无公公害蔬果果和禽肉肉的需求求量也相相应的增增加。3、20008年年海南州州州委、州政府府通过集集中调研研，召开开全州教教育工作作会议，把教育育布局调调整作为为重点工工作，我我县888所中小小学调整整为122所寄宿宿制中小小学，共共有学生生2万余余人，对对有品牌牌和有
21、保保障的无无公害蔬蔬果和禽禽肉需求求迫在眉眉睫。三、产品品的市场场竞争优优势分析析1、市场场优势。省内优势势：春季季西宁市市新鲜果果品草莓莓、礼品品西瓜、油桃、大樱桃桃等断档档无产品品时间段段，我省省果蔬设设施种植植区，贵贵德县升升温最快快，气温温最高，这类瓜瓜果能实实现上市市最早，也是价价格最高高之时,但设施施果品的的种植在在贵德处处于起步步阶段,尚需大大力开发发,从目目前市场场看，这这一时段段西宁供供求空白白,有很很大的发发展空间间和大的的利润空空间。第二节 市场场风险分分析一、市场场风险分分析1、市场场供求情情况风险险：市场场对蔬菜菜的需求求不断变变化，如如果不能能适应市市场的需需求变化
22、化，及时时种植畅畅销品种种，将会会影响蔬蔬菜的销销售。2、蔬菜菜上市时时间的控控制风险险：蔬菜菜的销售售季节性性较强，虽然生生产反季季节无公公害蔬菜菜为主，不能避避开集中中上市时时间同样样会影响响经济效效益。二、防范范和降低低风险对对策防范风险险的对策策主要有有风险回回避、风风险控制制和风险险转移。1、防范范市场供供求情况况风险的的对策：通过建建立电子子商务平平台的联联系，按按照市场场需求组组织生产产，不盲盲目跟风风，坚持持优势特特色品种种，有计计划的实实施蔬菜菜种植，进一步步提高产产市场占占有率。2、防范范产品品品牌优势势风险的的对策：制定自自己的品品牌战略略，加强强对产品品品牌的的宣传，树
23、立良良好的品品牌形象象，可以以通过多多种媒体体组合策策略加强强广告宣宣传。 第七章 财务分分析与融融资计划划第一节 财务务分析一、经营营成本估估算1、单位位产品生生产成本本估算生产成本本估算详详见表。（生产产成本，按照物物料、动动力等消消耗定额额，并参参考同类类企业近近几年生生产同类类产品的的经验数数据为依依据）（1）蔬蔬菜生产产单位面面积成本本（附表表一）序号项目温室蔬菜菜元/栋栋）露地蔬（元/亩亩）备注1种子2101302肥料3803223地膜营养养药剂520120棚膜2.5年更更新4水费、作作业费140805保温取暖暖50020草帘2年年更新6电费8507直接人工工费1600015000
24、工人负责责2-55栋棚8其他制造造费用58080耕地租赁赁费9其它管理理费用15085合计4165523377二、建设设成本估估算1、建立立种子销销售公司司费用估估算，共共计7000000元（1）租租赁开设设场所：每年按按180000元元。（2）进进种子农农药、地地膜等各各种费用用520000元元。3、购置置运输和和耕作机机械工具具资金估估算（附附表二）序号购置名称称单位数量市场价合计备注（元）（元）一小汽车辆1500000500000二手扶拖拉拉机、旋旋耕器、划台、辆各一台100000100000投资合计计6000002、种植植基地建建设资金金估算汇汇总表（附表三三）序号项目名称称单位数量单
25、位造价价（元）合计（万万元）备注一种植基地地建设投投资1节能日光光温室栋20132000.00026.440含看护房房2农渠m40021.6600.86643田间道路路m45021.0000.94454机井及配配电眼1320000.0003.2005垃圾池个10620.000.622井深200m6网围栏m500100.5007管理房屋屋m2606003.68大门合165000.0000.6559电气工程程km0.5250000.0001.255380vv/2220v10潜水泵台150000.0000.500二土地租赁赁费亩506003不可预见见项目开开支3投资合计计44.5529三、经济济效益
26、估估算（一）单单位产品品效益估估算（附附表四）1、甘蓝蓝上市时间间月市场价格格销售数量量销售收入入元2480032000331200036000合计20000680002、西瓜瓜上市时间间月市场价格格销售数量量销售收入入元64800320007460024000合计14000560003、草莓莓上市时间间月市场价格格销售数量量销售收入入元240502000033010030000425150375005202004000061520030000710150150008101001000091050500合计100001875504、辣椒椒上市时间间月市场价格格销售数量量销售收入入元725001
27、00008275015000927501500010250010000合计25000500005、农资资销售收收入 单位位:万元元项目第四年第五年第六年销售总额额按销售售额200万（包包括种子子、地膜膜、农药药等）202530毛利润（按255%）56.2557.5税前净利利润（按按15%）33.7554.5三年合计计11.225四、种植植基地和和公司周周期建设设成本统统计表（附表五五）种植基地地和公司司建设成成本单位位:万元元周期年年种植基地地建设成成本元元其他成本本元合计温棚建设成本基础设施施成本商标注册费建立种子子销售公公司购置运输输工具购置耕作作机械10.20.22516313.2214
28、.4427.66412157345664合计25.2229.440.275177.88五、利润润估算（附表六六）利润估算算统计表表单位:万元周期/(年)品种单位销售售收入(万元)销售数量量栋(亩)单位经营营成本元(万只)经营数量量总成本本栋（元）总收入万元其他成本本利润合计土地租赁费银行利息息不可预见见成本1草莓1.8775100.41174.17718.77521.5102草莓1.8775100.41174.17718.77521.5103草莓1.8775100.41174.17718.77551.7413甘蓝0.688100.41174.1776.8西瓜0.566100.411655.65
29、.6露天辣椒0.5250.244612.554草莓1.8775100.411654.166518.77550.544615.883甘蓝0.688100.411654.16656.8西瓜0.566100.411654.16655.6种子销售3注：不可可预见成成本包括括餐旅费费、接待待费、办办公和电电话费、各项保保险费、车辆管管理费。第二节 公司司建设进进程与融融资计划划一、公司司建设进进程与融融资计划划（附表表七）单位:万万元建设周期计划建设设时间及及项目资金需求求经营性资资金需求求总资金需求融资计划划第一年注册公司司3059.21、有谢谢国柱出出资188万、杨杨振超出出资1万万、张延延出资4万
30、、陈雪雪艳出资资1万、魏军出出资1万万组成股股份公司司，公司司三年内内不分红红。注册商标标0.2第二年购置耕作机械1612第一年盈盈利100万元，公司自自筹2万。购置运输车辆5第三年建设温棚13.2212.44471、公司司自筹330万。2、银行行贷款220万。基础设施建设14.44销售部7第四年建设温棚棚13.221831.221、公司司自筹118万。2、申请请惠农资资金4万万。3、银行行贷款110万二、银行行还款计计划（附附表八）单位:万元建设周期期贷款金额额还款金额额还款时间间第一年第二年第三年3020第三年的的年末第四年10第四年的的年末青海省海海南藏族族自治州州贵德县河河阴镇阜阜康农业业开发公公司蔬果种植植基地创创业计划划书项目建设设地点：贵德县县河阴镇镇郭拉村村农业生生态园