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1、本手册是*染厂进行质量管理工作的行为纲领和行为准则,是染厂保证质量管理体系有效运行过程中长期遵守的企业法规,是染厂提供满足顾客要求的产品和服务的承诺,全体员工必须严格遵守执行。 5.2以顾客为关注焦点 5.2.1在各领导层带领下,以增强顾客满意为目的,通过与顾客的接触和交谈、定期召开顾客座谈会、发征询表等措施,保持与顾客之间紧密的联系,以了解顾客明示和隐含的要求;广泛收集顾客对产品要求的信息,从而了解和关注顾客当前及未来的需求和期望。5.2.2由生控部负责对顾客的要求和期望进行具体管理,定期对顾客的要求和期望做出分析,以识别和确认顾客不同时期的要求和期望,并呈报给总经理及通报给有关部门.5.2
2、.3总经理根据顾客的要求和期望,建立、实施和变更本组织的质量管理体系.各部门根据顾客的要求和期望,进行组织生产.以使顾客的要求和期望不断得到满足.5.2.4通过以上活动,使组织全体员工以市场为导向,以实现顾客满意为根本追求,营造一个以顾客为关注焦点的运作氛围,给予顾客最满意的服务。 5.3质量方针 本厂质量方针：以高质量印染产品，高效益生产管理，不断完善质量管理体系，满足顾客需求，赢取顾客信心。 5.4策划 5.4.1 质量目标 5.4.1.1本厂质量目标的制定由质管办领导小组讨论定出草案, 经总经理审议批准,质管办以公文形式,于公司内发布及编入质量手册之内。5.4.1.2本公司质量目标a)成
3、品合格率平均每年提升0.25%以上，三年内达到97%以上。b)准期交货率平均每年提升1%，三年内达到95%以上。c)产品平均损耗率平均每年下降0.5%以内，三年内下降到10%以内d)顾客满意度平均每年增长2分以上，三年内达到90分以上。5.4.1.3质量目标的含义 a)成品合格率:合格品数与成品数之比率。b) 准期交货率: 在齐坯布后，应交付产品总数中,在交货期内完成生产之总数所占的比率。c) 产品平均损耗率:完成订单之胚布总发染磅数与扣除总成品磅数之比率。d) 顾客满意度：顾客对其要求已被满足的程度的感受用分值表示。5.4.1.4 部门质量目标的建立 为实现本组织的总的质量目标，各部门根据本
4、组织总的质量目标和自己运行过程的性质和特点，在相关职能和层次上建立质量目标，鼓励员工为质量目标的实现做贡献 。5.4.1.5 质量目标考核公式 合格成品磅数a)成品合格率 100% 成品磅数 准期完成订单磅数b)准期交货率 100% 应交付订单磅数 己完成单胚布总发染磅数-己完成单成品总入仓磅数 c)产品平均损耗率 100%己完成单胚布总发染磅数 5.5职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.1职责和权限最高管理者对本组织质量管理体系覆盖的所有部门的职责和权限都作出明确规定,并确保部门之间能得到有效的沟通。本公司建立的质量管理架构及职责分配详见 “质量管理图”和“质量管理体系过程职责
5、分配表”。具体职责如下：5.5.1.1最高管理者a)向组织传达满足顾客要求和法律法规的要求。b)负责制定本公司的质量方针和质量目标。c)策划质量管理体系的建立,监督其正常运行,并定期对其评审。d)确保获得必要的资源和信息。e)规定公司内高层管理人员的职责和权限,建立部门间必要的沟通机制。f)任命管理者代表,审批质量手册。g)决定质量管理体系的改进措施。h)决定对有关质量方针和质量目标的调整或修改等措施。i)对本公司产品质量承担重要责任。J) 定期主持召开全组织的质量分析会议。k) 负责组织对设施、设备更新与报废的经济、技术论证及报告 。5.5.1.2管理者代表a) 确保本公司质量管理体系所需的
6、过程得到建立实施和保持。b) 向最高管理者报告本公司质量管理体系的业绩和改进的机会或需求。 c) 确保在本公司内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识。d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。e) 主持内审工作,审批内审计划和内审报告。f) 协助最高管理者制定质量方针和质量目标以及管理评审工作。g) 审核质量手册,审批程序文件以及年度质量目标的审核。h) 推进质量管理体系职能分配中规定的相关工作。5.5.1.6 工程部负责人a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。b) 制定本部门的质量目标,并对其实现负责。c) 对本部门的工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效运行。d) 归口管理质量管
7、理体系中的“基础设施管理过程”和“工作环境管理过程”，确保其有效运行。e) 负责生产设备和水气空调设备维修保养过程的管理，确保其有效运行。f) 负责水处理过程的管理，确保其有效运行。g) 负责定型热力提供过程的管理，确保其有效运行。h) 负责土木工程建设和维护过程的管理，确保其有效运行。j) 定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程和归口管理过程的业绩作考核,就考核结果决定实施改进措施 。5.5.1.8染化料仓负责人a)认真贯彻公司质量方针和质量目标。b)制定本部门的质量目标,并对其实现负责。c)对本部门工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效性。d) 负责染化料采购过程和染化料
8、及日常用品的防护过程的管理，确保其有效运行。5.5.1.9工程仓负责人 a)认真贯彻公司质量方针和质量目标。b)制定本部门的质量目标,并对其实现负责。 c)对本部门工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效性。 d)负责工程配件的防护过程管理，确保其有效性。 e)定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程的业绩作考核,就考核结果决定实施改进措施。 5.5.1.10化室负责人a)认真贯彻公司质量方针和质量目标。b)制定本部门的质量目标,并对其实现负责。c)对本部门工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效性。d)归口管理质量管理体系中的“监视和测量装置的控制过程”，确保其有效运行。
9、e)负责染化料IQC测试过程和成品布的物理、化学性能测试过程的管理，确保其有效运行。f) 定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程和归口管理过程的业绩作考核,就考核结果决定实施改进措施。5.5.1.11生控部负责人a)认真贯彻公司质量方针和质量目标 。b)制定本部门的质量目标,并对其实现负责。c)对本部门工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效性。d)归口管理质量管理体系中的“以顾客为关注焦点过程”“产品实现的策划过程”“与顾客有关的过程”“顾客满意过程”，确保其有效运行。e) e)负责与产品有关的要求的评审和确认过程的管理，确保其有效运行。f) f)负责胚布采购过程的管理，确保
10、其有效运行。g)负责生产计划编排和生产进度推进过程的管理，确保其有效运行。h)负责与顾客沟通过程的管理，确保其有效运行。i) 负责顾客满意度的调查过程的管理，确保其有效运行。j) 定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程和归口管理过程的业绩作考核,就考核结果决定实施改进措施。 5.5.1.12仓务部负责人a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。b) 制定本部门的质量目标,并对其实现负责。c) 对本部门工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效性。d) 归口管理质量管理体系中的“顾客财产过程”和“产品防护过程” ,确保其有效运行 。e)负责顾客、本组织的胚布和成品布的防护过程的管理，确
11、保其有效运行。f) 定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程和归口管理过程的业绩作考核,就考核结果决定实施改进措施。5.5.1.13 染部负责人a)认真贯彻公司质量方针和质量目标。b)制定本部门的质量目标,并对其实现负责。c) c)对本部门工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效性。 d) d)归口管理质量管理体系中的“生产和服务提供的控制过程”，确保其有效运行。e) 负责染色过程的管理，确保其有效运行。f) 定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程和归口管理过程的业绩作考核,就考核结果决定实施改进措施。5.5.1.15整理负责人a)认真贯彻公司质量方针和质量目标。b)制
12、定本部门的质量目标,并对其实现负责。c) 对本部门工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效性。d) 负责对整理过程的管理，确保其有效运行。e) 定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程的业绩作考核,就考核结果决定实施改进措施。5.5.1.17成品对色负责人a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。b) 制定本部门的质量目标,并对其实现负责。c) 对本部门工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效性。d) 负责成品布颜色检验过程的管理，确保其有效运行。e) 定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程的业绩作考核,就考核结果决定实施改进措施。5.5.1.18 品检部负责人a)
13、认真贯彻公司质量方针和质量目标。b) 制定本部门的质量目标,并对其实现负责。c) 对本部门工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效性。d) 归口管理质量管理体系中的“产品的监视和测量过程”和“不合格品的控制过程”确保其有效运行。e) 负责成品布的理化性能各项指针的评审和外观质量检验过程的管理，确保其 有效运行 。e)定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程和归口管理过程的业绩作考核,就考核结果决定实施改进措施。5.5.2管理者代表总经理委任一名对质量管理和生产实践有较丰富经验的管理人员为染厂管理代表,协助总经理主管全部的质量管理工作,是总经理在质量管理工作上的全权代表,其职责和权
14、限详见质量手册5.5.1.2条款 。5.5.3内部沟通 建立不同层次、不同部门之间的沟通,以达到相互了解、相互协作全员参与、群策群力,共同为持续改进质量管理体系的有效性作出贡献。5.5.3.1沟通的方式: 主要采用工作文件、会议座谈、简报、布告栏、音像和电子媒体。5.5.3.2 沟通的内容:a)纵向沟通:下级就质量管理体系在本部门实施的业绩和改进的需求向上一级汇报,上一级根据实际的需要作出安排和指示。b)横向沟通:不同部门之间就质量管理体系运行中需要相互协调的事宜进行沟通,以达到相互理解、相互配合的目的。c)重要内容沟通:一般采用会议的形式,如:内外审核、质量方针、目标的审核、管理评审、质量管
15、理体系运行情况的分析等需采取重大改进措施的讨论和决策。d)媒体、讯息传递的沟通:利用计算器网络、各种报表、板报等讯息传递,实现讯息共享 。5.6管理评审 5.6.1总则 总经理负责对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。评审包括评价质量管理体系是否有改进的机会和变更的需要,亦包括评价质量方针的符合性和质量目标的现实性。 由质管办编制“管理评审计划”,经总经理批准后实施。评审一般情况下一年一次,而当市场需求、质量管理体系或本公司的组织结构发生重大变化或生产连续出现重大质量事故时,经总经理批准可增加评审次数。 管理评审参加人员:a)总经理b)管理者代表C)各部门负责人5.6.2评审输入
16、评审输入的内容由各部门收集提供,管理者代表汇总后,提交管理评审会议,输入的主要内容如下:a)质管办提供的外审或本组织内部质量审核结果的书面信息数据。b)生控部提供顾客反馈信息,包括满意和抱怨的信息数据。c)各部门提供的过程业绩和产品符合性的书面信息数据 d)整理部提供的预防和纠正措施状况的书面信息资料。e)管管办提供的以往管理评审的跟踪措施的书面信息数据。f)质管办提供的可能影响质量管理体系变更(包括质量方针和质量目标的变更)的书面信息数据。g)各部门提供的改进建议的书面信息数据。5.6.3 评审实施5.6.3.1质管办制订“管理评审计划”,内容包括:评审内容、会议日期,各部门人员和其它参加人
17、员安排等,会前一星期发给参加人员。5.6.3.2参加人员无特殊情况不得缺席,确因有特殊情况不能参加的,应委派有资格的代表参加。5.6.3.3管理者代表负责汇报质量体系的运行情况,纠正措施和预防措施的执行情况。5.6.3.4参加人员就管理评审的内容进行讨论。5.6.4评审输出5.6.4.1管理评审输出的形式:评审记录、管理评审报告、纠正措施和预防措施。5.6.4.2评审结果的输出包括以下方面的措施:a) 质量管理体系及其过程有效性的改进 。b)与顾客要求有关的产品的改进。c)资源需求。5.6.4.3评审输出的改进措施,由相关部门具体实施,质管办负责对改进措施的完成情况及结果进行检查、评审。5.6
18、.4.4质管办做好“管理评审记录”,会后编写“管理评审报告”,经管理者代表审核,总经理批准后发到各部门,质管办保存一份。5.6.5管理评审后需修改的文件,按文件控制程序执行。5.6.6管理评审后的记录,按记录控制程序执行。5.6.7质管办对会议决议的执行情况监督检查,并做好相应记录 。6资源管理6.1.2可提供的资源包括:a)人力资源;b)基础设施;c)工作环境。6.1.3本厂的资源提供由总经理统筹安排,行政部和工程部具体执行,并实施对所提供资源的有效管理 。6.2人力资源 6.2.1总则 组织对所提供的人力资源实施有效管理，对质量管理体系规定职责的人员的能力从教育、培训、技能和经验予以判断，
19、确保这些人员能满足指定职责范围内所规定的工作需求。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 组织规定承担质量管理体系规定职责的人员应有的能力，具体见行政部作业指导书各岗位人员能力要求。6.2.2.2 副总经理负责对组织主任级以上人员应有的能力进行考查，各部门对本部门主任级或以下人员进行考查，得出组织人员能力状况。6.2.2.3对于质量管理体系规定职责的人员，组织通过实施招聘、岗位调动和培训等措施来满足岗位人员能力规定要求，具体见行政部作业指导书人事管理规定和培训管理规定。6.2.2.4 通过检查、书面考核、操作考核等方式对所采取的措施的有效性进行评价，并以此为不断改进措施的依据 。6.2.2
20、.5 提高员工的意识，使其认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献，这些意识内容主要包括：a)以顾客为关注焦点;b)组织员工如何为实现质量目标作贡献;c)各员工工作、活动对组织质量的现实和潜在的重要性;d)员工的工作、活动与组织发展的相关性;e)各员工在质量管理体系中的职责和作用; f)偏离规定工作程序的后果。 以上内容应包含在各种培训的内容当中。6.2.2.6组织加强对员工的管理，制订员工管理规则、员工礼仪守则，规范组织工作秩序，养成良好生活习惯，以树立良好之企业形象。6.2.2.7对员工教育、培训、技能和经验的相关记录由行政部收集、整理、统一管理，并按4.2.4记录
21、控制条款进行控制 。6.3基础设施 本组织确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。6.3.1基础设施的识别和要求 :6.3.1.1公司的基础设施包括:a)厂房、办公室和相关设施。如消防、通讯设施,计算机网络和空调等。b)过程设备:包括生产设备、检验和试验设备等。c)支持性服务:包括水、电、气供应系统。6.3.1.2基础设施的配备必须满足以下要求a)能确保实现产品的符合性;b)有利于实施科学管理和安全文明生产;c)满足国家有关法律、法规要求。6.3.2基础设施的维护和保养6.3.2.1 主体厂房、办公室由工程部负责每年进行一次检查 ,根据实际需要提出维护计划,经副总经理批准后组织实施。
22、6.3.2.2 生产设备的维护与保养由工程部按工程部作业指导设备维护保养管理规定进行大修、日常检修、日常保养和故障维修,并填写相关的维修保养记录,故障修理后的设备需经使用部门验收签字碓认。6.3.2.3监视和测量装置的维护与保养按7.6监视和测量装置的控制的条款执行 。6.3.2.4水、电、气、中央空调设备的维修与保养按“工程部作业指导书”的有关规定组织实施。6.3.2.5 计算机网络、通讯设施的维护与保养按信息管理部作业指导书有关规定执行。6.3.3工程部根据设备分布地点、部门及数量和使用状态等建立设备台账,编制主要设备清单,并对与设备有关的数据予以管理。6.3.4 基础设施的更新:6.3.
23、4.1根据产品要求的变化和公司发展的需要, 由设备使用部门提出申购 ,经部门负责人审核,总经理批准后由设备管理部门组织实施。6.4工作环境 6.4.1为提高员工的凝聚力和增强全员参与实现组织目标的积极性，在组织的各个层次上都应釆取适宜的措施，努力营造良好的人际关系，尊重人才，树立职业道德覌念，促进互相沟通的工作环境。6.4.3原材料、成品、半成品、各种运输工具等实行定位摆放，并按规定做好机台和现场的整理、整顿、清扫、清洁工作，以保持道路畅通、工作场所整洁。6.4.4配置必要的消防设施，安全防护装置，警示标识，发放劳保用品等，以确保工作场所符合国家有关法律法规的要求。6.4.5办公室、化验室等工
24、作埸所应配备中央空调系统,以保持适宜的环境。6.4.6相关作业条件,如照明、噪音、温度、湿度等予以考虑、改善 。7.产品的实现 7.1产品实现 7.1.1产品实现策划的内容7.1.1.1确定产品能够满足顾客和相关法律法规要求的质量目标。7.1.1.2本组织根据产品要求确定产品实现所需的过程为:产品要求的评审采购(生产相关原料)生产单的下达确定工艺和工艺流程设备提供生产运作及控制产品监视和测量产品包装产品交付(成品送货)记录存盘7.1.1.3各部门识别和提供以上过程所需的文件和资源需求。7.1.1.4各部门确定产品所需的验证、确认、监视、检验和试验活动以及验收准则。7.1.1.5各部门确定产品实
25、现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.2特定(特殊)产品质量计划的编制:7.1.2.1质量计划编制的时机:当某一产品要求与现有产品不同,而现有资源(如技术装备、工艺要求、测试手段、人员技能要求等)不能满足产品要求的特定(特殊)产品应编制质量计划,对本组织质量管理体系文件覆盖范围内的常规产品不需编制质量计划 。7.1.2.2质量计划编制的内容和原则: 质量计划编制的内容应根据产品实现策划的输出内容来制定,可以引用己有文件适用于特定(特殊)产品的有关内容和对特定(特殊)产品要求的过程和资源作出规定;质量计划应与组织的质量管理体系其它过程的要求相一致。7.1.2.3 质量计划的管理 染色
26、产品的质量计划由染厂负责编制、实施； 对上述质量计划的完成情况负责 。7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定生控部收到顾客的原始订单后,生控员必须要了解清楚顾客所提出的要求和期望,内容包括:a)顾客规定产品的要求,如成品的规格、交期、数量;b)顾客未作规定,但预期或规定用途所必须的产品要求,例如成品包装要求;c) c)与产品有关的法律法规要求,如中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法;d) d)本组织确定的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1评审应在本组织向顾客提供产品承诺前进行,并应确保:a)产品要求有明确规定
27、并形成文件;b)任何与顾客不一致的要求已得到解决;c)本组织有能力满足规定的要求,包括质量、数量、货期及其它书面规定要求。7.2.2.2评审的内容a) a)评审本组织是否能满足顾客对产品质量、数量的要求;b) b)产品能否按期交付 。7.2.2.3评审的实施a)本组织的订单评审工作由生控部按订单评审执行;b)对于传真订单在评审后必须得到顾客的确认,订单评审后顾客确认工作按协议书执行。c)评审时若发现存在技术和资源上不足时,由生控部提出,相关部门跟进实施。 d)生控部评审合格后下达生产通知单予生产部门安排生产。7.2.2.4订单的变更。a)当顾客通知更改订单数据时,生控部必须对更改后的订单进行评
28、审,并将更改的信息书面通知有关部门。b)当订单在生产过程中发现不能满足客户要求,生控部应同顾客协商对订单进行更改,评审后将更改信息通知有关部门。7.2.2.5文件记录保存管理a)有关记录和文件控制按和执行;b)评审记录和排单记录大表数据由生控部统一保存 。7.2.3顾客沟通.7.2.3.1为了充分理解顾客的需求,满足顾客的要求,本组织采用合同评审、顾客调查、召开顾客座谈会(生产大会)、电话、电子邮件、传真等方式与顾客沟通,沟通具体内容包括:a)生控部生产提供前就产品信息与顾客沟通并将沟通信息传达给相关职能部门;b)生控部在生产提供中将订单的执行情况反映给顾客,对顾客在订单执行过程提出更改按7.
29、2.2.4有关条款执行;c)产品交付后,生控部要与顾客保持紧密联系,从而收集顾客对产品的意见,接到顾客的查询、抱怨时,需指定专人负责及时将信息通知有关部门进行处理,并将结果反馈给顾客,具体按8.2.1.顾客满意条款执行 。7.4采购 7.4.1目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。7.4.2 采购产品分类 本组织将采购产品分为四类：a) 主要生产原材料：直接影响最终产品的质量，可能导致顾客严重投诉的产品，本厂的主要生产原材料为“胚布”。b) 染化料:用于产品生产过程，直接影响最终产品的质量的物资。c) 重要设备的备件、配件：不构成最终产品的组成部份，但会影响产品生产过程
30、的物资。d) 包装材料：非直接用于产品本身的，作为外观包装用的产品。7.4.3 对供方的评价7.4.3.1 各采购相关部门根据生产需要及供方选择标准，对产品的质量、供货能力、服务情况、交货期等进行评定，填写“供方评价表”,选择合格的供方。经审批列为本组织“合格供方名单”并建立合格供方档案。对重要的备件应同时选择几家合格的供方。行政部采购组负责建立并保存合格供方的质量记录 。7.4.3.2对有多年供货的供方，由相关部门出具产品质量报告，同时作出质量是否合格的判定结论。7.4.3.3 对第一次供应物质的新供方，除应提供充分的书面证明材料外，还需经样品检Q验或验证。a) 对第一次提供胚布的供方，需提
31、供样品，样品由品检部进行检验，出具检验报告，同时作出质量是否合格的判断结论。b) 对染化料初次供货的供方,需提供少量样品，由中央测试化验室测试，出具测试报告，同时作出质量是否合格的判断结论。c) 对于比较重要的备件、配件的初次供货的供方，需要经过样品验证，由工程仓评定合格后，作出是否合格的判断结论。d) 对于包装材料的供方，由中央仓进行样品验证，并出具合格结论。7.4.3.4 供方产品屡次出现质量问题时，采购部门应对其资格进行评审并作出:a) 继续供货,立即整改;b) 暂停供货,限期整改;c) 停止供货,取消供货资格的决定。行政部采购组对整改后的供方要做出评审,对继续供货,立即整改的供方,若不
32、能立即整改的要暂停供货,限期整改。对暂停供货,限期整改的供方到期能整改的,继续供货;到期不能整改的,取消其合格供方资格 。 7.4.3.5行政部采购组每年组织一次对合格供方进行复评，对供方当年供货质量、交货期、服务情况等方面进行评价，并作出评价结论，评价不合格者应在“合格供方单”中删除，经审批后重新建立和保存合格供方档案。7.4.4.1 采购计划a) 对主要原材料胚布的采购，由生控部根据生产订单及库存情况发出“购货通知单”经生控部主管级或以上签批后实施采购。b) 染化料由染化料仓根据生产订单情况和库存情况填“染化料申购单”经负责人签核、审批后交由采购人员进行采购。 c) 对于设备的采购由使用部
33、门填写“购置资产申请表”，采购组根据所购物品价格的不同，公司总经理签批，由采购组实施。d) 对包装材料的采购，由中央仓收集各部门所需用量,填写“物料申购单”，对重要备件、配件的采购,由工程仓编写“工程零件仓库订料单”交采购组抄送“采购组物料批核记录报表”由总经理签批,交行政部采购组实施 。 7.4.4.2采购信息A 本组织的采购信息一般都表述在相关的采购文件中; 本组织的采购文件有: “物料申购单”、“采购组物料批核记录报表”、“染化料申购单”、胚布“购货通知单”及附件;a) “物料申购单”:用于采购设备的备件、配件和包装材料,主要表述的采购信息有:产品名称、规格、物品用途等;b) “采购组物
34、料批核记录报表”:用于采购设备的备件、配件和包装材料,主要表述的采购信息有:物品名称、型号及规格、单位、申购数量、物料报价、单价、供货地址、类型等。c) “染化料申购单”:用于采购染化料,主要表述的采购信息有:名称、代号、规格、数量、总量、送货日期、工场现存量等;d) 胚布“购货通知单” :用于采购胚布,主要表述的采购信息有:客户、批号、布类、纱别、花纹、编号、针吋数、交期、送货地址、数量等;e) 采购文件的“附件”是表述上述采购信息以外的其它信息:如1)采购物资样品；2) 规范的样品图；3) 技术工艺要求，检验标准；4) 适当时还包括对供方的产品、程序、过程设备、人员提出有关批准或资格鉴定的
35、要求，及对质量管理体系的要求等附加采购信息 。B本组织的采购文件由行政部采购组保管。采购文件发放前应由相应发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。7.4.4.3 采购的实施a) 行政部采购组根据批准的“物料申购单”，按照采购管理规定在合格的供方实施物资的采购。b) 如与供方签定有采购合同，需部门负责人审核，总经理审批后执行。c) 紧急采购:在需求紧急情况下，请购部门应阐明紧急购买原因，经部门负责人审核后，在“物料申购单”上加盖 “特急” 章，交行政部采购组审核，并做好紧急处理。d) 采购人员应按生产进度对所采购物资进行跟进，确保生产的需要。e) 采购员在处理质量争议时，以相关合同法及有关订购物
36、资的相关技术质量要求作为处理依据。 7.4.4.4 采购产品的验证：a) 胚布的验证,按8.2.4条款执行,染化料由中央仓和中央化室IQC验证，如有质量问题经生产部门负责人恊商后作不同投诉处理。与供方交涉，协商或退货事宜由福田化工负责 。b)包装材料由中央仓进行进货验证，检验合格则进仓待用，不合格则由中央仓与供方协商解决退货或重购。c) 生产设备零配件购回后由工程仓进行验证，如果产品符合采购要求，则入仓待用；如不符合要求，由中央仓负责退货，必要时采购员会同申购人员到货源处验证。d) 本组织需要到供方现场进行验证采购物资时，由行政部采购组会同有关部门参加。事先应与供方就验证的安排、方法达成一致意
37、见，验证结果应有记录。e) 顾客在供方现场实施的验证 当合同规定顾客在本公司或供方现场对供方产品进行验证时，本组织应给予协助并作出安排。但顾客的验证不能用作本组织对采购产品质量进行了有效控制的证据，顾客的验证也不能免除本组织提供合格产品的责任和顾客对产品的拒收。 7.4.4.5 采购过程的有关记录、按记录控制程序进行管理 。7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1.1生产任务的下达和接受a)经过评审的顾客订单，生控部用“生产通知单”的形式通知生产部门的负责人或负责人授权的人确认。b)生控部根据“生产通知单”开出“流转卡”，用作生产实施时，随过程运行的表述产品特性的信息数据。c)各生产部门根据
38、“生产通知单”，从总体策划生产，根据流转卡，具体准备、实施生产。7.5.1.2生产的准备a)各生产部门根据“流转卡”的要求，确定产品特性要求，对顾客有明确规定的，按顾客规定执行，对顾客没有明确规定的，按本组织的规定执行。b)根据产品特性要求，各部门对生产过程进行识别，确定生产工艺，组织、采用适当的设备和人力资源，必要时确定所使用的相关作业指导书等，从而规划生产实施。c)各生产部门确定产品实现过程关键控制点。 化室调方配色备布煮漂染色现场对色脱水干布中检查布对色出单整理部 。整理部开边排单抓毛、剪毛、磨毛、烧毛H定型剪办送测试规格品检部。d) 备齐所需的生产设备及监视和测量装置，其能力必须满足产
39、品要求，并按质量手册【6.3】和【7.6】条款规定进行维护与保养，确保设备的完好性。7.5.1.3 生产的实施7.5.1.3.1 各生产部门根据流转卡内容要求，开出本部门相应的工作单，负责组织生产实施。a)染部按照“染部生产计划控制”，“染色工艺”及相关的操作规程，完成“染部工作单”内容，即完成染色、漂白等工艺；c)整理部根据流转卡内容要求，开出“整理部工作单”完成各项要求以及磨毛、抓毛、剪毛等特别工艺和规格定型等等。d)各生产部门根据流转卡内容要求，开出本部门相应的工作单，负责组织生产实施。7.5.1.3.2 各生产部门要严格执行各自作业指导书中规定的有关控制关键控制点的各种工艺参数及其它规
40、定，从而实施对关键控制点的重点管理。7.5.1.3.3 染部要严格执行自己作业指导书中规定的有关控制“煮布”、“丝光”过程的各种工艺参数及其它规定，从而实施对“煮布”、“丝光”特殊过程的特殊管理。7.5.1.4对产品实现过程的监视和测量本组织对产品实现过程的监视和测量内容包括：a)各部门员工在生产实施过程中，严格执行“岗位职责”、“操作规范”、“安全操作规范”、“现场管理制度”、“交接班制度”等，做好本岗位工作。当班管理人员不定期进行督促检查并做好相关记录。b)各部门负责人要掌握生产状况，当出现异常情况时，应及时采取措施，以确保生产任务的完成。c)各生产部门要对控制关键控制点的各种工艺参数及其
41、它规定的执行情况进行检查；染部要对控制“煮布”、过程的各种工艺参数及其它规定的执行情况进行检查；从而实施对关键控制点和特殊过程的监视和测量 。d) 染部通过染色半成品布的检验,整理部通过整理半成品布的检验,测试化室和品检部通过对成品布的内在和外在的质量检验,系统地实现产品实现过程的监视和测量。7.5.1.5成品布经检验后要形成记录，检验评审合格的成品布要得到品检部领班级或以上人员的批准才可入库。7.5.1.6产品的交付和交付后的活动a)品检部包装组负责将已包装好的产品送交指定的产品存放地点- 仓务部的成品仓。b)交付前必须检查产品包装有无缺损,标识有无脱落,如发现有类似情况,应抽出堆放,及时予
42、以纠正后方可交付。c) 生控部负责组织实施产品售后服务工作，包括顾客满意和报怨信息 的收集及投诉的处理等 。 7.5.3标识和可追溯性 7.5.3.1对生产运作各阶段使用适宜的方法标识产品,以防不同品种,不同批号产品的混用,并在必要时可实现产品的追溯性.7.5.3.2 胚布的标识和追溯a)仓务部负责胚布的标职,胚布入仓采用胚布本身的标识,标识的内容有产品的名称、布类规格、数量、产地等,胚布入仓存放要做好存放位置的标识.b)仓务部对胚布进行外观检验,检验合格的胚布按以上a)的要求作标识,检验不合格的胚布要分开存放,并作出标识,以免混淆.c) 胚布发货出仓时,仓务部要做好胚布出仓的标识,比如记录的
43、标识等.d) 胚布需分布出仓时,仓务部要做好分布出仓的标识和余布的标识. 7.5.3.3 半成品的标识和追溯a)由生控部根据染厂分缸数开出流转卡,注明如缸号、客户、批号、布类成份、数量、等,作为产品整个生产流程的唯一性标识,各生产部门要根据此单的内容要求开出本部门的工作单,比如缸号、花样编号、客户、批号、布类成份,以及本部门的加工工序要求等内容,作为本部门产品生产的唯一性标识.b)染部在备布时要给每缸布和每车布挂上对应的“车间运转卡”,注明相关内容 .c)染部的每一个生产工序均按染部工作单的要求,并在此单上填写相关生产工艺记录,比如煮漂、丝光、染色、煮洗、固色等工艺要求的记录,相关记录可作必要
44、的追溯依据. d)染部工场的各工序生产情况要填写在 “染部工场工序记录表” 上,作为产品生产状态的标识;各工序排单资料放在相应的排单栏内;每一个工序完成后要在相应的流转卡上填写已完成的工序、机种、完成日期、放布车号等并由该机种负责人签名确认,作为产品的识别.e)染部的半成品经检验后,将检验合格的和不合格的产品作标识分区存放.f)整理部的每一个生产工序均按整理部工作单的要求,并在此单上填写相关生产工艺记录,比干定、缩水、烧毛、磨毛等工艺要求,相关记录可作必要的追溯依据.g)整理部各工序排单资料按整理部工作单的工序要求摆放在相应的工序排单栏内,布车摆放在相应的放布区位;每一工序完成后,填写相应流转
45、卡上的 “整理部专用栏”, 填写完成的工序、完成日期、机种、码数或磅数、放布车号,并由该机台的机长签名确认 .k)各生产部门要根据其本部门的生产工序按要求正确填写“车间运转卡”上的相应内容. 7.5.3.4 成品的标识和追溯.a)品检部负责对成品进行检验,并对不同检验结果进行标识.成品的检验状态分为“已检合格”、“已检不合格”、“未检”、“已检待定”,并按不同状态分区存放 .b)检验合格的成品,上卷后在布头贴上码卡,注明疋号、长度、重量、缸号、花纹编号、客户、批号、布类等作为标识,如果是净色布还要注明色号、颜色等.对于不合格品需入仓的,在其码卡上除了注明以上内容之外,还需注明 “暂次”或“存仓”以示区分.上卷后的产品经包装后,