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1、本手册是*染厂进行质量管理工作的行为纲领和行为准则,是染厂保证质量管理体系有效运行过程中长期遵守的企业法规,是染厂提供满足顾客要求的产品和服务的承诺,全体员工必须严格遵守执行。 5.2以顾客为为关注焦点 5.2.1在在各领导层带带领下,以增强顾客客满意为目的的,通过与顾客客的接触和交交谈、定期召召开顾客座谈谈会、发征询询表等措施,保持与顾客客之间紧密的联联系,以了解顾客客明示和隐含含的要求;广泛收集顾顾客对产品要要求的信息,从而了解和和关注顾客当当前及未来的的需求和期望望。5.2.2由由生控部负责责对顾客的要要求和期望进进行具体管理理,定期对顾客客的要求和期期望做出分析析,以识别和确确认顾客不
2、同同时期的要求求和期望,并呈报给总总经理及通报报给有关部门门.5.2.3总总经理根据顾顾客的要求和和期望,建立、实施施和变更本组组织的质量管管理体系.各部门根据据顾客的要求求和期望,进行组织生生产.以使顾客的的要求和期望望不断得到满满足.5.2.4通通过以上活动动,使组织全体体员工以市场场为导向,以实现顾客客满意为根本本追求,营造一个以以顾客为关注注焦点的运作作氛围,给予顾客最最满意的服务务。 5.3质量方针针 本厂质量方方针：以高质量印印染产品，高高效益生产管管理，不断完完善质量管理理体系，满足足顾客需求，赢赢取顾客信心心。 5.4策划 5.4.1 质量目标标 5.4.1.11本厂质量目目标
3、的制定由由质管办领导导小组讨论定定出草案, 经总经理审审议批准,质管办以公公文形式,于公司内发发布及编入质质量手册之内内。5.4.1.22本公司质量量目标a)成品合格率率平均每年提提升0.255%以上，三三年内达到997%以上。b)准期交货率率平均每年提提升1%，三年内内达到95%以上。c)产品平均损损耗率平均每每年下降0.5%以内，三三年内下降到到10%以内d)顾客满意度度平均每年增增长2分以上，三三年内达到990分以上。5.4.1.33质量目标的的含义 a)成品合格率率:合格品数与与成品数之比比率。b) 准期交货货率: 在齐坯布布后，应交付付产品总数中中,在交货期内内完成生产之之总数所占的
4、的比率。c) 产品平均均损耗率:完成订单之之胚布总发染染磅数与扣除除总成品磅数数之比率。d) 顾客满意意度：顾客对对其要求已被被满足的程度度的感受用分分值表示。5.4.1.44 部门质量量目标的建立立 为实现本本组织的总的的质量目标，各各部门根据本本组织总的质质量目标和自自己运行过程程的性质和特特点，在相关关职能和层次次上建立质量量目标，鼓励励员工为质量量目标的实现现做贡献 。5.4.1.55 质量目标标考核公式 合合格成品磅数数a)成品合格率率 100% 成成品磅数 准期期完成订单磅磅数b)准期交货率率 100% 应交交付订单磅数数 己完成单胚胚布总发染磅磅数-己完成单成成品总入仓磅磅数 c
5、)产品平均损损耗率 100%己完成单胚布总总发染磅数 5.5职责、权权限与沟通 5.5.1 职责和权限限 5.5.1职责责和权限最高管理者者对本组织质质量管理体系系覆盖的所有有部门的职责责和权限都作作出明确规定定,并确保部门门之间能得到到有效的沟通通。本公司建建立的质量管管理架构及职职责分配详见见 “质量管理图图”和“质量管理体体系过程职责责分配表”。具体体职责如下：5.5.1.11最高管理者者a)向组织传达达满足顾客要要求和法律法法规的要求。b)负责制定本本公司的质量量方针和质量量目标。c)策划质量管管理体系的建建立,监督其正常常运行,并定期对其其评审。d)确保获得必必要的资源和和信息。e)
6、规定公司内内高层管理人人员的职责和和权限,建立部门间间必要的沟通通机制。f)任命管理者者代表,审批质量手手册。g)决定质量管管理体系的改改进措施。h)决定对有关关质量方针和和质量目标的的调整或修改改等措施。i)对本公司产产品质量承担担重要责任。J) 定期主持持召开全组织织的质量分析析会议。k) 负责组织织对设施、设设备更新与报报废的经济、技技术论证及报报告 。5.5.1.22管理者代表表a) 确保本公公司质量管理理体系所需的的过程得到建建立实施和保持持。b) 向最高管管理者报告本本公司质量管管理体系的业业绩和改进的的机会或需求求。 c) 确保在本本公司内提高高满足顾客要要求和法律法法规要求的意
7、意识。d) 负责与质质量管理体系系有关事宜的的外部联络。e) 主持内审审工作,审批内审计计划和内审报报告。f) 协助最高高管理者制定定质量方针和和质量目标以以及管理评审审工作。g) 审核质量量手册,审批程序文文件以及年度度质量目标的的审核。h) 推进质量量管理体系职职能分配中规规定的相关工工作。5.5.1.66 工程部负负责人a) 认真贯彻彻公司质量方方针和质量目目标。b) 制定本部部门的质量目目标,并对其实现现负责。c) 对本部门门的工作文件件的制定、使使用及更改进进行管理，确确保其有效运运行。d) 归口管理理质量管理体体系中的“基础设施管管理过程”和“工作环境管管理过程”，确保其有有效运行
8、。e) 负责生产产设备和水气空调设备维维修保养过程程的管理，确确保其有效运运行。f) 负责水处处理过程的管管理，确保其其有效运行。g) 负责定型型热力提供过过程的管理，确确保其有效运运行。h) 负责土木木工程建设和和维护过程的的管理，确保保其有效运行行。j) 定期主持持召开本部门门质量分析会会议，对本部部门运作过程程和归口管理理过程的业绩绩作考核,就考核结果果决定实施改改进措施 。5.5.1.88染化料仓负负责人a)认真贯彻彻公司质量方方针和质量目目标。b)制定本部部门的质量目目标,并对其实现现负责。c)对本部门门工作文件的的制定、使用用及更改进行行管理，确保保其有效性。d) 负责染染化料采购
9、过过程和染化料料及日常用品品的防护过程程的管理，确确保其有效运运行。5.5.1.99工程仓负责责人 a)认真贯彻彻公司质量方方针和质量目目标。b)制定本部部门的质量目目标,并对其实现现负责。 c)对本部门门工作文件的的制定、使用用及更改进行行管理，确保保其有效性。 d)负责工程程配件的防护护过程管理，确确保其有效性性。 e)定期主持持召开本部门门质量分析会会议，对本部部门运作过程程的业绩作考考核,就考核结果果决定实施改改进措施。 5.5.1.110化室负责人人a)认真贯彻公公司质量方针针和质量目标标。b)制定本部门门的质量目标标,并对其实现现负责。c)对本部门工工作文件的制制定、使用及及更改进
10、行管管理，确保其其有效性。d)归口管理质质量管理体系系中的“监视和测量量装置的控制制过程”，确保其有有效运行。e)负责染化料料IQC测试过过程和成品布布的物理、化化学性能测试试过程的管理理，确保其有有效运行。f) 定期主主持召开本部部门质量分析析会议，对本本部门运作过过程和归口管管理过程的业业绩作考核,就考核结果果决定实施改改进措施。5.5.1.111生控部负责责人a)认真贯彻彻公司质量方方针和质量目目标 。b)制定本部部门的质量目目标,并对其实现现负责。c)对本部门门工作文件的的制定、使用用及更改进行行管理，确保保其有效性。d)归口管理理质量管理体体系中的“以顾客为关关注焦点过程程”“产品实
11、现的的策划过程”“与顾客有关关的过程”“顾客满意过过程”，确保其有有效运行。e) e)负责与产品品有关的要求求的评审和确确认过程的管管理，确保其其有效运行。f) f)负责胚布采采购过程的管管理，确保其其有效运行。g)负责生产产计划编排和和生产进度推推进过程的管管理，确保其其有效运行。h)负责与顾顾客沟通过程程的管理，确确保其有效运运行。i) 负责顾顾客满意度的的调查过程的的管理，确保保其有效运行行。j) 定期主主持召开本部部门质量分析析会议，对本本部门运作过过程和归口管管理过程的业业绩作考核,就考核结果果决定实施改改进措施。 5.5.1.112仓务部负责责人a) 认真贯贯彻公司质量量方针和质量
12、量目标。b) 制定本本部门的质量量目标,并对其实现现负责。c) 对本部部门工作文件件的制定、使使用及更改进进行管理，确确保其有效性性。d) 归口管管理质量管理理体系中的“顾客财产过过程”和“产品防护过过程” ,确保其有有效运行 。e)负责顾客、本本组织的胚布布和成品布的的防护过程的的管理，确保保其有效运行行。f) 定期主主持召开本部部门质量分析析会议，对本本部门运作过过程和归口管管理过程的业业绩作考核,就考核结果果决定实施改改进措施。5.5.1.113 染部负负责人a)认真贯彻彻公司质量方方针和质量目目标。b)制定本部部门的质量目目标,并对其实现现负责。c) c)对本部门工工作文件的制制定、使
13、用及及更改进行管管理，确保其其有效性。 d) d)归口管理质质量管理体系系中的“生产和服务务提供的控制制过程”，确保其有有效运行。e) 负责染色色过程的管理理，确保其有有效运行。f) 定期主持持召开本部门门质量分析会会议，对本部部门运作过程程和归口管理理过程的业绩绩作考核,就考核结果果决定实施改改进措施。5.5.1.115整理负责人人a)认真贯彻彻公司质量方方针和质量目目标。b)制定本部部门的质量目目标,并对其实现现负责。c) 对本部门门工作文件的的制定、使用用及更改进行行管理，确保保其有效性。d) 负责对整整理过程的管管理，确保其其有效运行。e) 定期主持持召开本部门门质量分析会会议，对本部
14、部门运作过程程的业绩作考考核,就考核结果果决定实施改改进措施。5.5.1.117成品对色负责责人a) 认真贯彻彻公司质量方方针和质量目目标。b) 制定本部部门的质量目目标,并对其实现现负责。c) 对本部门门工作文件的的制定、使用用及更改进行行管理，确保保其有效性。d) 负责成品品布颜色检验验过程的管理理，确保其有有效运行。e) 定期主持持召开本部门门质量分析会会议，对本部部门运作过程程的业绩作考考核,就考核结果果决定实施改改进措施。5.5.1.118 品检部部负责人a) 认真贯彻彻公司质量方方针和质量目目标。b) 制定本部部门的质量目目标,并对其实现现负责。c) 对本部门门工作文件的的制定、使
15、用用及更改进行行管理，确保保其有效性。d) 归口管理理质量管理体体系中的“产品的监视视和测量过程程”和“不合格品的的控制过程”确保其有效效运行。e) 负责成品品布的理化性性能各项指针针的评审和外外观质量检验验过程的管理理，确保其 有效运行 。e)定期主持召召开本部门质质量分析会议议，对本部门门运作过程和和归口管理过过程的业绩作作考核,就考核结果果决定实施改改进措施。5.5.2管管理者代表总经理委任任一名对质量量管理和生产产实践有较丰丰富经验的管管理人员为染染厂管理代表表,协助总经理理主管全部的的质量管理工工作,是总经理在在质量管理工工作上的全权权代表,其职责和权权限详见质量量手册5.55.1.
16、2条款 。5.5.3内部部沟通 建立不同层次、不不同部门之间间的沟通,以达到相互互了解、相互互协作全员参参与、群策群群力,共同为持续续改进质量管管理体系的有有效性作出贡贡献。5.5.3.11沟通的方式式: 主要采用用工作文件、会会议座谈、简简报、布告栏栏、音像和电电子媒体。5.5.3.22 沟通的的内容:a)纵向沟通:下级就质量量管理体系在在本部门实施施的业绩和改改进的需求向向上一级汇报报,上一级根据据实际的需要要作出安排和和指示。b)横向沟通:不同部门之之间就质量管管理体系运行行中需要相互互协调的事宜宜进行沟通,以达到相互互理解、相互互配合的目的的。c)重要内容沟沟通:一般采用会会议的形式,
17、如:内外审核、质质量方针、目目标的审核、管管理评审、质质量管理体系系运行情况的的分析等需采采取重大改进进措施的讨论论和决策。d)媒体、讯息息传递的沟通通:利用计算器器网络、各种种报表、板报报等讯息传递递,实现讯息共共享 。5.6管理评评审 5.6.1总则则 总经理负责责对质量管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性进行评审审。评审包括括评价质量管管理体系是否否有改进的机机会和变更的的需要,亦包括评价价质量方针的的符合性和质质量目标的现现实性。 由质管办编编制“管理评审计计划”,经总经理批批准后实施。评评审一般情况况下一年一次次,而当市场需需求、质量管管理体系或本本公司的组织织结构发生重重大
18、变化或生生产连续出现现重大质量事事故时,经总经理批批准可增加评评审次数。 管理评审参参加人员:a)总经理b)管理者代代表C)各部门负负责人5.6.2评评审输入评审输入入的内容由各各部门收集提提供,管理者代表表汇总后,提交管理评评审会议,输入的主要要内容如下:a)质管办提提供的外审或或本组织内部部质量审核结结果的书面信信息数据。b)生控部提提供顾客反馈馈信息,包括满意和和抱怨的信息息数据。c)各部门提提供的过程业业绩和产品符符合性的书面面信息数据 d)整理部提提供的预防和和纠正措施状状况的书面信信息资料。e)管管办提提供的以往管管理评审的跟跟踪措施的书书面信息数据据。f)质管办提提供的可能影影响
19、质量管理理体系变更(包括质量方方针和质量目目标的变更)的书面信息息数据。g)各部门提提供的改进建建议的书面信信息数据。5.6.3 评审实施5.6.3.11质管办制订订“管理评审计计划”,内容包括:评审内容、会会议日期,各部门人员员和其它参加加人员安排等等,会前一星期期发给参加人人员。5.6.3.22参加人员无无特殊情况不不得缺席,确因有特殊殊情况不能参参加的,应委派有资资格的代表参参加。5.6.3.33管理者代表表负责汇报质质量体系的运运行情况,纠正措施和和预防措施的的执行情况。5.6.3.4参加人员就管理评审的内容进行讨论。5.6.4评评审输出5.6.4.11管理评审输输出的形式:评审记录、
20、管管理评审报告告、纠正措施施和预防措施施。5.6.4.22评审结果的的输出包括以以下方面的措措施:a) 质量管理理体系及其过过程有效性的的改进 。b)与顾客要要求有关的产产品的改进。c)资源需求。5.6.4.33评审输出的的改进措施,由相关部门门具体实施,质管办负责责对改进措施施的完成情况及结果果进行检查、评评审。5.6.4.44质管办做好好“管理评审记记录”,会后编写“管理评审报报告”,经管理者代代表审核,总经理批准准后发到各部部门,质管办保存存一份。5.6.5管管理评审后需需修改的文件件,按文件控控制程序执执行。5.6.6管管理评审后的的记录,按记录控控制程序执执行。5.6.7质质管办对会
21、议议决议的执行行情况监督检检查,并做好相应应记录 。6资源管理6.1.2可提提供的资源包包括:a)人力资资源;b)基础设设施;c)工作环环境。6.1.3本厂厂的资源提供供由总经理统统筹安排,行政部和工工程部具体执执行,并实施对所所提供资源的的有效管理 。6.2人力资源源 6.2.1总则则 组织对所提提供的人力资资源实施有效效管理，对质质量管理体系系规定职责的的人员的能力力从教育、培培训、技能和和经验予以判判断，确保这这些人员能满满足指定职责责范围内所规定定的工作需求求。6.2.2 能力、意识识和培训6.2.2.11 组织规定承承担质量管理理体系规定职职责的人员应应有的能力，具具体见行政部部作业
22、指导书书各岗位人人员能力要求求。6.2.2.22 副总经理负负责对组织主主任级以上人人员应有的能能力进行考查查，各部门对对本部门主任任级或以下人人员进行考查查，得出组织织人员能力状状况。6.2.2.33对于质量管管理体系规定定职责的人员员，组织通过过实施招聘、岗岗位调动和培培训等措施来来满足岗位人人员能力规定定要求，具体体见行政部作作业指导书人人事管理规定和培培训管理规定定。6.2.2.44 通过检查、书书面考核、操操作考核等方方式对所采取取的措施的有有效性进行评评价，并以此此为不断改进进措施的依据据 。6.2.2.55 提高员工的的意识，使其其认识到所从从事活动的相相关性和重要要性，以及如如
23、何为实现质质量目标作出出贡献，这些些意识内容主主要包括：a)以顾客为为关注焦点;b)组织员工工如何为实现现质量目标作作贡献;c)各员工工工作、活动对对组织质量的的现实和潜在在的重要性;d)员工的工工作、活动与与组织发展的的相关性;e)各员工在在质量管理体体系中的职责责和作用; f)偏离规定工工作程序的后后果。 以上上内容应包含含在各种培训训的内容当中中。6.2.2.66组织加强对对员工的管理理，制订员员工管理规则则、员工工礼仪守则，规规范组织工作作秩序，养成成良好生活习习惯，以树立立良好之企业业形象。6.2.2.77对员工教育育、培训、技技能和经验的的相关记录由由行政部收集集、整理、统统一管理
24、，并并按4.2.4记录控制制条款进行控控制 。6.3基础设施施 本组织确定定、提供并维维护为达到产产品符合要求求所需的基础础设施。6.3.1基基础设施的识识别和要求 :6.3.1.11公司的基础础设施包括:a)厂房、办办公室和相关关设施。如消消防、通讯设设施,计算机网络络和空调等。b)过程设备:包括生产设设备、检验和和试验设备等等。c)支持性服服务:包括水、电电、气供应系系统。6.3.1.22基础设施的的配备必须满满足以下要求求a)能确保保实现产品的的符合性;b)有利于实施施科学管理和和安全文明生生产;c)满足国家家有关法律、法法规要求。6.3.2基基础设施的维维护和保养6.3.2.11 主体
25、厂厂房、办公室室由工程部负负责每年进行行一次检查 ,根据实际际需要提出维维护计划,经副总经理理批准后组织织实施。6.3.2.22 生产设设备的维护与与保养由工程程部按工程部部作业指导设设备维护保养养管理规定进进行大修、日日常检修、日日常保养和故故障维修,并填写相关关的维修保养养记录,故障修理后的设备备需经使用部部门验收签字字碓认。6.3.2.33监视和测量量装置的维护护与保养按7.6监视和测量装置的控制的条款执行 。6.3.2.44水、电、气气、中央空调调设备的维修修与保养按“工程部作业业指导书”的有关规定定组织实施。6.3.2.55 计算机网络络、通讯设施施的维护与保保养按信息管管理部作业指
26、指导书有关规规定执行。6.3.3工工程部根据设设备分布地点点、部门及数数量和使用状状态等建立设设备台账,编制主要设设备清单,并对与设备备有关的数据据予以管理。6.3.4 基础设施的的更新:6.3.4.11根据产品要要求的变化和和公司发展的的需要, 由设备使使用部门提出出申购 ,经部门负负责人审核,总经理批准准后由设备管管理部门组织织实施。6.4工作环境境 6.4.1为提提高员工的凝凝聚力和增强强全员参与实实现组织目标标的积极性，在在组织的各个个层次上都应应釆取适宜的的措施，努力力营造良好的的人际关系，尊尊重人才，树树立职业道德德覌念，促进进互相沟通的的工作环境。6.4.3原原材料、成品品、半成
27、品、各各种运输工具具等实行定位位摆放，并按按规定做好机机台和现场的的整理、整顿顿、清扫、清清洁工作，以以保持道路畅畅通、工作场场所整洁。6.4.4配置置必要的消防防设施，安全全防护装置，警警示标识，发发放劳保用品品等，以确保保工作场所符符合国家有关关法律法规的的要求。6.4.5办公公室、化验室室等工作埸所所应配备中央央空调系统,以保持适宜宜的环境。6.4.6相关关作业条件,如照明、噪噪音、温度、湿湿度等予以考考虑、改善 。7.产品的实现现 7.1产产品实现 7.1.1产产品实现策划划的内容7.1.1.11确定产品能能够满足顾客客和相关法律律法规要求的的质量目标。7.1.1.22本组织根据据产品
28、要求确确定产品实现现所需的过程程为:产品要求的评评审采购(生产相关原原料)生产单的下下达确定工艺和和工艺流程设备提供生产运作及及控制产品监视和和测量产品包装产品交付(成品送货)记录存盘7.1.1.33各部门识别别和提供以上上过程所需的的文件和资源源需求。7.1.1.44各部门确定定产品所需的的验证、确认认、监视、检检验和试验活活动以及验收收准则。7.1.1.55各部门确定定产品实现过过程及其产品品满足要求提提供证据所需需的记录。7.1.2特特定(特殊)产品质量计计划的编制:7.1.2.11质量计划编编制的时机:当某一产品要要求与现有产产品不同,而现有资源源(如技术装备备、工艺要求求、测试手段段
29、、人员技能能要求等)不能满足产产品要求的特特定(特殊)产品应编制制质量计划,对本组织质质量管理体系系文件覆盖范范围内的常规规产品不需编编制质量计划划 。7.1.2.22质量计划编编制的内容和和原则: 质量计划划编制的内容容应根据产品品实现策划的的输出内容来来制定,可以引用己己有文件适用用于特定(特殊)产品的有关关内容和对特特定(特殊)产品要求的的过程和资源源作出规定;质量计划应应与组织的质质量管理体系系其它过程的的要求相一致致。7.1.2.33 质量计计划的管理 染色产产品的质量计计划由染厂负负责编制、实实施； 对上述述质量计划的的完成情况负负责 。7.2与顾客客有关的过程程 7.2.1与产产
30、品有关的要要求的确定生控部收到到顾客的原始始订单后,生控员必须须要了解清楚楚顾客所提出出的要求和期期望,内容包括:a)顾客规定定产品的要求求,如成品的规规格、交期、数数量;b)顾客未作作规定,但预期或规规定用途所必必须的产品要要求,例如成品包包装要求;c) c)与产品有关关的法律法规规要求,如中华人人民共和国产产品质量法、中中华人民共和和国计量法、中中华人民共和和国消费者权权益保护法;d) d)本组织确定定的任何附加加要求。7.2.2与产品有关关的要求的评评审7.2.2.11评审应在本本组织向顾客客提供产品承承诺前进行,并应确保:a)产品要求求有明确规定定并形成文件件;b)任何与顾顾客不一致的
31、的要求已得到到解决;c)本组织有有能力满足规规定的要求,包括质量、数数量、货期及及其它书面规规定要求。7.2.2.22评审的内容容a) a)评审本组织织是否能满足足顾客对产品品质量、数量量的要求;b) b)产品能否按按期交付 。7.2.2.33评审的实施施a)本组织织的订单评审审工作由生控控部按订单单评审执行行;b)对于传传真订单在评评审后必须得得到顾客的确确认,订单评审后后顾客确认工工作按协议议书执行。c)评审时时若发现存在在技术和资源源上不足时,由生控部提提出,相关部门跟跟进实施。 d)生控控部评审合格格后下达生产产通知单予生生产部门安排排生产。7.2.2.44订单的变更更。a)当顾客客通
32、知更改订订单数据时,生控部必须须对更改后的的订单进行评评审,并将更改的的信息书面通通知有关部门门。b)当订单单在生产过程程中发现不能能满足客户要要求,生控部应同同顾客协商对对订单进行更更改,评审后将更更改信息通知知有关部门。7.2.2.55文件记录保保存管理a)有关记记录和文件控控制按和执行;b)评审记记录和排单记记录大表数据据由生控部统统一保存 。7.2.3顾顾客沟通.7.2.3.11为了充分理理解顾客的需需求,满足顾客的的要求,本组织采用用合同评审、顾顾客调查、召召开顾客座谈谈会(生产大会)、电话、电电子邮件、传传真等方式与与顾客沟通,沟通具体内内容包括:a)生控部生生产提供前就就产品信息
33、与与顾客沟通并并将沟通信息息传达给相关关职能部门;b)生控部在在生产提供中中将订单的执执行情况反映映给顾客,对对顾客在订单单执行过程提提出更改按77.2.2.4有关条款款执行;c)产品交付付后,生控部要与与顾客保持紧紧密联系,从而收集顾顾客对产品的的意见,接到顾客的的查询、抱怨怨时,需指定专人人负责及时将将信息通知有有关部门进行行处理,并将结果反反馈给顾客,具体按8.22.1.顾客满意条条款执行 。7.4采购 7.4.1目的的 对采采购过程及供供方进行控制制，确保所采采购的产品符符合规定要求求。7.4.2 采购产品品分类 本组组织将采购产产品分为四类类：a) 主要生生产原材料：直接影响最最终产
34、品的质质量，可能导导致顾客严重重投诉的产品品，本厂的主主要生产原材材料为“胚布”。b) 染化料料:用于产品生生产过程，直直接影响最终终产品的质量量的物资。c) 重要设设备的备件、配配件：不构成成最终产品的的组成部份，但但会影响产品品生产过程的的物资。d) 包装材材料：非直接接用于产品本本身的，作为为外观包装用用的产品。7.4.3 对供方的的评价7.4.3.11 各采购相相关部门根据据生产需要及及供方选择标标准，对产品品的质量、供供货能力、服服务情况、交交货期等进行行评定，填写写“供方评价表表”,选择合格的的供方。经审审批列为本组织“合格供方名名单”并建立合格格供方档案。对对重要的备件件应同时选
35、择择几家合格的供方。行行政部采购组组负责建立并并保存合格供供方的质量记记录 。7.4.3.22对有多年供供货的供方，由由相关部门出出具产品质量量报告，同时时作出质量是是否合格的判判定结论。7.4.3.33 对第一次供供应物质的新新供方，除应应提供充分的的书面证明材材料外，还需需经样品检QQ验或验证。a) 对第一一次提供胚布布的供方，需需提供样品，样样品由品检部部进行检验，出出具检验报告告，同时作出出质量是否合合格的判断结结论。b) 对染化化料初次供货货的供方,需提供少量量样品，由中中央测试化验验室测试，出出具测试报告告，同时作出出质量是否合合格的判断结结论。c) 对于比比较重要的备备件、配件的
36、的初次供货的的供方，需要要经过样品验验证，由工程程仓评定合格格后，作出是是否合格的判判断结论。d) 对于包装装材料的供方方，由中央仓仓进行样品验验证，并出具具合格结论。7.4.3.44 供方产品屡屡次出现质量量问题时，采采购部门应对对其资格进行行评审并作出出:a) 继续供供货,立即整改;b) 暂停供供货,限期整改;c) 停止供供货,取消供货资资格的决定。行政部采采购组对整改改后的供方要要做出评审,对继续供货货,立即整改的的供方,若不能立即即整改的要暂暂停供货,限期整改。对对暂停供货,限期整改的的供方到期能整改改的,继续供货;到期不能整整改的,取消其合格格供方资格 。 7.4.3.55行政部采购
37、购组每年组织织一次对合格格供方进行复复评，对供方方当年供货质质量、交货期、服务情情况等方面进进行评价，并并作出评价结结论，评价不不合格者应在在“合格供方单单”中删除，经经审批后重新新建立和保存存合格供方档档案。7.4.4.11 采购计计划a) 对主要要原材料胚布的采购购，由生控部部根据生产订订单及库存情情况发出“购货通知单单”经生控部主主管级或以上上签批后实施施采购。b) 染化料料由染化料仓仓根据生产订订单情况和库库存情况填“染化料申购购单”经负责人签签核、审批后后交由采购人人员进行采购购。 c) 对于设设备的采购由由使用部门填填写“购置资产申申请表”，采购组根根据所购物品品价格的不同同，公司
38、总经经理签批，由由采购组实施施。d) 对包装装材料的采购购，由中央仓仓收集各部门门所需用量,填写“物料申购单单”，对重要备备件、配件的的采购,由工程仓编编写“工程零件仓仓库订料单”交采购组抄抄送“采购组物料料批核记录报报表”由总经理签签批,交行政部采采购组实施 。 7.4.4.22采购信息A 本组织的的采购信息一一般都表述在在相关的采购购文件中; 本组织的采采购文件有: “物料申购单单”、“采购组物料料批核记录报报表”、“染化料申购购单”、胚布“购货通知单”及附件;a) “物料料申购单”:用于采购设设备的备件、配配件和包装材材料,主要表述的的采购信息有有:产品名称、规规格、物品用用途等;b)
39、“采购购组物料批核核记录报表”:用于采购设设备的备件、配配件和包装材材料,主要表述的的采购信息有有:物品名称、型型号及规格、单单位、申购数数量、物料报报价、单价、供供货地址、类类型等。c) “染化化料申购单”:用于采购染染化料,主要表述的的采购信息有有:名称、代号号、规格、数数量、总量、送送货日期、工工场现存量等等;d) 胚布“购货通知单单” :用于采购购胚布,主要表述的的采购信息有有:客户、批号号、布类、纱纱别、花纹、编编号、针吋数数、交期、送送货地址、数数量等;e) 采购文文件的“附件”是表述上述述采购信息以以外的其它信信息:如1)采购物资资样品；2) 规范的的样品图；3) 技术工工艺要求
40、，检检验标准；4) 适当时时还包括对供供方的产品、程程序、过程设设备、人员提提出有关批准准或资格鉴定定的要求，及及对质量管理理体系的要求求等附加采购购信息 。B本组织的采购购文件由行政政部采购组保保管。采购文文件发放前应应由相应发放放部门负责人人对其要求是是否适当进行行审批。7.4.4.33 采购的的实施a) 行政政部采购组根根据批准的“物料申购单单”，按照采采购管理规定定在合格的的供方实施物物资的采购。b) 如与与供方签定有有采购合同，需需部门负责人人审核，总经经理审批后执执行。c) 紧急急采购:在需求紧紧急情况下，请请购部门应阐阐明紧急购买买原因，经部部门负责人审审核后，在“物料申购单单”
41、上加盖 “特急” 章，交行政政部采购组审审核，并做好好紧急处理。d) 采购购人员应按生生产进度对所所采购物资进进行跟进，确确保生产的需需要。e) 采购员员在处理质量量争议时，以以相关合同法法及有关订购购物资的相关关技术质量要要求作为处理理依据。 7.4.4.44 采购产品的的验证：a) 胚布的的验证,按8.2.44条款执行,染化料由中中央仓和中央央化室IQCC验证，如有有质量问题经经生产部门负负责人恊商后后作不同投诉诉处理。与供供方交涉，协协商或退货事宜由由福田化工负负责 。b)包装材料由由中央仓进行行进货验证，检检验合格则进进仓待用，不不合格则由中中央仓与供方协协商解决退货货或重购。c) 生
42、产设设备零配件购购回后由工程程仓进行验证证，如果产品品符合采购要要求，则入仓仓待用；如不不符合要求，由由中央仓负责责退货，必要要时采购员会会同申购人员员到货源处验验证。d) 本组织织需要到供方方现场进行验验证采购物资资时，由行政政部采购组会会同有关部门门参加。事先先应与供方就就验证的安排排、方法达成成一致意见，验验证结果应有有记录。e) 顾客在在供方现场实实施的验证 当当合同规定顾顾客在本公司司或供方现场场对供方产品品进行验证时时，本组织应应给予协助并并作出安排。但但顾客的验证证不能用作本本组织对采购购产品质量进进行了有效控控制的证据，顾顾客的验证也也不能免除本本组织提供合合格产品的责责任和顾
43、客对对产品的拒收收。 7.4.4.55 采购过程的的有关记录、按按记录控制制程序进行行管理 。7.5.1生产产和服务提供供的控制 7.5.1.11生产任务的的下达和接受受a)经过评评审的顾客订订单，生控部部用“生产通知单单”的形式通知知生产部门的的负责人或负负责人授权的的人确认。b)生控部部根据“生产通知单单”开出“流转卡”，用作生产产实施时，随随过程运行的的表述产品特特性的信息数数据。c)各生产产部门根据“生产通知单单”，从总体策策划生产，根根据流转卡，具具体准备、实实施生产。7.5.1.22生产的准备备a)各生产部部门根据“流转卡”的要求，确确定产品特性性要求，对顾顾客有明确规规定的，按顾
44、顾客规定执行行，对顾客没没有明确规定定的，按本组组织的规定执执行。b)根据产品品特性要求，各各部门对生产产过程进行识识别，确定生生产工艺，组组织、采用适适当的设备和和人力资源，必必要时确定所所使用的相关关作业指导书书等，从而规规划生产实施施。c)各生产部部门确定产品品实现过程关关键控制点。 化化室调方配色色备布煮漂染色现场对色脱水干布中检查布对色出单整理部部 。整理部开边排排单抓毛、剪毛毛、磨毛、烧烧毛H定型剪办送测试试规格品检部。d) 备齐所所需的生产设设备及监视和和测量装置，其其能力必须满满足产品要求求，并按质量量手册【6.3】和【7.66】条款规定定进行维护与与保养，确保保设备的完好好性
45、。7.5.1.33 生生产的实施7.5.1.33.1 各各生产部门根根据流转卡内内容要求，开开出本部门相相应的工作单单，负责组织织生产实施。a)染部按照照“染部生产计计划控制”，“染色工艺”及相关的操操作规程，完完成“染部工作单单”内容，即完完成染色、漂漂白等工艺；c)整理部根根据流转卡内内容要求，开开出“整理部工作作单”完成各项要要求以及磨毛毛、抓毛、剪剪毛等特别工工艺和规格定定型等等。d)各生产部门门根据流转卡卡内容要求，开开出本部门相相应的工作单单，负责组织织生产实施。7.5.1.33.2 各各生产部门要要严格执行各各自作业指导导书中规定的的有关控制关关键控制点的的各种工艺参参数及其它规规定，从