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1、上海摩腾碳制品有限公司刷架质量量管理文文件版本状态态：A/0分 发发 号号：编制：审核：批准：20122 - 02 - 144 发布布 20112 -02 - 155 实实施第一章刷刷架质量量管理制制度一、对产产品质量量按自检检互检检抽检检的原则则检查。检验员对对产品质质量工作作应认真真负责，把好原原辅材料料和产成成品出入入库的质质量关。二、检验验员对原原辅材料料入库前前要留样样封存。三、检验验员应经经常深入入车间，检查指指导质量量工作，掌握产产品各阶阶段的质质量情况况，发现现问题应应及时上上报并解解决。四、每种种产品必必须由质质管员签签发首样样，方可可批量生生产，并并保管好好首样。五、检验验
2、员应按规规定巡回回检查生生产过程程中的半半成品，把质量量事故消消灭在萌萌芽之中中。六、操作作者必须须接受检检验员对对该产品品质量的的检查，对达不不到质量量要求的的，检验验员有权权要求操操作者停停止操作作，并提提出改进进意见。七、操作作者应严严格执行行工艺要要求和质质量标准准，不合合格的产产品不得得流入下下道工序序，下道道工序对对上道工工序的不不合格产产品有权权拒收，执行上上错下不不接的原原则。八、对发发生的产产品质量量事故，要坚持持“三不放放过”的原则则，即：事故原原因不清清、责任任不清、整改措措施不制制定不放放过，追追查到底底，严肃肃处理。九、产品品出厂前前，必须须由检验验员按批批次的比比例
3、进行行抽检，箱内放放入产品品合格证证方可出出厂。十、做好好产品质质量的售售后服务务工作，建立客客户的跟跟踪制度度，对客客户提出出合理化化的意见见，做到到条条有有记录、有答复复、有整整改。十一、填填写好信息反反馈表第二章刷刷架毛坯坯、半成成品验、成品验验收标准准一、毛坯坯及外购购零配件件1、范围围公司自行行生产刷刷架零部部件及采采购的刷刷架毛坯坯.2、职责责进料检验验负责执执行检验验、负责责品质异异常开立立“品质异异常处理理单、 负责客客户抱怨怨、制程程不良的的分析查核、处理并并记录。品质部部经理负负责对检检验结果果进行核核准。3、工作作流程3.1检检验依据据检验卡(图纸)、进料料检验规规范3.
4、2送送检 所所有物品品（外购购、自制制）来料料时，应应整齐摆摆放于待待检区适适宜位置置，报仓仓库管理理员进行行产品名名称、型型号、数数量及其其他随货货相应文文件进行行收料确确认（暂暂存），仓库管管理员在在物料接接收确认认后应立立即通知知品质部部，必要要时提醒醒物料紧紧急程度度，由品品质安排排进行检检验。3.3检检验 品品质部应应快速对对报送物物品进行行外观、尺寸、结构、性能等等的检验验、试验验，并做做出正确确判定。3.4判判定/标标示3.4.1 进进货物料料所有检检验、试试验项目目无任何何缺陷，或存在在缺陷但但在允收收范围内内，在检检验记录录上写明明后将物物料移至至合格区区报仓库库入库。3.4
5、.2进货货物料所所有检验验、试验验项目存存在任何何一项质质量缺陷陷，在允允收范围围外，应应在检验验记录上上明确注注明并签签名确认认后将物物料移至至不合格格区，(外购件件报采购购部)、质量协协作仓库库做好退退货事宜宜。3.5信信息反馈馈进货物料料所有检检验、试试验项目目存在任任何一项项质量缺缺陷，在在允收范范围外，由品质质部开品品质异常常处理单单、常规规状况下下，产品品出现异异常时品品管部直直接批准准不合格格处理,转发(外购件件采购部部)、仓仓库，由由采购部部与供应应商进行行退货事事宜沟通通，特殊殊情况可可由相关关部门提提出评审审。3.6质质量评审审 进进货物料料所有检检验、试试验项目目存在任任
6、何一项项质量缺缺陷，在在允收范范围外，由品质质部开品品质异常常处理单单判定结结果为不不合格，若出现现严重生生产断料料、销售售进度紧紧张，可可由采购购部、生生产部、或销售售部向品品质部提提出评审审申请，由申请请部门填填写相应应项目申申请单，会同相相关部门门进行评评审，品品质部若若认同申申请项目目则评审审直接通通过，若若品质部部评审未未通过提提出部门门可报总总/副总总经理进进行最终终批复、列出处处理意见见并签字字确认。3.7评评审项目目申请项目目分为：A：让让步接收收、 B：全检、 3.8记记录所有物料料进货检检验、试试验结果果、合格格或不合合格状态态，由品品质部如如实记录录于IQQC检验验记录表
7、表，报上上级审批批并存档档，记录录保存期期为6个个月。检验依据据：原材材料技术术要求 1、来料由由仓库通通知品质质部对物物料进行行初检，对来料料名称、规格型型号、牌牌号、数数量、质质量保证证书、环环保证明明书等进进行核对对，对各各物料规规格进行行随机抽抽样一件件，开封封检查来来料是否否存在黑黑斑、变变型、氧氧化等异异常现象象并用对对应零配配件检测测，同时时记录于于 检验验记录单单，若发发现以上上异常应应立即开开立不不合格处处理单与仓库库进行退退货处理理事宜。2、初检检合格后后由品质质部按GGB28828标标准抽取取物料进进行全尺尺寸按图图纸检验验，并将将结果如如实填写写于检验验记录。3、检验验
8、结果完完全符合合要求则则判定为为合格，并对物物料粘贴贴合格标标签，若若产品状状况出现现1-55项任一一条件不不相符，应判定定为不合合格处理理，在标标示单及及异常处处理单上上描述不不合格原原因及处处理要求求并协作作仓库办办理退货货处理。二、 半成品检检验一、 目的：为防范人人为、机机械上的的错误，提高产产品质量量降低产产品报废废率，以以使产品品品质达达到一致致水准和和质量稳稳定性。二、 适用范围围：摩腾公司司的加工工生产过过程和装装配生产产过程。三、 定义： 自自检 操作作者对自自己加工工和（或或）装配配的产品品进行的的独立的的、自主主的检查查。 首首件 加工工出的第第一件产产品或装装配出后后的
9、第一一件产品品。可以以是部件件、零件件、某工工序完工工的在制制品。 首首检 首件件产品经经操作者者自检合合格后，再提交交检验员员进行检检验的活活动。 巡巡检 对生生产过程程和生产产的产品品所进行行的巡回回监督检检查和抽抽查。四、 职责：1、 生产部负负责教育育、督促促和检查查所属员员工的自自检、首首检并随随时巡查查抽检，确保自自检、首首检的实实施，配配合质管管部稽查查各车间间。2、 质量部负负责编制制检验验作业指指导书，监督督和协助助车间做做好自检检、首检检和巡检检工作并并组织生生产品车车间主任任每周22次对车车间质量量稽查。3、 技术部负负责提供供产品图图纸、技技术要求求、相关关技术标标准、
10、质质量标准准，编制制相关工工艺文件件。4、 操作者具具体实施施自检、首检有有关规定定。5、 检验员具具体负责责管辖范范围内的的首件的的专检、督促操操作者自自检，并并进行巡巡检。6、 各车间班班组长负负责督促促检查本本班组员员工进行行自检、首检，并对本本班组进进行巡检检。五、 程序：1、 检验依据据：产品品图纸、规范和和技术要要求；技技术资料料和相关关标准；质量标标准和相相关检验验资料等等。2、 自检： 操作作者加工工前应消消化、理理解有关关图纸、技术资料料，弄清清楚有疑疑问的地地方。核核对来料料、工装装并按规规定检查查设备、工装、模具、量具、来料等等均处于于良好状状态，方方可进行行生产。 操作
11、作者在加加工或装装配过程程中应对对产品在在该工序序的要求求和产品品外观不不断地进进行检查查、核对对。发现现产品有有问题立立即停止止生产，在问题题弄清楚楚并解决决后再继继续进行行生产。操作者者不能弄弄清和解解决质量量问题时时，必须须立即向向班组长长、车间间主任和和检验员员反映、汇报问问题。生生产班组组长，车车间主任任和检验验员在接接到汇报报后，应应立即到到现场查查清问题题并解决决问题，恢复生生产。如如问题还还不能解解决，则则通知质质管部检检验科长长。检验验科长必必须赶到到生产现现场调查查处理，必要时时通知技技术工艺艺部、生生产部和和其它有有关部门门派人到到现场研研究解决决。 一批产产品生产产完毕
12、，操作者者要将自自己加工工或装配配的产品品自检完完毕，并并将合格格品与不不合格品品分开标标识清楚楚，再交交检验员员进行检检验。以以减少和和防止不不合格品品未经处处理往下下流转。3、 首检：操作者在在当班加加工或装装配的首首件产品品，由操操作者依依据有关关的工艺艺技术资资料、质质量标准准、相关关检验资资料认真真进行自自检确认认合格后后，提交交检验员员进行专专验。检检验员依依据工艺艺和检验验标准，对有关关检验项项目进行行检查，并做出出合格与与否的判判定。首首件产品品经检验验判定合合格，则则通知操操作者进进行正常常生产，并同时时对首件件产品做做好首件件标识。若首件件产品经经检验判判定不合合格时，检验
13、员员则通知知操作者者具体的的不合格格项目和和严重程程度。操操作者必必须查清清产生不不合格的的原因并并消除产产生不合合格品的的原因之之后，再再生产第第二个首首件产品品，经自自检合格格后交检检验员检检查。经经检验员员专检合合格，则则可正常常加工和和装配；经检验验员专检检不合格格，则由由车间和和班组研研究解决决后再生生产第三三个首件件，第三三个首件件自检合合格后交交检验员员检查。第三个个首件经经检验员员检验合合格则转转入正常常生产；若经检检验员专专检不合合格则暂暂停生产产，由车车间通知知工艺部部产品主主管人员员和检验验科科长长到现场场与车间间一起研研究解决决。直至至生产出出合格首首件后方方可转入入正
14、常生生产。另外，凡凡新产品品，新工工艺，加加工条件件（设备备、模具具、工装装、夹具具）变更更，重大大设计更更改等，在首检检基础上上，检验验员必须须按规定定认真填填写首件件检验报报告，交交质管、工艺、技术部部门审查查。4、 巡检：在产品正正常生产产加工中中，检验验员和班班组长要要定期和和不定期期地对所所管辖范范围进行行巡检。巡检的的主要内内容有：工序操操作人员员有无变变化、材材料有无无变化、加工和和装配方方法是否否改变、设备、工装模模具和检检测器具具是否处处于良好好状态、抽查产产品的工工序尺寸寸和外观观等是否否符合规规定要求求。巡检中，如发现现生产条条件出现现异常，应立即即通知操操作者排排除异常
15、常。发现现生产的的产品不不合格，应立即即对此次次抽查前前生产的的产品进进行检查查，如接接连发现现产品不不合格，即通知知操作者者立即暂暂停生产产，查清清原因并并消除原原因后恢恢复生产产。巡检时要要根据产产品的生生产条件件，工艺艺是否成成熟及操操作人员员状况，决定巡巡检的频频次。但但至少巡巡检频次次不少于于1.55小时/次。对对重要的的工件、价值高高的工件件、生产产周期长长的工件件和重要要工序的的重要尺尺寸及质质量波动动大的工工序，实实施重点点巡检，以避免免出现批批量性质质量问题题和重大大质量损损失。六、 相关自检检、巡检检具体要要求：1、自检检要求冲压车间间：普通冲床床及数控控冲床的的加工的的零
16、件，在加工工每批零零件时，操作员员工除了了要求对对首件加加工的零零件的加加工尺寸寸进行自自检外，还要求求加工门门板、侧侧板类、面积大大于6000*6600的的每加工工60件件，面板板、托架架小件类类3000件必须须对零件件的加工工尺寸进进行一次次自检并并将结果果记录在在首检单单背面。同时要要求将自自检的零零件单独独分开放放置以备备质量监监督检查查。折弯工序序在加工工每批零零件时，操作员员工除了了要求对对首件加加工的零零件的折折弯尺寸寸进行自自检外，还要求求加工门门板、侧侧板、机机柜类、面积大大于6000*6600的的每加工工30件件，面板板、托架架小件类类3000件必须须对零件件的加工工尺寸进
17、进行一次次自检并并将结果果记录在在首检单单背面。同时要要求将自自检的零零件单独独分开放放置以备备质量监监督检查查。钳焊车间间：点焊工序序：在加加工每批批零件时时，操作作员工除除了要求求对首件件加工的的零件的的焊接强强度进行行自检外外，还要要求每加加工600件必须须对焊接接强度进进行一次次自检并并将结果果记录在在首检单单背面。同时要要求将自自检的零零件单独独分开放放置以备备质量监监督检查查。焊接工序序：在加加工每批批零件时时，操作作员工除除了要求求对首件件加工的的零件的的焊接强强度、焊焊接的外外观、焊焊接的尺尺寸（虚虚焊、假假焊、焊焊点过大大、焊穿穿、焊接接尺寸等等）进行行自检外外，还要要求加工
18、工机柜、机箱、侧板类类每加工工10件件，除机机柜、机机箱、侧侧板外的的产品每每加工660件必必须对焊焊接强度度、焊接接的外观观、焊接接的尺寸寸（虚焊焊、假焊焊、焊点点过大、焊穿、焊接尺尺寸等）进行一一次自检检并将结结果记录录在首检检单背面面。同时时要求将将自检的的零件单单独分开开放置以以备质量量监督检检查。钳工工序序：在加加工每批批零件时时，操作作员工除除了要求求对首件件加工的的零件的的铆接螺螺钉的规规格、铆铆接强度度、沉孔孔是否满满足图纸纸要求或或技术要要求进行行自检外外，还要要求每加加工600件必须须对铆接接螺钉的的规格、铆接强强度、沉沉孔是否否满足图图纸要求求或技术术要求进进行一次次自检
19、并并将结果果记录在在首检单单背面。同时要要求将自自检的零零件单独独分开放放置以备备质量监监督检查查。2、组长长巡检的的要求：要求组长长每天必必须对本本组所管管辖的范范围或本本组所有有员工的的加工过过程进行行巡检。巡检频频率不多多于2小小时/次次。并将将结果记记录在首首检单背背面。七、 考核：1、 无故不参参加质量量稽查者者扣200元/次次。2、 员工在加加工过程程中无执执行自检检要求的的5元/次扣罚罚。3、 检验员在在检验过过程中不不执行巡巡检要求求的对责责任检验验员扣除除20元元/次，检验组组长100元/次次，质管管部长55元/次次。4、 有巡检无无巡检记记录或巡巡检记录录弄虚作作假按未未执行巡巡检考核核。5、 其他按质量管管理条例例进行行考核。6、 相关文件件：质质量管理理条例